ro

1. Articole

2. Parteneri

3. Contabile

4. Comenzi

5. Intrari in stoc

7. Iesiri din stoc

       7.1 – Functionare generala

       7.2 – Control preturi

       7.3 – Discount

       7.4 – Termene / Majorari intarziere

8. Trezorerie

9. Diverse

10. Listare

11. Preturi multiple

12. Parc Auto

13. Imobilizari

14. Contracte

15.Oferte

16. Declaratii

1. ARTICOLE

Nr. Denumire Valoare Efect
1.01 Validare COD EXTERN unic Da


Nu
Programul valideaza unicitatea codului extern al articolelor introduse in nomenclator, oferind posibilitatea utilizarii lui ca identificator cod de bare.
Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor articole. Valoare implicita.
1.02 Validare COD INTERN unic

Da

Nu
Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de articole.
Nu se valideaza. Valoare implicita.
1.03 Validare DENUMIRE unica Da

Nu
Programul valideaza unicitatea denumirii articolelor introduse in nomenclator.
Este permisa introducerea mai multor articole cu aceeasi denumire. Valoare implicita.
1.04 Validare COD PLU unic Da
Nu
Programul valideaza unicitatea codului PLU al articolului.
Nu se valideaza unicitatea codului PLU. Valoare implicita.
1.05 Recodificare articole prin cod oferte clienti Da



Nu
Aduce un camp nou, editabil, in oferta client; acest camp poate fi ales ca si valoare pentru Cod listat din Nomenclator articole > Alte caracteristici > Furnizori clienti > Elemente de identificare la partener.
Valoare implicita.
1.06 Compune COD EXTERN fara compunere cod extern
din Simbol clasa + codurile externe ale valorilor atributelor
din valorile atributelor
Valoare implicita.


Daca articolul are atribute, codul extern este compus din simbolul clasei articolului urmat de codul extern al valