1. Articole

2. Parteneri

3. Contabile

4. Comenzi

5. Intrări în stoc

7. Ieşiri din stoc

       7.1 – Funcţionare generală

       7.2 – Control preţuri

       7.3 – Discount

       7.4 – Termene / Majorări întârziere

8. Trezorerie

9. Diverse

10. Listare

11. Preţuri multiple

12. Parc Auto

13. Imobilizări

14. Contracte

15.Oferte

16. Declaraţii

1. ARTICOLE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
1.01	Validare COD EXTERN unic	Da Nu	Programul valideaza unicitatea codului extern al articolelor introduse in nomenclator, oferind posibilitatea utilizarii lui ca identificator cod de bare. Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor articole. Valoare implicita.
1.02	Validare COD INTERN unic	Da Nu	Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole. Nu se valideaza. Valoare implicita.
1.03	Validare DENUMIRE unica	Da Nu	Programul valideaza unicitatea denumirii articolelor introduse in nomenclator. Este permisa introducerea mai multor articole cu aceeasi denumire. Valoare implicita.
1.04	Validare COD PLU unic	Da Nu	Programul valideaza unicitatea codului PLU al articolului. Nu se valideaza unicitatea codului PLU. Valoare implicita.
1.05	Recodificare articole prin cod oferte clienti	Da Nu	Aduce un camp nou, editabil, in oferta client; acest camp poate fi ales ca si valoare pentru Cod listat din Nomenclator articole > Alte caracteristici > Furnizori clienti > Elemente de identificare la partener. Valoare implicita.
1.06	Compune COD EXTERN	fara compunere cod extern din Simbol clasa + codurile externe ale valorilor atributelor din valorile atributelor	Valoare implicita. Daca articolul are atribute, codul extern este compus din simbolul clasei articolului urmat de codul extern al valorii atributului. Daca articolul are atribute, codul extern este compus din valoarea atributului.
1.07	Mod generare coduri EAN 13	Cu utilizare prefix Fara utilizare prefix	La generarea codului EAN 13 se foloseste prefixul definit in constanta „Prefix EAN 13” Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita.
1.08	Prefix EAN13	…	Stabileste prefixul codului EAN13 pentru cazul in care constanta „Mod generare coduri EAN 13” are valoarea „Cu utilizare prefix”.
1.09	Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea	…	Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 13.
1.10	Mod generare coduri EAN8	Fara utilizare prefix Cu utilizare prefix	Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita. La generarea codului EAN 8 se foloseste prefixul definit in constanta „Prefix EAN 8”.
1.11	Prefix EAN8	…	Stabileste prefixul codului EAN8 pentru cazul in care constanta „Mod generare coduri EAN 8” are valoarea „Cu utilizare prefix”.
1.12	Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea	…	Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 8.
1.13	Generare COD EXTERN unic la adaugare articole	Nu Da	Valoare implicita. Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.
1.14	Generare COD EXTERN unic articole: pornesc de la valoarea	0	Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului extern.
1.15	Generare COD INTERN unic la adaugare articole	Nu Da	Valoare implicita. Nu se va genera un cod intern existent deja in nomenclator.
1.16	Generare COD INTERN unic articole: pornesc de la valoarea	0	Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului intern.
1.17	Generare obiecte cu atribute: preiau caracteristicile obiectului generic	Nu Da	Valoare implicita. La adaugarea de obiecte noi din nomenclatorul de  articole, din view-ul mic articole si din comenzi online se compune codul extern pentru obiectul nou din cel generic + datele conform constantei „Compune Cod extern”.
1.18	Generare obiecte cu atribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau si CODVAMAL	Nu Da	Valoare implicita. La export caracteristici pentru obiectele noi, se va prelua CODUL VAMAL al articolului.
1.19	Articole cu UMSpecifica si relatie UMPrincipala- UMSpecifica: validare completare dimensiuni	Nu Da	Valoare implicita. Valideaza completarea valorilor implicite pentru dimensiunile utilizate in relatiile de calcul de la UM Specifica
1.20	Generare obiecte cu atribute: tin cont de atributele definite la interdictii de utilizare	Nu Da	Valoare implicita. Nu se creeaza obiecte cu atributele introduse in tabul Interdictii utilizare a machetei Editare Atribute.
1.21	Articole noi: rotunjire implicita pret intrare	2	Valoare implicita. Valori posibile 1,2,….7
1.22	Articole noi: rotunjire implicita pret iesire	2	Valoare implicita. Valori posibile 1,2,….7
1.23	Articole noi: unitate de masura implicita	…	Articolele nou create vor avea UM implicita stabilita aici.
1.24	Editare articole: butonul de selectie clasa afiseaza…	DENUMIREA CLASEI SIMBOLUL CLASEI	Valoare implicita. In fisa articolului, butonul Clasa de caracterizare afiseaza Denumirea clasei. In fisa articolului, butonul Clasa de caracterizare afiseaza Simbolul clasei.
1.25	Articole noi: implicit ”Vandut pe casa de marcat”= Da	Nu Da	Valoare implicita. La adaugarea unui nou articol, flagul „Vandut pe casa de marcat” are valoarea „Da”.
1.26	Articole noi: Valoare implicita adaos minim (validare)	0	Valoare implicita. Procent implicit la adaos minim – validare (alte caracteristici-preturi-validare pret la vanzare – adaos minim validare) este completat automat la adaugarea unui articol nou.cu valoarea introdusa.
1.27	Masca pentru generare automata serie produse		La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului. La elementul „Serie material consumat” la care daca se completeaza N)5 la generarea seriei se vor sterge ultimele 5 caractere si va extrage numarul de caractere setat la lungime iar daca nu are acel numar de caractere se pune 0 in fata. Daca se completeaza (N copie numarul de caractere setat la lungime de la sfarsitul seriei.
1.28	Masca pentru generare automata serie materii prime	La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului. La elementul „An NIR” se poate pune 2/4 si se extrag ultimele 2/4 cifre.
1.29	Masca pentru generare automata serii pe initializari de stocuri		La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici. In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului.
1.30	Limba preferata pentru traduceri denumiri articole in view-urile de articole	…nedefinit…	Facturare: cand se alege articolul, in view-ul mare este adusa si denumirea tradusa, astfel incat cautarea sa se poata face si dupa acest camp.
1.31	Nomenclator articole: actualizare automata caracteristici UMs pe retete	Nu Da	Valoare implicita. Se actualizeaza automat pe retete caracteristicile UM secundare.
1.32	Valoare initiala serie unica pe firma	…
1.33	Articol pt. ocupare gestiune de tip camera	…

2. PARTENERI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
2.01	Validare COD EXTERN unic	Da Nu	Programul valideaza unicitatea codului extern al partenerilor introdus in nomenclator. Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor parteneri. Valoare implicita.
2.02	Validare COD INTERN unic	Da Nu	Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de parteneri. Nu se valideaza. Valoare implicita.
2.03	Validare COD FISCAL unic	Da Nu	Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator. Permite. Valoare implicita.
2.04	Validare CNP unic	Nu Da	Valoare implicita. Programul valideaza unicitatea CNP -ului.
2.05	Validare completare scadenta implicita la vanzare	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata data scadentei.
2.06	Validare completare zone pentru localitati sedii	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata zona pentru localitati, sedii.
2.07	Validare completare CNP/ Cod fiscal	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului, daca nu este complet CNP-ul / Codul Fiscal.
2.08	Validare completare registru comert	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completat Registrul Comert.
2.09	Validare completare adresa sediu social	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata adresa sediului social.
2.10	Generare COD INTERN unic la adaugare parteneri	Nu Da	Valoare implicita. Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.
2.11	Analiza solduri facute pe documente ignora CEC uri neincasate	Da Nu	Daca „Blocare salvare la depasire termen de plata= Da” si e setat si numarul de zile de depasire termen de plata la facturare sunt luate in calcul doar incasarile efective ale acestor facturi nu si cele prin CEC. Valoare implicita.
2.12	Atentionare CNP eronat la delegati se persoane fizice	Da Nu	Constanta prin care se valideaza completarea CNP-ului la Contact > Delegati. Valoare implicita.
2.13	Atentionare numar cont bancar diferit de 24 caractere	Nu Da	Valoare implicita. Daca lungimea numarului de cont bancar difera de 24 de caractere, apare mesaj de atentionare.
2.14	Initializare CEC-uri: permit salvare daca valoare CEC difera de suma doc. de legatura	Nu Da	Valoare implicita. Pentru firmele preluate se poate seta pe „Da” pentru a salva initializarile de cec-uri cu plati/incasari in avans, document compensat deja pe firma veche.
2.15	Validare completare CLASA	Nu Da	Valoare implicita. Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata CLASA partenerului.
2.16	Validare solduri initiale avize	Da Nu	Valoare implicita. La initializare solduri parteneri se pot introduce initializari de solduri parteneri pe conturile 408/418 fara a avea detalii completate privind articolele de pe aviz. (sunt initializari facute prin note contabile diverse pe conturile 408/418).
2.17	Validare completare credit acordat la aprovizionare	Nu Da	Valoare implicita. Valideaza completarea campului „Credit acordat la cumparare” din fisa partenerului.
2.18	Validare completare credit acordat la vanzare	Nu Da	Valoare implicita. Valideaza completarea campului „Credit acordat la vanzare” din fisa partenerului.
2.19	Tip contabil implicit pentru partener persoana fizica	…nedefinit…	Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana fizica.
2.20	Tip contabil implicit pentru partener persoana juridica	…	Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana juridica
2.21	Atentionare existenta note credit nefacturate	Nu Da	Valoare implicita. La selectie client pe factura apare mesaj ca nu s-au facturat diferentele din notele de credit ale acelui partener.
2.22	Categorie de pret implicita la adaugare partener	…nedefinit…	Categoria de pret selectata aici va fi selectata automat atunci cand se adauga un partener nou.
2.23	Validare solduri initiale pentru facturi cu TVA la incasare	Da Nu	Valoare implicita. Nu se valideaza soldul initial pentru facturile cu TVA la incasare.
2.24	Validare completare discount implicit	Nu Da	Valoare implicita. Programul valideaza completarea discountului implicit.
2.25	Validare completare tip sediu	Nu Da	Valoare implicita. Programul valideaza completarea tipului de sediu.
2.26	Validare completare tip locatie partener	Nu Da	Valoare implicita.
2.27	Validare CNP de maximum 13 caractere	Nu Da	Valoare implicita.
2.28	Generare automata ID Sediu	Nu Da	Valoare implicita.
2.29	Export plati MT103 : atentionare ca existat avansuri platite catre furnizor	Nu Da	Valoare implicita.

3. CONTABILE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
3.01	Utilizare IFRS	Nu Da	Valoare implicita.
3.03	Situatii in valuta	Da Nu	Calculeaza balanta contabila in valuta precizata la Moneda pentru balanta in valuta, pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificata in Banca pentru balanta in valuta. Nu calculeaza balanta in valuta si nici una din listele care contin elemente de calcul in valuta. Valoare implicita.
3.04	Banca pentru balanta  in valuta	…	Se specifica banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balantei in valuta.
3.05	Moneda pentru balanta in valuta	Lei	Valoare implicita. Se specifica moneda in care se va calcula „Balanta in valuta”.
3.06	Contabilizare note de credit client	Da Nu	Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile primite.
3.07	Contabilizare note de credit furnizor	Da Nu	Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile intocmite.
3.11	Tip descarcare valorica	Coef. descarcare calculat la INTRARI Coef. descarcare calculat la SOLD	La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul  de descarcare este calculat in functie de rulaj debit (intrari). Valoare implicita. Coeficientul de descarcare valorica este calculat in functie de sold.
3.12	Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile	Ca iesiri in negru Ca intrari in rosu Doar transferurile ca intrari in rosu	Pe machetele Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer  toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe debit  cu valori pozitive. Valoare implicita. Pe machetele Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative. In acest caz, inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu (din Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-). Pe Nota de transfer, descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit, dar cu valori negative. Si in acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu (Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+), se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).
3.13	Mod utilizare suplinitor descris in tip contabil	inlocuieste tip contabil in machete completat ca tip contabil intermediar	In macheta „Caracterizare contabila articol”, tipul contabil din campul „Suplinitor” va inlocui tipul contabil curent (pe macheta aleasa). Tipul contabil completat se comporta ca tip contabil intermediar la iesiri. Valoare implicita.
3.17	Utilizare cont partener imobilizari pentru contabilizare discount	Da Nu	Pentru contabilizarea discountului inregistrat pe o factura prin care se achizitioneaza un mijloc fix, se foloseste contul din rubrica Furnizor imobilizari din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Se foloseste contul din rubrica Cont FURNIZOR din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Valoare implicita.
3.18	Validare completare gestiune pentru evidenta profit pe gestiuni	Nu Da	Valoare implicita. Pentru tipurile de tranzactii: Direct pe venituri, Imprumuturi, subventii, Direct pe cheltuieli, Datorii,taxe, impozite trebuie aleasa gestiunea pentru distribuirea valorii tranzactiei.
3.19	Utilizare balanta an precedent in situatii financiare	Nu Da	Valoare implicita. Este luata in calcul si balanta anului precedent.
3.20	Tip PMP contabil	Cumulat la nivel de firma Cumulat la nivel de subunitate	Daca se lucreaza cu metoda Pret Mediu Ponderat, acesta se va calcula la nivel de firma. Valoare implicita. Calculeaza Pretul Mediu Ponderat la nivel de subunitate.
3.21	Tip PMP document	Identic cu PMP contabil la moment Calculat la stoc	Valoare implicita. PMP document este considerat identic cu PMP contabil la moment. PMP este calculat la stoc.
3.22	Utilizare PMP la contabilizare transfer	Nu Da	Valoare implicita. La contabilizarea transferurilor este luat in calcul PMP.
3.23	Contabilizare suplimentara de grup pe plan conturi secundar	Nu Da	Valoare implicita. In planul de conturi secundar se face contabilizarea suplimentara de grup.
3.24	Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit	Nu Da	Valoare implicita. Genereaza impartirea inregistrarilor contabile operate pe o subunitate in numele alteia, pe balante contabile separate.
3.25	Evidenta cheltuielii in avans: include si notele contabile	Da Nu	Valoare implicita. Daca se seteaza pe „Da”, atunci toate notele contabile inregistrate pe acelasi cont ca cel setat la constanta evidenta cheltuieli in avans apar in evidenta cheltuieli in avans.
3.26	Tranzactii in valuta: curs la BANCA	…	Pe documentele de intrari / iesiri in valuta, pe butonul „…” este adus cursul de la aceasta banca. Daca aceasta constanta nu este completata, atunci butonul „…” deschide nomenclatorul de banci pentru a alege banca dorita pentru aducerea cursului.
3.27	Refacere jurnale: fortare SafeMODE	Nu Da	Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci se pot salva documente (stil nou). Valoare implicita. Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci nu se pot salva documentele atata timp cat se executa operatiuni asupra jurnalului (stil vechi)
3.28	Luna de inceput an contabil,	1	Valoare implicita. Prima luna a anului contabil.
3.29	Diferentele de curs valutar la facturare avize intrare	Cont furnizor Cont facturi de intocmit	Valoare implicita. Stabileste contul in care se contabilizeaza diferentele de curs valutar la facturarea avizelor intrare.
3.30	Provizioanele de la litigii se regularizeaza	Da Nu	Valoare implicita.

4. COMENZI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
4.01	Facturare articole de pe comenzi: pot edita pretul	Da Nu	Se poate modifica pretul inregistrat pe comenzile catre furnizori sau de la clienti in momentul preluarii articolelor pe facturi (de intrare respectiv iesire). Nu se poate modifica. Valoare implicita.
4.02	Comenzi clienti: pe carnete de documente	Da Nu	Se contorizeaza automat inregistrarea comenzilor de la clienti pe carnete de documente. Numerotarea comenzilor ramane la latitudinea utilizatorului. Valoare implicita.
4.03	Comenzi clienti: mod salvare cand limita de creditare este depasita	fara avertizare cu avertizare inregistrare cu Acceptat=0 nu se permite inregistrarea	Aceasta constanta stabileste modul in care se face validarea depasirii limitei de creditare acceptate pentru clientul respectiv. Valoare implicita.
4.04	Completare comenzi clienti doar din oferta	Da Nu	Dezactiveaza butonul „+” pentru adaugarea articolelor pe comanda. Valoare implicita.
4.05	Pe factura/aviz expeditie la preluarea comenzilor preiau si observatiile	Da Nu	Sunt preluate si observatiile de pe comanda. Observatiile nu sunt preluate. Valoare implicita.
4.07	Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate	Da Nu	Dupa preluarea comenzii client pe factura nu se permite facturarea unor cantitati mai mari ale articolelor inregistrate pe comenzile de la clientii respectivi. Valoare implicita. Nu este limitata cantitatea facturata.
4.09	Comenzi clienti: validare completare termen livrare	Nu Da	Valoare implicita. Programul valideaza completarea termenului de livrare pe comenzile de la clienti.
4.10	Comenzi clienti: termen livrare implicit (zile)	…	0 = Valoare implicita. Termenul de livrare completat automat pe comenzi clienti.
4.11	Comenzi: automat cantitate acceptata = 0	Nu Da	Valoare implicita. Cantitatea acceptata este completata initial cu 0.
4.12	Moneda implicita pe Comenzi client	…	Valoarea implicita este „Lei”. Moneda selectata aici este prioritara celei din nomenclatorul de parteneri.
4.13	Comenzi clienti: preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile	Nu Da	Valoare implicita. Se pot modifica preturile preluate de pe oferte pe comenzi.
4.14	Comenzi interne: pe carnete de documente	Nu Da	Valoare implicita. Se foloseste carnet de documente pentru comenzi interne.
4.15	Termenul de executie comanda interna mai mic decat temenul de livrare cu (zile):	…	Valoarea este un numar de zile. Implicit este 0 si in acest caz termenul de livrare de pe comanda client este egal cu termenul de executie de pe comanda interna.
4.16	Comenzi clienti: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare de stoc	Nu Da	Valoare implicita. Salvarea nu este posibila daca nu s-a facut rezervarea de stoc.
4.17	La preluare articole de pe comenzi furnizori ordinea implicita este	Ordinea de pe comanda Ordinea preluarii manuale	Stabileste ordinea preluarii articolelor de pe comanda furnizor. Valoare implicita.
4.18	La facturare comenzi in valuta cursul pentru calculul pretului este	Cursul de la data facturarii Cursul stabilit pe comanda	La facturare comenzi in valuta cursul este cel de la data facturarii. Valoare implicita. La facturare comenzi in valuta cursul este cel de pe comanda.
4.19	Facturare articole de pe comenzi: PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica	Nu Da	La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si  %Discount provenite de la comenzi se pot modifica. La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica.
4.20	Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun stingerea resturilor de facturat	Nu Da	Valoare implicita. La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa stingerea resturilor de facturat.
4.21	Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun inchiderea intregii comenzi	Nu Da	Valoare implicita. La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa inchiderea comenzii.
4.23	Centralizare comenzi pentru  livrare: interpretare diferenta Solicitat-Livrat	Diferenta se ignora Diferenta afecteaza restul din cmd. client	Valoare implicita. La centralizarea comenzilor in scopul livrarii, diferenta afecteaza restul din comanda client.
4.24	Comenzi clienti: atentionare cand valoarea comandata este sub limita de:	0	Valoare implicita. Stabileste limita minima pentru o comanda de la client.
4.25	Comenzi clienti: Pretul preluat de pe comanda se ignora	Nu Da	Valoare implicita. Daca este setata pe „Da”, atunci nu se preia pretul de pe comanda de la client pe factura si se deschid categoriile de pret pentru alegerea categorie de pret.
4.26	Comenzi clienti/furnizori: Blocheaza selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda	Nu Da	Valoare implicita. Este blocata selectarea de mai multe ori a aceluiasi articol.
4.27	Dispozitii de livrare: Cant.comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz	Nu Da	Valoare implicita. Pe dispozitia de livrare, cantitatea comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz.
4.29	Comenzi clienti/furnizori: Validare selectare delegat	Nu Da	Valoare implicita. La Comenzi clienti/furnizori trebuie selectat delegatul.
4.30	Onorare comenzi: Preluare automata din stoc	Da Nu	Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita.
4.31	Facturare comenzi clienti: aduc comenzile indiferent de subunitate	Nu Da	Valoare implicita. Sunt facturate comenzile indiferent de subunitate.
4.32	Promotii cadou: la aplicare tin cont de cantitatea maxima	Nu Da	Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita.
4.33	Promotii cadou: pretul articolului cadou este	Pret zero 100% discount la pret vanzare	Valoare implicita. La promotiile de tip cadou, articolul cadou fie are pret de vanzare 0 fie are pretul implicit al categoriei asociate si discount= -100%.
4.34	Atentionare completare Schimb si Formatie	Nu Da	Valoare implicita. Daca nu sunt completate schimbul si formatia apare mesaj de eroare.
4.35	Comenzi: view-ul afiseaza comenzile indiferent de luna de lucru in care au fost emise	Nu Da	Valoare implicita, Daca se seteaza valoarea „Da” afiseaza comenzile din toate lunile.
4.36	Facturarea articolelor de pe disp. de livrare descarca din rezervarile comenzii client initiale	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza valoarea „Da” si se opereaza o comanda client cu lansat=”Da”, atunci centralizare comenzi pentru livrare> comanda interna> nota de predare ce completeaza rezervarea de produs la nivel de comanda client la operarea facturii de iesire ce stinge dispozitia de livrare rezultata in urma centralizarii comenzii client se verifica rezervarea facuta pe comanda client initiala.
4.37	Comenzi clienti: afisez masa totala a comenzii in view	Nu Da	Valoare implicita. In view, se va afisa masa totala a comenzii.
4.38	Rotunjire cant. comandata furnizor dupa cant. optima de transport	Nu Da	Valoare implicita. Se rotunjeste cantitatea comandata la furnizor dupa cantitatea optima de transport.
4.39	Comenzi clienti: la preluare articole din contracte, scriu in observ. numarul si data contract	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza valoarea DA, atunci, pe comanda client la preluarea din contract, se completeaza la observatii document numarul/data contractului.
4.40	Dispozitii de livrare facturabile: atentionare ca nu s-au facut rezervari	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare.
4.41	Comenzi clienti: salvare document cu CantComandat = 0	Da Nu	Este permisa salvarea comenzii client cu cantitatea comandata = 0. Valoare implicita.
4.42	Generator comenzi clienti: generare document FARA a face rezervari de stoc	Nu Da	Valoare implicita. Comenzile rezultate din generatorul de comenzi, nu se salveaza cu rezervari.
4.43	Preluare pe intrari din productie a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate	Da Nu	Valoare implicita. Nu se vor prelua pe intrarile din productie articolele din comenzile interne.
4.45	Facturare articole de pe comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza pe „Da”, nu se poate descarca din stoc decat daca pozitia de stoc este rezervata strict pentru acea comanda.
4.46	Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 24 %	…	Articolul din nomenclator folosit pentru TVA 24%.
4.47	Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 9 %	…	Articolul din nomenclator folosit pentru TVA  9%.
4.48	Facturare articole de pe comenzi : preiau si atasamentele comenzilor	Nu Da	Valoare implicita. La facturarea in baza comenzilor sunt preluate si atasamentele acestora.
4.49	Comenzi clienti: posibilitate de a exclude de la facturare	Nu Da	Valoare implicita. Apare in interfata comenzilor client o bifa de „Fara facturare” si pentru aceste comenzi nu se poate face decat transfer intre gestiuni
4.50	Facturare: validare acoperire stoc promis	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca stocul este insuficient pentru a onora intreaga comanda.
4.51	Comenzi furnizor: preluare observatii partener in observatii comanda	Nu Da	Valoare implicita. Pe comenzi la furnizor se vor prelua observatii partener in observatii comanda.
4.52	Preluare pe iesiri in consum a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate	Da Nu	Permite modificarea cantitatilor provenite din retete/proiecte asociate pe iesiri fara descarcare. Valoare implicita.
4.53	Facturare comenzi clienti: factura preia moneda comenzii	Nu Da	Moneda facturii nu este cea preluata de pe comanda. Factura preia moneda de pe comanda.
4.54	Facturare comenzi clienti : restul comandat este afectat si de facturile neoperate	Nu Da	Valoare implicita. La facturare comenzi clienti, restul comandat este afectat si de facturile neoperate.
4.55	Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare	Nu Da	Valoare implicita. Interzice introducerea de facturi fara preluare din comenzi catre furnizori aprobate. Exceptiile pot fi setate in nomenclatorul de articole: “Poate intra fara comanda furnizori”
4.56	Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip stoc	0	Valoare implicita. Seteaza numarul de niveluri de aprobare pentru comenzile de articole de tip stoc
4.57	Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu	0	Valoare implicita. Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu.
4.58	Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda	Nu Da	Valoare implicita. Interzice schimbarea gestiunii de pe Receptie pentru articolele preluate de pe comenzi furnizori si cu gestiune completata pe comanda.
4.59	Preluare per raport de productie a operatiilor din comenzi interne in limita numarului comandat	Da Nu	Valoare implicita. Nu se va prelua pe raport de productie a operatiilor din comenzile interne.
4.60	Comenzi furnizori: la salvare generez automat repartizarea pe termene de plata	Nu Da	Valoare implicita. Determina impartirea automata a totalului de plata in functie de zilele de plata setate pe liniile de comanda
4.61	Comenzi clienti: view-ul afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda	Nu Da	Valoare implicita. View-ul comenzi clienti afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda.
4.62	Comenzi clienti: aplicare discount dupa aplicare promotii	Nu Da	Valoare implicita. La comenzile clienti discountul se aplica dupa aplicarea promotiei.
4.63	Facturare comenzi clienti: validare ca gestiunea livrarii sa fie cea de pe comanda	Nu Da	Valoare implicita. La facturarea comenzilor catre clienti, gestiunea de livrare trebuie sa fie cea de pe comanda.
4.64	Comenzi clienti: validare ca gestiunea de livrare sa fie unica pe comanda	Nu Da	Valoare implicita. Dupa selectare client este ceruta gestiunea.
4.65	Comenzi client: validare completare gestiune livrare	Nu Da	Valoare implicita. Este similara cu  coloana Stare. Diferenta consta in faptul ca in coloana Info stingere se face o analiza mai exacta a stingerilor.
4.66	Editare comenzi clienti: calculez dinamic valoarea creditului ramas	Nu Da	Valoare implicita. Pe masura ce se adauga linii pe comanda se face calculul privind limita de creditare. Daca se depaseste valoarea permisa apare mesaj de atentionare pentru a nu mai fi introduse linii pe comanda.
4.67	Comenzi clienti: view-ul mare detaliaza modalitatile de stingere ale comenzii	Nu Da	Valoare implicita. In comanda client validarea privind limita de creditare este facuta la valoarea afectata de discount + TVA.
4.68	Comenzi client: implicit Lansare pe	Da Nu	Valoare implicita. La comenzi clienti „Lansat” va avea implicit valoarea „Nu”.
4.69	Preluare pe iesiri in consum a art. din iesiri cu reteta/proiect in limita cantitatii comandate	Da Nu	Valoare implicita. Pe consum nu vor fi preluata doar cantitatea din reteta/proiect.
4.70	Facturare comenzi furnizori: preluare comenzi indiferent de subunitate	Nu Da	Valoare implicita. Se vor factura comenzile la furnizori indiferent de subunitate.
4.71	Comenzi interne: generare lot nou	in functie de sectie, data, schimb indiferent de sectie, data, schimb fara generare	Valoare implicita. Stabileste criteriul de generare a unui nou lot.
4.72	Comenzi clienti: gestiunea de livrare este gestiunea implicita a articolului	Fara atentionare Atentionare daca nu are stoc in gestiunea de livrare Atentionare daca nu are stoc in firma	Valoare implicita. Nu apare atentionare daca pe comenzi clienti gestiunea de livrare difera de gestiunea implicita a articolului. Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu se gaseste in gestiunea implicita. Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu are stoc in firma.
4.73	Comenzi clienti : atentionare daca articolul nu are stoc	Nu Da, stoc in gestiunea de livrare Da, stoc la nivel de firma	Valoare implicita. Nu apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc. Apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc in gestiunea de livrare. Apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc la nivel de firma.
4.74	Comenzi clienti : preluare de pe contracte indiferent de subunitatile unde s-au inregistrat	Nu Da	Valoare implicita. Comenzile clienti sunt preluate de pe contracte indiferent de subunitatile unde au fost inregistrate.
4.75	Facturare comenzi clienti : aduc comenzi cu termene mai mici sau egale cu data facturii	Nu Da	Valoare implicita. Sunt aduse si comenzile a caror data este mai mica sau egala cu data facturii.
4.76	Comenzi clienti : pe cele setate cu „Plata pe loc” se preiau articole doar de pe contractele cadru	Nu Da	Valoare implicita. Daca clientul este nedefinit, atunci la apelarea optiunii „Preluare din contracte” (plus albastru) sunt aduse contractele cadru.
4.77	Facturare comenzi clienti si dispozitii de livrare : doar comenzi ulterioare datei introduse de utilizator	Nu Da	Valoare implicita. Sunt aduse pentru facturare doar comenzile ulterioare datei introduse pe factura.
4.78	Comenzi clienti: atentionare lipsa rezervari la articole cu lansare = DA	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca articolele lansate de pe comanda nu sunt rezervate.
4.79	Facturare comenzi  prin scanare cod bare : articolele se identifica prin	CODEXTERN CODINTERN	La facturarea comenzilor prin scanare cod bare articolele se identifica prin CODEXTERN din fisa articolului. Valoare implicita. La facturarea comenzilor prin scanare cod bare articolele se identifica prin CODINTERN din fisa articolului.
4.80	Comenzi clienti : sunt aduse la facturare doar cele cu „Facturabil” = „Da”	Nu Da	Valoare implicita. Sunt aduse la facturare doar comenzile care coloana „Mod Inchidere”=Da (vezi coloane vizibile in grila).
4.81	Comenzi furnizori : sunt aduse la facturare doar cele cu „Facturabil” = „Da”	Nu Da	Valoare implicita. Sunt aduse la facturare doar comenzile care coloana „Mod Inchidere”=Da (vezi coloane vizibile in grila).
4.82	Comenzi clienti : validare unicitate numar inregistrare	Nu Atentionare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca numarul de inregistrare nu este unic.
4.83	Comenzi interne : generare tabela de etichetare	Nu Da	Valoare implicita. Se genereaza o tabela cu inregistrari de coduri de etichete pentru fiecare linie de comanda interna. Codul generat este format din: CodPartener(5caractere)+NrComCli(5caractere)+Codobiect(5caractare)+NumarareColete 1/X, 2/X… X/X (3caractere)
4.84	Generator comenzi aprovizionare: camp suplimentar completat automat	…	Valoare implicita cu care se va completa automat campul suplimentar pe generatorul de comenzi.
4.85	Comenzi clienti/dispozitii de livrare : termenul de livrare se deduce din dur.max. de aprovizionare	Da Nu	Valoare implicita. Termenul de livrare este calculat in functie de durata de aprovizionare din fisa articolului.
4.86	Completare comenzi furnizori doar din oferta	Nu Da	Valoare implicita. Comenzile la furnizori se completeaza pe baza ofertei.
4.87	Comenzi furnizori : preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile	Nu Da	Valoare implicita. Preturile preluate de pe oferta pe comanda catre furnizor nu pot fi editate.
4.88	Generator aprovizionare : conturi de selectie utilizate	…	Conturile pentru selectie pe generatorul aprovizionare.
4.89	Comenzi interne : atribuire automata numar de inregistrare	Nu Da	Valoare implicita. Se aloca automat numar de inregistrare la comanda interna.
4.90	Comenzi clienti : Validare introducere agent	Nu Da	Valoare implicita. Se valideaza introducerea agentului pe comenzile de la clienti.
4.91	Comenzi clienti : taxele se aplica automat la preluarea pe factura	Nu Da	Valoare implicita. Pe comenzi clienti, taxele se aplica automat la preluarea de pe factura.
4.92	Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi catre clienti	Nu Da	Valoare implicita.
4.93	Emitere bon la casa de marcat de pe comenzi clienti : preiau doar articolele rezervate	Nu Da	Valoare implicita.
4.94	Comenzi clienti : implicit la pret cu amanuntul	Nu Da	Valoare implicita.
4.95	Comenzi interne: articole in view mare	Nu Da	Valoare implicita.
4.96	Comenzi interne : nr. comanda client in view mare	Nu Da	Valoare implicita.
4.97	Comenzi clienti : actualizare automata acceptat la modificare comandat	Nu Da	Valoare implicita.

5. INTRARI IN STOC

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
5.01	% adaos implicit la receptie	…	La receptia articolelor se calculeaza automat adaosul pentru tipul contabil care Contine diferente de pret (=”Da”) si TVA neexigibil nu are. Tipul contabil trebuie sa fie implicit in nomenclatorul de articole. 0 = Valoare implicita.
5.02	Calcul pret inregistrare cu procent specificat la receptie	Da Nu	Pe factura de intrare, dupa introducerea cantitatii si pretului de achizitie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de inregistrare pe NIR. Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat.
5.03	Completare automata pret inreg pe intrari de la subunitati	Pret Aviz iesire Pret inregistrare Aviz iesire	Pe intrarea de la alta subunitate pretul de inregistrare se va completa automat cu pretul de pe avizul primit. Se va completa pretul de inregistrare de pe avizul primit. Valoare implicita.
5.11	Cont diferente la retur catre furnizor	…	Acest cont este folosit pentru contabilizarea diferentelor de pret aparute in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizitie al pozitiei de pe care se face descarcarea de gestiune. Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile.
5.12	Cont diferente constatate la receptie	…	Reprezinta contul pentru contabilizarea diferentei dintre cantitatea de pe factura si cea de pe NIR.
5.13	Articol pentru discount primit pt volum tranzactii	…	Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru volumul tranzactiilor.
5.14	Articol pentru discount primit pt termen plata	…	Se alege articolul de tip servici, care se foloseste pentru discountul primit pentru termen plata.
5.15	Articol pentru discount primit pt. cantitate	…	Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru termen cantitate.
5.16	Articole pentru penalizari primite la termene de plata	…	Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru penalizari primite la termene de plata
5.17	Articol pentru transport de repartizat pe DVI-uri	…	Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea transportului pe DVI-uri.
5.18	Articol pentru asigurare de repartizat pe DVI-uri	…	Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea asigurarii pe DVI-uri.
5.19	Completare automata data productie	Nu Da	Valoare implicita. Calculeaza  automat data de productie din primele caractere ale unei serii cu 5 sau mai multe caractere.
5.20	Documente de intrare – Implicit blocate	Nu Da	Valoare implicita. Documentele de intrare au implicit flagul „Blocat” = „Da”.
5.21	Urmarire preturi intrare in valuta	Nu Da	Valoare implicita. Activeaza posibilitatea de a memora un pret de achizitie in valuta pe receptii.
5.22	Receptie: utilizarea locatiilor in gestiune este:	Optionala – cu mesaj de avertizare Obligatorie – validare Optionala fara mesaj validare	Valoare implicita. Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, dar in cazul in care nu se completeaza apare mesaj de avertizare. Utilizarea locatiilor in gestiune este obligatorie. Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, nu apare mesaj de avertizare, daca nu se va completa.
5.23	Receptie: validare completare data de productie la articole cu serii	Nu Da	Valoare implicita. Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding).
5.24	Note de predare: Pretul propus este cel de pe ultima nota de predare	Nu Da	Valoare implicita. Este propus pretul de pe ultima nota de predare.
5.25	Functionare buton Pret = completare automata pret intrare	Fara completare automata automat pret de referinta automat pret maximal	Valoare implicita. Nu se completeaza pretul. Se completeaza pretul de referinta. Se completeaza automat pretul maximal.
5.26	Seriile intrate in stoc sunt unice la nivel de articol	Nu Da	Valoare implicita. Nu pot fi serii dublate pentru un articol.
5.27	Blocare automata stocuri fara certificat	Nu Da	Valoare implicita. Stocurile fara certificat sunt blocate.
5.28	Valoare implicita pentru „Exclus la plata”	Nu Da	Valoare implicita. Optiunea „Exclus la plata” de pe documentele de intrare este implicit bifata.
5.29	Documentele acceptate pentru plata sunt blocate automat	Nu Da	Valoare implicita. Documentele acceptate pentru plata sunt automat blocate.
5.30	Validare unicitate numar document luand in considerare si seria	Da Nu	Valoare implicita. Atunci cand se face validarea unicitatii numarui de document se ia in considerare si seria.
5.31	Validare unicitate numar document luand in considerare si data	Nu Da	Valoare implicita. Atunci cand se face validarea unicitatii numarul de document se ia in considerare si data.
5.32	Verificare unicitate numar document se face cu	Validare Atentionare	Valoare implicita. Nu permite salvarea unui document la acelasi partener si cu acelasi numar. Atentioneaza doar asupra repetarii numarului
5.33	La validare termen de garantie mai mic decat data documentului	Blochez salvarea Dau mesaj de atentionare	Blochez salvarea: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, nu se poate salva. Dau mesaj atentionare:  la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, apare doar mesaj de avertizare.
5.34	Validare completare „Tip plata” pe obligatia de plata	Nu Da	Valoare implicita. Se face validarea completarii „Tip plata” pe obligatia de plata.
5.35	Intrari de la acelasi furnizor: atentionare pret diferit fata de ultima intrare	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la salvare document, daca la acelasi furnizor si articol pretul de intrare difera fata de ultima intrare.
5.36	Intrari in valuta: Cursul pentru calcul pret. achizitie in valuta este…	Curs de la „Banca pt. Balanta in valuta” Curs de pe document	Valoare implicita. In mod implicit, pretul de achizitie in valuta se calculeaza in functie de cursul de la „Banca pt balanta in valuta” In cazul in care constanta curenta este setata pe valoarea “Curs de pe document”, atunci la intrarile in valuta in aceeasi valuta cu cea de la constanta „Moneda pentru balanta in valuta” se ia in calcul cursul de pe document.
5.37	Validare pret document intrare diferit de pretul din oferta	Fara atentionare Atentionare Blocare	Constanta prin care la salvarea intrarilor apare mesaj de avertizare/blocare, daca pretul de pe factura difera de pretul din oferta la furnizor.
5.38	Receptie marfa in magazin: atentionare modificari de pret	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la modificarea pretului la receptie marfa in magazin.
5.39	La generare pozitii noi in stoc cu tip achiz=intr din prod este completata implicit gest NIR-ului	Nu Da	Valoare implicita. Se completeaza gestiunea NIR-ului pentru intrarile din productie.
5.40	Generare NP din comanda interna completeaza pretul	calculat din consumuri din comanda interna	Valoare implicita. Pretul de pe nota de predare generata din comanda interna este cel din comanda interna.
5.41	View preluare  iesiri catre subunitati  pe intrari de la subunitati: aduc doar avizele nepreluate	Nu Da	Valoare implicita. Pe intrari de la subunitati aduce doar  avizele nepreluate, fiind excluse cele preluate partial/integral.
5.42	Taxe facturabile: autotaxare pt. intrari de la furnizori	Nu Da	Valoare implicita. Se face autotaxare pentru intrarile de la furnizori.
5.43	Intrari de la persoane fizice : validare unicitate numar document	Da Nu	Valoare implicita. Se face validarea unicitatii numarului de document pentru intrarile de la persoane fizice.
5.44	Intrari de la persoane fizice pe carnete de documente	Nu Da	Valoare implicita. Se foloseste carnet de documente pentru intrarile de la persoane fizice.
5.45	Intrari de la furnizori, productie : validare pret achizitie < pret prestabilit	Fara validare Atentionare Blocare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare, daca pe intrarile de la furnizori/productie pretul de achizitie este mai mic decat pretul prestabilit. Nu este permisa salvarea.
5.46	Receptiile articolelor se inregistreaza in  UM principala	Nu Da	Valoare implicita. Pe NIR se seteaza UM principala, chiar daca pe document apare UM secundara.
5.47	La modificare cantitate intrata in stoc validez ca rezervarile sa nu depaseasca stocul	Da Nu	Daca se modifica cantitatea pe un document de intrare  introdus de pe care s-au facut rezervari, programul valideaza ca noul stoc sa nu fie mai ic decat rezervarea. Valoare implicita.
5.48	Semnificatie serie articol receptionat	Fara semnificatie CCCddllaakk.kkkLLLLLLLL	Seria articolului nu are nicio semnificatie pentru program. CCC= cod articol DDAALL = termen garantie KK.KKK = cantitate LLLLLLLL = lot
5.49	Intrari articole in stoc: Dimensiunile implicite sunt needitabile	Nu Da	Valoare implicita. Dimensiunile implicite ale unui articol nu pot fi editate pe un document de intrare.
5.50	La adaugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperate	Nu Da	Valoare implicita. La adaugare, documentele de intrare vor avea flagul neoperat pe valoarea „Da”.
5.51	Completare automata gestiune implicita la articole de tip serviciu	Nu Da	Valoare implicita. Se va completa automat gestiunea implicita la articolele de tip serviciu.
5.52	Intrari de la furnizori: atentionare pret diferit fata de ultima intrare, indiferent de furnizor	Nu Da	Valoare implicita.
5.53	Intrari de la subunitati: la preluare din iesiri catre subunitati liniile identice se cumuleaza	Nu Da	Valoare implicita.
5.54	Intrari din import : Tipul tranzactiei este implicit „Achizitie intracomunitara”	Nu Da	Valoare implicita.
5.55	Intrari din import : Tipul TVA-ului este implicit „Taxare inversa”	Nu Da	Valoare implicita.

7. IESIRI DIN STOC

7.1.  – Functionare generala

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.1.02	Utilizare colete	Da Nu	Pe tab-ul de Livrare al iesirii va apareaa butonul Colete, prin intermediul caruia se pot crea colete pentru articolele care urmeaza sa fie livrata. Butonul Colete nu apare. Valoare implicita.
7.1.03	Iesiri marfa subunit: inregistrari contabile ca intrari in rosu	Da Nu	Are ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie. Are efect contrar. Valoare implicita.
7.1.04	Accize pe factura la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM)	Da Nu	Accizele sunt listate pe factura la aviz daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare. Valoarea accizelor este listata numai pe aviz. Valoare implicita.
7.1.05	Blocare salvare la depasire limita creditare	Da Nu	Se blocheaza salvarea facturilor care depasesc marimea limitei de creditare calculata ca suma dintre soldul clientului respectiv si valoarea facturii. Nu se blocheaza. Valoare implicita.
7.1.06	Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minim	Da Nu	Determina blocarea salvarii unui document de iesire daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina Preturi diverse. Nu se valideaza aceasta situatie. Valoare implicita.
7.1.07	Blocare salvare la depasire termen plata	Nu Atentionare Blocare	Valoare implicita. La depasirea termenului de plata programul emite un mesaj de atentionare. La depasirea termenului de plata este blocata salvarea documentului.
7.1.08	Zile depasire termen de plata acceptate	…	Numarul de zile acceptat pentru depasirea termenului de plata peste cel deja definit . Valoarea implicita este 3.
7.1.09	Tip contabil pentru articole pastrate in custodie	…	Tipul contabil selectat aici este completat ca implicit la generarea avizelor de pastrare a marfurilor vandute in custodia proprie.
7.1.10	Iesirile in rosu reactiveaza comenzile stinse	Nu Da	Valoare implicita. Comenzile stinse sunt reactivate de iesirile in rosu aferente.
7.1.11	Rezolvare automata preluare din stoc la stingerea comenzilor	Nu Da	Valoare implicita. La stingerea comenzilor se executa preluarea automata din stoc.
7.1.12	Documente de iesire – Implicit blocate	Nu Da	Valoare implicita. Documentele de iesire noi deschise sunt implicit cu flagul Blocat = „Da”.
7.1.13	Numar maxim facturi cu sold	…	Nu permite salvarea unei noi facturi daca exista numarul de facturi setat la constanta cu sold pe acel partener mai mare de 1.
7.1.14	Valoare maxima factura client	…	Nu permite salvarea unei facturi la care valoarea fara TVA depaseste valoarea setata la aceasta constanta.
7.1.15	Valoare maxima factura client pentru mod vanzare direct prin vanzator	…	Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare direct prin vanzator.
7.1.16	Valoare maxima factura client pentru mod vanzare indirect	…	Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare indirect.
7.1.17	Incasari prin casa de marcat: diferenta val. bon / val. factura distribuita pe coloana TVA a facturii	Nu Da	Valoare implicita. Se seteaza pe „Da” in cazul in care se lucreaza cu incasare imediata facturi prin casa de marcat si pe aceste documente exista valori si TVA-uri aferente cu zecimale. Pe factura rotunjirea TVA-ului se face la total factura (pentru ca baza de impozitare inmultita cu procentul de TVA sa fie egal cu TVA-ul total). Pe bonul fiscal rotunjirea TVA-ului se face la 2 zecimale la fiecare articol. Astfel, totalurile celor 2 documente ar putea fi diferite. Daca acesta constanta este setata pe „Da”, atunci, dupa salvarea bonului fiscal se da un mesaj de avertizare si se recalculeaza preturile si TVA-ul pe factura astfel incat sa nu mai fie diferente intre factura si bonuri.
7.1.18	Dupa listare factura/aviz client blochez documentul	Nu Da	Valoare implicita. Documentul va fi blocat dupa listare.
7.1.19	Iesiri catre clienti: Avertizare existenta avans client	Nu Da	Valoare implicita. Daca e setata pe „Da” atunci pe iesiri, daca exista facturi de avans in sold sau incasari in avans, apare la selectare partener mesaj de atentionare.
7.1.20	Iesiri catre clienti: Cere introducerea delegatului la iesiri de pe document	Nu Da	Valoare implicita. Este obligatorie introducerea delegatului la iesiri.
7.1.21	Iesiri catre clienti: Cere introducerea agentului la iesirea de pe document	Nu Da	Valoare implicita. Este obligatorie introducerea agentului la iesiri.
7.1.22	Iesiri catre clienti: delegatii mei sunt dedicati clientilor	Nu Da	Valoare implicita. Delegatii firmei sunt dedicati clientilor.
7.1.23	Constantele: „Zile depasire termen…” si „Numar maxim facturi” se aplica la nivel de:	Toate sediile partenerului Sediul curent de pe document	Valoare implicita. Cele doua constante se aplica doar pentru sediul curent al documentului.
7.1.24	Taxe facturabile: autotaxare pentru iesiri pe factura	Nu Da	Valoare implicita. Se face autotaxare pentru iesiri pe factura.
7.1.25	Atentionare pret zero	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca pretul este zero.
7.1.26	Identificare stoc pentru retururi: exclud stocurile cu rest 0.	Nu Da	Valoare implicita. Sunt excluse din calculul stocului pentru retururi pozitiile cu stoc zero.
7.1.27	Validare articole cu serii si fara certificat emis la iesire	Nu Da	Atentioneaza la listare certificat cand sunt pe acelasi document de iesire si articole cu serii si fara certificat asociat. Valoare implicita.
7.1.28	Valoare implicita: „Fara incasare”	Nu Da	Valoare implicita. Pe iesiri, flagul „Fara incasare” va fi implicit bifat.
7.1.29	Documentele acceptate pentru incasare sunt blocate automat	Nu Da	Valoare implicita. Documentele acceptate pentru incasare vor fi blocate automat.
7.1.30	Iesiri in rosu: la pozitii de stoc nou create cu pret achizitie = 0	Fara mesaje atentionare Blocare valori document Mesaj atentionare	Valoare implicita. Este blocata salvarea documentului, daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0. La salvare document, utilizatorul este atentionat daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0.
7.1.31	Iesiri catre clienti: afisez masa totala a documentului in view	Nu Da	Valoare implicita. In view va aparea masa totala a documentului.
7.1.32	Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii numerele de avize importate	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza pe „Da” se preiau pe factura la aviz numerele de aviz stinse.
7.1.33	Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii observatiile de pe avize	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza pe „Da” se preiau pe factura la aviz observatiile de pe avizele stinse.
7.1.36	Facturare in lei : consult si preturile de pe ofertele in valuta	Nu Da	La iesiri, daca exista o oferta client pentru articolul facturat, in valuta, chiar daca se factureaza in lei este adus pretul in valuta trecut automat prin cursul de la banca setata in constante. Valoare implicita.
7.1.37	Factura la aviz : curs document pentru transformare pret din oferta in valuta	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.38	Analiza depasire limita de creditare/termen plata: includ doar facturile cu sold mai mare de:	0	Valoare implicita. In analiza de depasire limita de creditare sunt incluse doar facturile cu sold mai mare ca valoarea setata in cadrul constantei.
7.1.39	Analiza limitei creditare si numarului facturi in sold exclude obligatii de tip furnizor	Nu Da	Valoare implicita. La analiza limitei de creditare se tine cont doar de obligatiile client nu si de cele furnizor, obligatii aceluiasi partener.
7.1.40	Analiza depasire limita de creditare la facturi : includ si comenzi nefacturate	Nu Da	Valoare implicita. In calculul limitei de creditare la facturi sunt incluse si comenzile nefacturate.
7.1.41	Analiza depasire limita de creditare la comenzi : includ si comenzi nefacturate	Nu Da	Valoare implicita. In calculul limitei de creditare la comenzi sunt incluse si comenzile nefacturate.
7.1.42	Analiza depasire limita de creditare se verifica in functie de	Sold comercial Sold partener	Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul comercial. Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul partenerului.
7.1.43	Facturare: atentionare depasire stocuri promise	Nu Da	Valoare implicita. La iesiri in cazul facturarii de articole care au fost comandate de alti clienti  apare atentionarea „Depasire de stoc. Stoc promis>Stoc real. Continui?)  analiza fiind facuta la nivel de cantitate promisa.
7.1.44	Valoare minima factura client	0	Valoarea minima pentru care se poate emite o factura catre client. Valoare implicita = „0”.
7.1.45	Validare valoare document  mai mica  decat valoarea minima	Fara atentionare Atentionare Blocare salvare	Valoare implicita. Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, atunci va aparea un mesaj de atentionare. Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, nu se poate salva documentul.
7.1.46	Facturi clienti: completare automata nr.inregistrare consecutive pe client la salvare documente noi.	Nu Da	Valoare implicita. Se completeaza automat nr. de inregistrare consecutive.
7.1.47	Validare depasire masa utila a mijlocului de transport	Fara validare Atentionare Blocare salvare document	Valoare implicita. Daca se seteaza pentru atentionare se verifica daca masa articolelor facturare depaseste masa utila de la masina asociata.( masa se completeaza la Parc auto>Date generale>incarcatura).
7.1.48	La facturare catre clienti tin cont de data expirarii autorizatiei / contractului	Nu Da	Valoare implicita. Se tine cont la salvare de data expirarii autorizatiei / contractului.
7.1.49	Facturare avize clienti : doar avizele ulterioare datei introduse de utilizator	Nu Da	Valoare implicita. Sunt aduse spre facturare doar avizele care au data ulterioara datei introduse de utilizator.
7.1.50	Facturare discount off invoice : alegere articol asociat inclusiv din nomenclator	Nu Da	Valoare implicita. La facturarea offinvoice, sunt aduse si articolele din nomenclator.
7.1.51	Validate data expirarii in functie de sezonalitate	Fara validare Mesaj atentionare Blochez salvarea	Valoare implicita. Permite ca pe aviz/factura/comanda (cu rezervari) de iesire sa se valideze intervalul de siguranta pentru distributie directa / indirecta stabilit in nomenclatorul de articole la Restrictionare sezoniera perisabilitati.
7.1.52	Analiza depasire limita de creditare la facturi: includ si avizele nefacturate	Nu Da	Valoare implicita. Se va lua in calculul limitei de creditare si avizele nefacturate.
7.1.53	Iesiri in consum : dupa preluarea din comanda. interna  se permite rezolvare stoc	Nu Da	Valoare implicita. La iesiri in consum, dupa preluarea din comanda se permite rezolvarea stocului.
7.1.54	Atentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca stocul curent este mai mic decat stocul minim.
7.1.55	Descarcare art. compuse pe bon consum  :  gest. de livrare material = gest. de livrare produs	Nu Da	Valoare implicita. La descarcarea articolelor compuse pe bon de consum, gestiunea de livrare a materialelor este aceeasi cu gestiunea de livrare.
7.1.56	Facturare avize clienti : aduc pe observatii linii factura  numarul comenzii	Nu Da	Valoare implicita. Este adus in linia de observatii a facturii numarul comenzii.
7.1.57	Iesiri : sunt aduse pentru selectie doar articolele care au stoc	Nu Da	Valoare implicita. Daca se bifeaza Da, in view-ul mic de articole, vor fi aduse doar articolele care au stoc.
7.1.58	Retururile se inregistreaza la ultimul pret	Nu Da	Valoare implicita. La retururi se va folosi ultimul pret de inregistrare.
7.1.59	Vanzari din „Marfa magazin” pret vanzare=pret inregistrare	Nu Da	Valoare implicita. Pentru vanzarea din tipul contabil „Marfa in magazin”, vanzarea se face la pretul de inregistrare.
7.1.60	Vanzari din „Marfa magazin”: Atentionare daca Pret vanzare <> Pret inregistrare	Nu Da	Valoare implicita. Pentru vanzarea din tipul contabil „Marfa in magazin” programul emite mesaj de atentionare, atunci cand pretul de vanzare difera de pretul de inregistrare.
7.1.61	Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client	Nu Da	Valoare implicita. La facturare comenzi extensia liniei este preluata din extensia comenzii client.
7.1.62	Analiza depasire limita creditare: calcul sold partener la nivel de: subunitate	Da Nu	Valoare implicita. Calculul soldului partener pentru analiza depasirii limitei de creditare se face la nivel de firma.
7.1.63	Iesiri catre clienti: la adaugarea unui document nou cer introducerea clientului	Nu Da	Valoare implicita. Atunci cand se adauga un document nou de iesire, prima data apare view-ul de selectare a clientului.
7.1.64	Iesiri din stoc exprimate in UM alternativa se fac doar in limita stocului existent	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.65	Iesiri : preluare centru de cost din transferul receptiei	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.66	Blocare modificare agent pe facturile generate din bonuri de la casa de marcat	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.67	Iesiri catre subunitati : preluare comenzi indiferent de subunitate	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.68	Modificare partener pe facturile ce insotesc bonuri la casa de marcat	Permisa Nepermisa	Valoare implicita.
7.1.69	Afisez termenul scadent in view-ul mare de facturi	Nu Da	Valoare implicita.
7.1.70	Validare introducere observatii pe liniile de retur	Nu Da	Valoare implicita.

7.2.  – Control preturi

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.2.01	Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta	Nu Avertizare Blocare	Valoare implicita. Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclatorul de articole.
7.2.02	Calcul adaos in valuta la iesiri: cursul utilizat este	Cursul bancii pentru SIT. VALUTA Cursul de pe document	Valoare implicita. Stabileste care din cele doua cursuri este folosit in calculul adaosului in valuta la iesiri.
7.2.03	Descrierea ierarhiei grupelor de pret	A=1; B=3; C=3;D=4	Valoare implicita. Descrie ierarhia grupelor de pret introduse  in Fisa articol > Preturi.
7.2.04	Tip validere adaos minim la vanzare	Cu transformare in valuta Calculat in RON	Daca constanta „Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta=Da”, atunci la salvarea documentului calculul adaosului se face raportat la pretul in valuta/la cel in RON. Valoare implicita.
7.2.05	Mod de preluare preturi din oferte, contracte	Afisare dialog de selectare Preluare automata	Valoare implicita. Preturile din oferte sunt preluate pe contracte automat.
7.2.06	Refacere preturi pe iesiri (click pe coloana pret) : doar pentru  preturi zero	Nu Da	Valoare implicita.
7.2.07	Control pret inregistrare prin % adaos NIR	Nu Avertizare Blocare	Valoare implicita. Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, apare mesaj de avertizare. Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, nu se permite salvarea documentului.
7.2.08	Actualizarea preturilor la subunitati afecteaza doar categoriile de pret comune	Nu Da	Valoare implicita.
7.2.09	Analiza ultimului pret de achizitie exclude intrarile de la subunitati	Nu Da	Valoare implicita.

7.3.  – Discount

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.3.01	Calcul dinamic pret real articol la aplicare discount pe pret.	Nu Da	Valoare implicita.
7.3.02	Discount/Majorare – repartizare pe gestiuni	Da Nu	Cheltuiala sau venitul din discounturile acordate sau primite se repartizeaza pe gestiuni daca este setata si constanta Evidenta profit pe gestiuni pe valoarea „Da”. Nu se face repartizare pe gestiuni. Valoare implicita.
7.3.03	Listare discount separat langa total factura	Da Nu	Listeaza valoarea totala a discountului langa totalul facturii fara sa mai apara discountul ca linie distincta pe factura. Discountul se afiseaza ca linie separata dupa enumerarea articolelor. Valoare implicita.
7.3.04	Listare discount partener pe linie document	Da Nu	Discount-urile partener de pe linie apar doar ca parametri specifici. Valoare implicita.
7.3.05	Articol pentru discount acordat pt volum tranzactii	…	Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru volum tranzactii.
7.3.06	Articol pentru discount acordat pt termen plata	…	Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru termenul de plata.
7.3.07	Mod aplicare discount automat	Pe linie separata Pe coloana %Ad Pe coloana %Disc	Valoare implicita. Modul de aplicare pentru discountul automat.
7.3.08	Articol pentru discount acordat pe cantitate	…	Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru cantitatea cumparata.
7.3.09	Articole pentru penalizari acordate la termene de plata	…	Articolul din nomenclator folosit la penalizarile aplicate pentru nerespectarea termenului de plata.
7.3.10	Discountul pentru articolele promotionale se preia din:	Nomenclatorul de articole Nomenclatorul de promotii	Valoare implicita. Presupune folosirea la articolele marcate ca fiind promotionale a discountului din Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici > Diverse). Procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in Comercial > Clienti > Promotii.
7.3.11	Discount automat la salvare facturi	Nu se aplica Aplicare automat fara confirmare Aplicare cu confirmare	Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea facturii.
7.3.12	Discount automat la salvare comenzi	Nu se aplica Aplicare automat fara confirmare Aplicare cu confirmare	Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea comenzii.
7.3.13	Discountul apare la listarea facturii cu specificatia…	…	Se specifica denumirea sub care va aparea discountul la listarea documentelor de iesire (ex: reducere, rabat etc)
7.3.14	Discount pe cantitate aplicat la clase de articole : cantitatea testata este	Cantitatea totala a clasei Cantitatea totala a articolului Cantitatea totala a documentului	La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de clasa. Valoare implicita. La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de articol din clasa. La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de document.
7.3.15	Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat	Nu Da	Valoare implicita. Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la acordare discount automat.
7.3.16	Mod de calcul discount automat pe coloana:	Insumare procente Aplicare succesiva	Valoare implicita. Discountul se calculeaza prin insumarea procentelor tuturor liniilor.  Se calculeaza prin aplicarea succesiva a discountului.
7.3.17	Atentionare salvare nota credit	Nu Da	Nu apare niciun mesaj de atentionare la salvare. La salvare nota, apare mesaj de atentionare privind facturile preluate din perioada de analiza.
7.3.18	Cont discount off invoice bill back	…	Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice de tip bill back.
7.3.19	Cont discount off invoice direct	…	Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice directe.
7.3.20	Articol facturare discount off invoice bill back	…nedefinit…	Articolul folosit pentru facturarea discountului off invoice bill back.
7.3.21	Verificare discount fix partener aplicat pe factura	Fara verificare Atentionare Blocare	Valoare implicita. Modul in care se face verificarea discountului fix partener aplicat pe factura.
7.3.22	Articol facturare discount off invoice direct	…nedefinit…	Articolul folosit pentru facturarea offinvoice direct.
7.3.23	Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie	Nu Da	Valoare implicita Aplicarea pretului promotional anuleaza discountul la nivel de linie.

7.4.  – Termene / majorari intarziere

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
7.4.01	Termen plata clienti (zile)	…	Permite precizarea termenului implicit de plata in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii. 0 = Valoare implicita.
7.4.02	Prioritate termen plata pe iesiri	articol, partener, constanta constanta, partener, articol constanta, articol, partener	Prioritatea termenului de plata la iesiri va fi data de valoarea selectata (in cazul in care termenul de plata a fost completat in fisa articolului, in fisa partenerului si in constanta de mai sus: Termen plata clienti). Valoare implicita.
7.4.03	Iesiri: Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat	Nu Da	Valoare implicita. Are ca efect completarea termenelor multiple in functie de scadentele implicite completate in nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante si in functie de prioritatile stabilite in constanta „Prioritate termen plata pe iesiri”. Daca documentul de iesire preia articole de pe comenzi clienti, atunci termenul de pe comanda este prioritar celorlalte criterii.
7.4.04	Intrari: repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat	Nu Da	Valoare implicita. Repartizarea sumelor pe termene de plata la intrari se va face automat.
7.4.05	Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost	Nu Da	Valoare implicita. Repartizarea sumelor pe termene de plata in functie de centrele de cost se va face automat.
7.4.06	% majorari la facturi clienti	…	Valoarea setata este completata automat la facturile de iesire la % de majorare.
7.4.07	Articol generic pentru facturare majorari datorate intarzierilor la plata	…	Articol folosit automat pe facturile generate pentru intarzierea la plata.
7.4.08	Zile gratie pentru calcul majorari de intarziere	…	Zile de amanare de la calculul de majorari de intarziere la plata. Dupa depasirea acestora, se calculeaza penalizari si pentru acestea.
7.4.09	Validare facturare majorari de intarziere la incasare facturi	…	Daca este setata pe „Da”,  interzice incasarea facturilor daca s-a depasit termenul de incasare si zilele de gratie si nu s-a facturat majorarea aferenta acestei perioade.
7.4.10	Fortare blocare salvare la depasire termen de plata cu numarul de zile:	…	Daca este setata cu valoare 0 (implicita) , atunci nu se face nicio validare. Daca are Nr. zile diferit de 0, atunci la Termen+Zile se blocheaza facturarea, indiferent cum e setata cealalta constanta, “Blocare salvare la depasire termen plata” .

8. TREZORERIE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
8.02	Cursul pentru tranzactii banca in valuta este:	Cursul bancii documentului Cursul bancii din constanta „Tranzactii in valuta Casa/Banca”	Valoare implicita. La tranzactii banca in valuta, cursul este luat de pe banca documentului. La tranzactii banca in valuta, cursul este cel din constanta Tranzactii in valuta Casa/Banca”.
8.03	Documente de trezorerie – Implicit blocate	Nu Da	Valoare implicita. Documentele de trezorerie noi vor fi implicit blocate.
8.04	Incasari de la clienti: cer si Agentul incasator	Da Nu	Agentul incasator este cerut la fiecare linie de incasare client. Agentul incasator trebuie completat la nivel de document cumulativ si este valabil pentru toate liniile continute in acest document. Valoare implicita.
8.05	Tranzactii casa/banca: aduc la plata doar documentele selectate pentru „Export plati in format MT 103”	Nu Da	Valoare implicita. Daca este setata pe „Da”, aduce la platile din trezorerie casa/banca doar documentele selectate ca aprobate la plata din Service > Documente > Export plati furnizor in format MT103.
8.06	Compensari- contabilizare pentru cont debit = cont credit	Nu Da	Valoare implicita. Se face contabilizarea pentru cazul cand contul de debit este acelasi cu contul de credit.
8.07	Incasare/Plata CEC-uri : Nr.doc. plata/incasare = Nr.CEC	Nu Da	Valoare implicita. Numarul CEC-ului va fi acelasi cu numarul documentului plata/incasare.
8.08	Compensari fara document de legatura: termenul de plata este	Data compensarii Termenul facturii compensate	Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data compensarii. Valoare implicita. Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data  termenul facturii stinse.
8.09	Tranzactii pe cheltuieli / venituri: cer partenerul	Nu Da	Valoare implicita. Se cere selectia partenerului in cazul de plati / incasari pe cheltuieli sau venituri.
8.10	Contabilizare tranzactii in curs	conturi comune din constante conturi in functie de banca	Valoare implicita. Conturi in functie de banca: daca se doreste sa se lucreze cu conturi pentru cecuri, efecte setate in configurarea contabila de la banca, trebuie dat inainte de setarea acestora Reconstruire SysId
8.11	Compensari : preluare observatii de pe documentele compensate	Nu Da	Valoare implicita. Pe compensari vor fi preluate observatiile de pe documentele compensate.
8.12	Atentionare la inregistrare tranzactii casa/banca din luni anterioare	Nu Da	Valoare implicita. Programul emite mesaj de atentionare atunci cand se inregistraza o tranzactie casa/banca intr-o luna anterioara.
8.13	Preluare gestiune de pe document la stingere facturi intrare/iesire	Nu Da	Valoare implicita.

9. DIVERSE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
9.01	Lucru in regim de farmacie	Nu Da	Nu se lucreaza in regim de farmacie. Valoare implicita. Permite lucrul in regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi retetele compensate) – modificari in nomenclatorul de articole, in Emulare tastatura CASA de MARCAT.
9.02	Mentor Alias	…	Reprezinta calea catre directorul in care se gasesc imaginile folosite in liste. Exemplu: Sigla firmei, chenarul facturilor, etc…
9.03	Separator de interval filtre	/ \ |	Valoare implicita. Se poate alege unul dintre cei trei separatori  pentru filtre intervale.
9.04	Ordine de sortare in generatoare de documente	Gestiune + Articol Articol + Gestiune Ordinea preluarii din stoc Articol Gestiune + Locatie Articol + Gestiune + Locatie Gestiune + Locatie + Articol	Se poate alege una din aceste posibilitati de ordonare a documentelor generate din modulul COMERCIAL. Valoare implicita.
9.05	Note contabile pe carnete de documente	Da Nu	Notele contabile diverse se inregistreaza pe un carnet de documente. Notele contabile diverse nu se inregistreaza pe carnet de documente. Valoare implicita.
9.06	Generator iesiri: seriile se evidentiaza pe linie separata	Nu Da	Valoare implicita. Are ca efect generarea de avize/facturi cu linii distincte pentru fiecare serie din care se face livrarea.
9.07	Generator iesiri/comenzi: atentionare adaos negativ la vanzare	Nu Da	Valoare implicita. La apelarea optiunii „Generare” se compara, pentru fiecare pozitie de stoc selectata, pretul de vanzare cu pretul de achizitie si daca pretul de vanzare < pret achizitie, apare mesaj de atentionare adaos negativ cu posibilitatea de a alege continuarea generarii.
9.08	Generator iesiri: documentele separate pe cote TVA	Da Nu	Valoare implicita. La generator iesiri, documentele nu sunt separate pe cote TVA.
9.09	Cod CAEN de functionare a firmei	…	Codul CAEN al firmei curente.
9.10	Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare	0	Valoare implicita Grila „Urmarire pret intrare” de pe macheta Comenzi furnizori / clienti, va contine atatea linii cate sunt specificate in aceasta constanta.
9.11	Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare mediu	0	Valoare implicita. Numarul de inregistrari folosit pentru calculul pretului mediu.
9.12	Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale	Nu Da	Valoare implicita Avizele in rosu vor stinge resturile de facturat ale avizelor initiale.
9.13	Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale	Fara atentionare Cu atentionare Cu blocare salvare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare, daca nu se aplica preturile promotionale. Se foloseste pentru a nu salva un document de iesire fara a aplica preturile promotionale.
9.14	Documente miscari interne – Implicit blocate	Nu Da	Valoare implicita. Documentele pentru miscari interne se deschid implicit blocate.
9.15	Tip implicit target agenti	Pe articole Pe toate articolele Pe clase de articole	Valoare implicita. Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate articolele. Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate clase articole.
9.16	Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet	Nu Da	Valoare implicita. Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding): nu se vor putea introduce tranzactii de trezorerie care sting obligatii ale altor subunitati nu se vor putea opera miscari intre subunitati nu se vor putea introduce cheltuieli si venituri pe gestiuni care apartin de alte subunitati nu se vor putea introduce tranzactii pe case/banci ale altor subunitati
9.17	Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale	Independente Corelate cu UM secundare In relatie dimensionala cu UM principala	Valoare implicita. Utilizare UM corelate. Se folosesc dimensiunile D1, D2, D3 si determina afisarea lor pe receptii, livrari.
9.18	Fara validare cantitati in UM specifice	Nu Da	Valoare implicita. Se valideaza cantitatile in UM specifice.
9.19	Fara validare cantitati in UM alternative	Nu Da	Valoare implicita. Se valideaza cantitatile in UM alternative.
9.20	Iesiri catre clienti/transferuri; La Click pe coloana “Pret”	Calculez pretul de vanzare Aduc pret de achizitie	Valoare implicita. La click pe coloana „Pret” la iesirile catre clienti/transferuri se calculeaza pretul de vanzare. Valoare implicita. La click pe coloana „Pret” la iesirile catre clienti/transferuri se aduce pretul de achizitie.
9.21	Numar zile pentru calcul stoc mediu	0	Valoare implicita. Numarul de zile luat in calculul stocului mediu.
9.22	Generator transferuri: Inreg. receptie pe tipuri contab. diferite in functie de TVA	Nu Da	Valoare implicita. La generator transferuri se face inregistrarea receptiei pe tipuri contabile diferite in functie de TVA.
9.23	Transferuri: Validare selectare delegat	Nu Da	Valoare implicita. Este validata selectarea delegatului pe transferuri.
9.24	Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de	FIRMA Subunitate Curenta	Valoare implicita.  Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de firma. Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de subunitate curenta.
9.25	Lucrul cu modul cereale	Nu Da	Valoare implicita. Se lucreaza cu modul cereale.
9.26	Modul cereale – Formula de calcul scazamant umiditate	CantNeta*(CantAnaliza – CantStas)/(100- CantStas)	Valoare implicita. Formula de calcul pentru scazamant umiditate.
9.27	Modul cereale – Formula de calcul scazamant corpuri straine	CantNeta*(CantAnaliza – CantStas)/100	Valoare implicita. Formula de calcul scazamant corpuri straine.
9.28	Modul cereale – Formula de calcul scazamant hectolitric	CantNeta* (CantStas – CantAnaliza) /100	Valoare implicita. Formula de calcul scazamant hectolitric.
9.29	Modul cereale – Formula de calcul cantitate utila	CantNeta- ScazUmiditate-ScazStraine-ScazHectolitric	Valoare implicita. Formula de calcul cantitate utila.
9.30	Datele delegatilor provenite din import angajati nu pot fi modificate	Nu Da	Valoare implicita. Datele delegatilor provenite din import angajati pot fi modificate.
9.31	Validare completare certificat de garantie intrari	Da Nu	Valoare implicita. Nu se valideaza completarea certificatului de garantie la intrari.
9.33	Numar zecimale pt. calcul amortizare lunara mijloace fixe	2	Valoare implicita. Numarul de zecimale pentru calcul amortizarii lunara a  mijloacelor fixe.
9.34	Propagare automata PMP in luni ulterioare la modific. pret intrare	Da Nu	La salvarea documentelor care influenteaza PMP luni ulterioare, se propaga automat modificarea in acele luni. Valoare implicita. Propagarea nu se mai face automat (ceea ce pe anumite cazuri poate dura mult salvarea documentului) , ci la inchidere luna sau Fixare stocuri/ solduri la final de luna
9.35	Generator avize retur: numarul documentului este numarul doc. de livrare	Nu Da	Valoare implicita. La generator avize retur, numarul documentului este numarul documentului de livrare.
9.36	Mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare: cere cantitate clonata	Nu Da	Valoare implicita. La mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare, se cere cantitatea clonata.
9.37	Generatoare iesiri / transferuri: la preluarea din stoc cant. propusa este 0	Nu Da	Valoare implicita. Pe generatoare iesiri / transferuri, la preluarea din stoc, cantitatea propusa este 0.
9.38	Afisare gestiune pe documente in grila de articole:	Afisare denumire gestiune Afisare simbol gestiune	Valoare implicita. Pe documente in grila de articole apare denumirea gestiunii. Pe documente in grila de articole apare simbolul gestiunii.
9.39	Pret editabil la generator comenzi aprovizionare	Da Nu	Valoare implicita. La generator comenzi aprovizionare pretul nu este editabil.
9.40	Tip implicit arhivare documente atasate	Fisiere externe pe disc Intern in baza de date Oracle	Valoare implicita. Documentele atasate sunt arhivate in fisiere externe pe disc. Documentele atasate sunt arhivate in baza de date Oracle.
9.41	Generare note credit multiple pe acelasi document	Nu Da	Valoare implicita. Pe acelasi document pot fi generate note de credit multiple.
9.42	Cumulare linii la preluare BCAR pe documente	Da Nu	Valoare implicita. Nu se cumuleaza liniile la preluare BCAr pe documente.
9.43	Acordare preturi promotionale : exclud articolele provenite de pe comenzi	Nu Da	Valoare implicita. La aplicarea promotiilor pe facturi sunt excluse liniile preluare din comenzi deoarece, in cazul acestora s-a aplicat promotia pe comanda, valabila la data comenzii.
9.44	Miscari interne: permit livrari din pozitii rezervate din productie	Nu Da	Valoare implicita. La pozitiile rezervate automat la salvarea notei de predare facute pentru o comanda interna care, la randul ei este facuta in baza unei comenzi client se pot face miscari interne.
9.45	BCAR: implicit document neoperat	Nu Da	Valoare implicita. BCAR: implicit documentul este neoperat.
9.46	BCAR: atentionare introducere date pe ‘Informatii suplimentare’	Nu Da	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la introducerea datelor pe „Informatii suplimentare”.
9.47	BCAR: Fortez intrare in editare pe ‘Informatii suplimentare’	Nu Da	Valoare implicita. BCAR: Se forteaza intrarea in editare pe „Informatii suplimentare”.
9.49	BCAR: La preluare pe documente inverseaza cantitatea bruta cu cea utila	Nu Da	Valoare implicita. BCAR: la preluarea pe documente se inverseaza cantitatea bruta cu cea utila.
9.50	BCAR: Articol pentru facturare diferente confirmate de catre client	…nedefinit…	Articolul din nomenclator folosit la BCAR pentru facturare diferente confirmate de catre client.
9.51	BCAR : La generare facturi/avize de intrare preiau  numar document  de insotire a marfii	Nu Da	Valoare implicita. BCAR –  La generare facturi/avize de intrare se preia numar document  de insotire a marfii.
9.59	La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora	Nu Da	Valoare implicita. La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora.
9.60	Transferuri : Blocare salvare cand PUAchiz.> PUInreg pe livrarile valorice	Da Nu	Valoare implicita. Daca este setata pe „Nu”, trece peste validarea de Pret de achizitie mai mare decat cel de inregistrare.
9.61	Transferuri : view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare	Nu Da	Valoare implicita. La transferuri, view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare.
9.62	Note credit : propaga Observatii pe factura	Da Nu	Valoare implicita. La notele de credit nu se propaga observatiile pe factura.
9.63	Note credit client : utilizare carnete de documente	Nu Da	Valoare implicita. Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.
9.64	Note credit furnizor : utilizare carnete de documente	Nu Da	Valoare implicita. Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.
9.65	Generator comenzi aprovizionare : separare comenzi pe termene	Nu Da	Valoare implicita. Comenzile pentru aprovizionare sunt separate dupa termen.
9.66	Transferuri : Validare Data transfer = Data livrare = Data receptie	Nu Atentionare Obligativitate	Valoare implicita. Programul emite un mesaj de atentionare daca difera data. Programul nu permite efectuarea transferului daca difera data.
9.67	Stocuri externe – Firma (Nume prescurtat)	…	Daca pe doua firme din WME codificarea articolelor este aceeasi, aceeasi denumire la afisarea stocului, pentru ca pe prima firma in raportul Necesar de aprovizionat sa apara pe o coloana separata si stocul curent din firma a doua trebuie trecuta in aceasta constanta numele prescurtat al celei de-a doua firme. Din coloane suplimentare trebuie adaugata si coloana TMP_STOCEXTERN.
9.68	Stocuri externe – Camp comun nomenclator articole	CodExtern CodIntern	Valoare implicita. Constanta se foloseste la un loc cu constanta „Stocuri externe – Firma (Nume prescurtat)”.
9.70	BCAR furnizori Validare selectare contract	Fara validare Validare cu atentionare Blocare salvare	Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului. Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului. Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.
9.71	BCAR clienti Validare selectare contract	Fara validare Validare cu atentionare Blocare salvare	Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului. Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului. Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.
9.72	BCAR furnizori: calcul automat pret conform contract	Nu Da	Valoare implicita. Este calculat pretul conform contractului.
9.73	BCAR clienti: calcul automat pret conform contract	Nu Da	Valoare implicita. Este calculat pretul conform contractului.
9.74	Generator avize de iesire : documentele generate se grupeaza pe gestiunile de livrare	Nu Da	Valoare implicita. Documentele generate de generatorul de avize sunt grupate dupa gestiunea de livrare.
9.75	BCAR : view-ul mare afiseaza doar BCAR-urile din luna de lucru	Nu Da	Valoare implicita. In view se vor afisa doar BCAR-urile din luna de lucru.
9.76	Generator transferuri pe baza de comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate	Nu Da	Valoare implicita. La transferuri pe baza de comenzi descarcarea de stoc se va face numai din pozitii rezervate.
9.77	BCAR:  La generare documente de iesire preiau si observatii de pe contract	Nu Da	Valoare implicita.
9.78	Diminuari de stoc : validare completare tip inregistrare	Nu Da	Valoare implicita.
9.79	Colete interne: view-ul afiseaza coletele indiferent de luna de lucru in care au fost emise	Nu Da	Valoare implicita.
9.80	La selectare gestiuni servicii pe documente afisez	Toate getiunile firmei Gestiunile subunitatii curente	Valoare implicita.
9.81	Cash flow saptamanal : ascund coloanele dupa ultima saptamana care are valori	Nu Da	Valoare implicita.
9.82	View-ul de selectie articole evidentiaza promotiile active	Nu Da	Valoare implicita.
9.83	BCAR : Preiau pe documente cantitatea	Utila Utila pe STAS	Valoare implicita.
9.84	Iesiri /Cmd.clienti : atentionare cand cantitatea nu se imparte exact la paritate UM ambalare	Nu Da	Valoare implicita.

10.LISTARE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
10.1	Coloane etajate documente iesire: cate serii pe rand	…	Specifica numarul de serii dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.
10.2	Coloane etajate documente iesire: cate perechi (data exp/serie) pe un rand	…	Specifica numarul de perechi „data expirare/serie” dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.
10.3	Listare documente, exemplar 2 rosu, exemplar 3 verde	Nu Da	Valoare implicita. Are ca efect bifarea implicita a optiunii de listare a documentelor pe trei culori. Astfel, pentru acele liste de documente pentru care se memoreaza ca numar de exemplare = 3, automat se vor lista pe cele trei culori. Pentru listele care au la numar de exemplare = 1, se va lista doar exemplarul negru.
10.4	Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare	Nu Da	Valoare implicita. Aduce pe coloane dinamice toate UM de ambalare definite la nivel de articol si pretul pe UM de ambalare trecut prin paritate.
10.5	Listare raport vanzari: coloanele in toate unitatile de ambalare	Nu Da	Valoare implicita. La listare raport vanzari, coloanele sunt in toate unitatile de ambalare.
10.6	Listare automata certif. de calitate dupa listare document	Nu Da	Valoare implicita. Se listeaza certificatul de calitate dupa listarea documentului.
10.7	Listare automata dispozitie de livrare dupa listare document	Nu Da	Valoare implicita. Se listeaza dispozitia de livrare dupa listarea documentului.
10.8	Listare Factura: procentul de discount se evidentiaza pe linie separata	Nu Da	Valoare implicita. Procentul de discount de pe coloana “%Disc” va aparea la listare pe linie separata, dupa articolul la care se aplica.
10.9	Listare documente iesire: cumulat dupa articol si unitate de masura	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza pe DA, apar cumulate la listare articole cu aceeasi denumire si unitate de masura. Pentru pret trebuie facuta coloana calculata PRET_UNITAR/UNITAR.
10.10	Parametru „Sold Partener” pe listare factura	Nu Da	Valoare implicita. Pe listarea facturii apare si soldul partenerului.
10.11	Parametrul „Ce am selectat” contine subunitatea	Da Nu	Valoare implicita. Parametrul  „Ce am selectat” nu va contine subunitatea.
10.12	Cumulat firma – acces la toate subunitatile firmei	Nu Da	Valoare implicita. Pe Cumulat firma se permite accesul la toate subunitatile firmei.
10.13	Listare articole la stergere nerezolvate de pe livrari	Nu Da	Valoare implicita. Se listeaza articolele la stergerile nerezolvate de pe livrari.
10.14	Listare livrare: coloane dinamice pentru atributul :	…	La listarea livrarii de pe documentele de iesire au fost adaugate in baza unei constante coloane dinamice pentru atributele obiectelor de pe livrare cu cantitatile aferente.
10.15	Facturile neoperate nu pot fi listate	Nu Da	Valoare implicita. Blocheaza printarea facturilor neoperate
10.16	Listare Factura: procentul de adaos se evidentiaza pe linie separata	Nu DA – Discount pe grupuri de articole Da	Valoare implicita. La listarera facturii, valoarea adaosului pentru intreaga factura va aparea pe o linie separata la final. La listarera facturii valoarea adaosului va apareaa pe linie separata pentru fiecare articol in parte.
10.17	Intrari din productie: listare automata etichete dupa generare	Nu Da	Valoare implicita. Dupa generarea intrarilor din productie se vor lista automat etichetele.
10.18	Numar etichete pe comanda interna in functie de:	cantitatea articolelor cantitatea in UMs a articolelor numar linii comanda	Valoare implicita. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea articolelor. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea in UM secundara a articolelor. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de numarul de linii comanda.

11. PRETURI MULTIPLE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
11.1	Banca pentru pret vanzare in valuta	…	Este banca de la care se preiau cursurile pentru conversia preturilor din valuta in lei. Indiferent de moneda in care sunt exprimate preturile este valabila aceeasi banca.
11.2	Preturi in valuta la facturarea in lei	Nu Da	Valoare implicita. Se pot folosi preturi in valuta la facturarea in lei.
11.3	Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei	…	Selecteaza moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei.
11.4	Preturi in valuta la facturarea in lei: moneda de transformare se completeaza automat	Nu Da	Valoare implicita. Daca se folosesc preturi in valuta la facturarea in lei,  moneda de transformare se completeaza automat.
11.5	La introducerea pretului in valuta in nomenclatorul de articole	Pretul in lei se calculeaza automat Pretul in lei ramane nemodificat	Valoare implicita. Daca e setata cu valoarea de „Pretul in lei ramane nemodificat” atunci in nomenclatorul de articole chiar daca este constanta „Banca pentru pret vanzare in valuta” la definirea categoriilor de preturi daca se alege moneda in valuta nu se mai actualizeaza automat la lei pretul in valuta*cursul de la banca setata in constante.
11.6	Automatizare aplicare categorii preturi la receptie	Nu Da	Valoare implicita. Vezi explicatie…
11.7	Preturi multiple pe receptii: se aplica doar categoria asignata gestiunii	Nu Da	Valoare implicita. Atunci cand sunt preturi multiple pe receptii se aplica doar categoria de pret asociata gestiunii.
11.8	Fixare solduri provenite din avize: ignor soldurile mai mici de 0.1	Nu Da	Valoare implicita. Se ignora soldurile mai mici de 0.1 la inchiderea de luna sau la fixarea soldurilor de parteneri

12. PARC AUTO

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
12.1	Combustibil stoc (bunuri de consum)	…	trebuie selectat un articol de tip stoc daca firma tine evidenta stocabila a combustibilului
12.2	Combustibil serviciu (intrari)	…	trebuie selectat un articol de tip serviciu daca firma nu tine evidenta stocabila a combustibilului

13. IMOBILIZARI

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
13.1	Utilizare rezerve din reevaluari	Nu Da	Valoare implicita. Se utilizeaza rezerve din reevaluari.
13.2	Utilizare cont intermediar mifix la reevaluare	Nu Da	Valoare implicita. Se utilizeaza cont intermediar mijloace fixe la reevaluare.
13.3	Cont cheltuieli depreciere imobilizari	…	Stabileste contul de cheltuieli pentru depreciere imobilizari.
13.4	Cont venituri depreciere imobilizari	…	Stabileste contul de venituri pentru depreciere imobilizari.
13.5	Rezolvare automata obiecte de inventar la intrare in stoc	Nu Da	Valoare implicita. Se rezolva automat obiectele de inventar la intrare in stoc.
13.6	Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat	…	Stabileste codul de clasificare implicit pentru obiectele de inventar rezolvate automat.
13.7	Rezolvare obiecte de inventar : tip implicit amortizare	Liniar 100% la punere in functiune 50%la punere in functiune	Valoare implicita. La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 100% la punere in functiune. La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 50% la punere in functiune.

14. CONTRACTE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
14.1	Atentionare expirare contract furnizor	0	0 luni. Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu furnizorii  inainte cu numarul de luni precizat aici.
14.2	Atentionare expirare contract client	0	0 luni. Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu clientii inainte cu numarul de luni precizat aici.
14.3	Validare depasire cantitate contract furnizor	Fara validare Atentionare BLocare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii. Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii.
14.4	Validare depasire cantitate contract client	Fara validare Atentionare BLocare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii. Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii.
14.5	Tip contracte pe intrari de la furnizori	Client Furnizor	Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract comercial cu un client (achizitia a fost facuta pentru a onora un contract cu un client). Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract cu un furnizor.
14.6	Tip contracte pe iesiri catre clienti	Client +  Furnizor Client Furnizor	Valoare implicita. Iesirea catre client va fi legata de contractul comercial care trebuie onorat. Iesirea catre client va fi legata de un contract de cu un furnizor.
14.7	Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu detalii contractuale	Da Nu	Pe liniile de observatii ale facturii se completeaza detaliile contractuale din contractul de abonament. Valoare implicita. Nu sunt aduse observatiile contractuale.
14.8	Facturare contracte abonament: copiere numar contract in observatii factura	Da Nu	La facturarea contractelor de tip abonament se va copia numarul contractului in observatii factura. Valoare implicita.
14.9	Utilizare carnete de document la contracte furnizor	Nu Da	Valoare implicita. Se utilizeaza carnete de document la contractele cu furnizorii.
14.10	Validare explicatii contract	Fara validare Atentionare Blocare	Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare daca nu se completeaza rubrica pentru explicatii contract. Nu este permisa salvarea daca nu s-au completat explicatiile despre contract.
14.11	Facturare contracte abonament: ignorare depasire plafon	Nu Da	Valoare implicita.
14.12	Abonament: avertizare existenta rezervare	Nu Da	Valoare implicita.
14.13	Abonament: avertizare locuri alocate/rezervate	Nu Da	Valoare implicita.
14.14	Abonament: propagare gestiunea pe explicatii doc.	Nu Da	Valoare implicita.
14.15	Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu rata si curs	Nu Da	Valoare implicita.
14.16	CRM: generare contract de abonament din taskuri: activ	Nu Da	Valoare implicita.

15. OFERTE

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
15.01	Ordine de preluare articole de pe oferta	In ordinea vizualizarii In ordinea preluarii	Articolele sunt preluate de pe oferta in ordinea vizualizarii. Valoare implicita.
15.02	Oferte: Obligatoriu persoana de contact	Da Nu	Valoare implicita. Nu este obligatorie completarea persoanei de contact pe oferta.
15.03	Atentionare expirare oferta furnizor	…	Reprezinta numarul de zile dupa care va expira oferta de la furnizor.
15.04	Oferte: validare duplicat	Da Nu	Valoare implicita. Permite introducerea mai multor oferte pe aceeasi perioada, partener, sediu, articol.
15.05	Oferte: fara dialoguri la selectare toate articolele	Nu Da	Valoare implicita. Daca este setata pe „Da” si se apasa la oferte pe butonul de selectare, toate articolele nu mai sunt solicitate cantitatea, pretul….
15.06	Oferte: cere zile si discount la selectare articol	Da Nu	Valoare implicita. Setarea pe NU are ca efect sa nu se mai ceara Zile livrare, ZIle credit si Disocunt la completare articole pe facturi.
15.07	Oferte: pret achizitie fara supliment	Nu Da	Valoare implicita. Daca valoarea este Da, atunci Pretul de achizitie este adus ca pret de intrare, fara a include suplimentul de pe receptie
15.08	Zile implicite valabilitate oferta client	0	Completeaza automat data de sfarsit a valabilitatii ofertei, daca valoarea este diferita de 0.
15.09	La preluare pe comenzi clienti exclud ofertele deja preluate	Nu Da	Valoare implicita. La preluare pe comenzilor de la clienti sunt excluse ofertele deja preluate.
15.10	Oferte clienti : La preluare articole de pe oferta furnizor preiau si pretul	Nu Da	Valoare implicita. Pe oferta client se va prelua pretul articolului din oferta furnizorului.
15.11	Oferte furnizori: devin finalizate doar dupa aprobare	Nu Da	Valoare implicita. Ofertele de la furnizori vor fi finalizate dupa aprobare.
15.12	Oferte furnizori: numar maxim de aprobari	0	Specifica numarul maxim de aprobari pentru ofertele de la furnizori.
15.13	Oferte/Contracte: actualizare detalii articol la partener	Nu Da	Valoare implicita.
15.14	CRM – Selectare articole din	Servicii post vanzare Nomenclator Articole	Valoare implicita.

16. DECLARATII

Nr.	Denumire	Valoare	Efect
16.01	Banca curs moneda pt verificare limita bonuri Decl.394	…	Se completeaza banca de la care se va prelua cursul pentru verificarea plafonului de 100 de Euro in cazul bonurilor /chitantelor fiscale.
16.02	Moneda pentru verificare limita bonuri Decl.394	…	Se completeaza moneda Euro.
16.03	Limita maxima pt. includere bonuri in Decl.394	100	Valoare implicita = 100.
16.04	Emulare tastatura : Implicit setare flag „Factura simplificata” la  bonurile cu client completat	Nu Da	Valoare implicita. Daca se seteaza pe „Da”, atunci toate bonurile provenite din emulare tastatura vor  avea setat flag-ul – “Factura simplificata”.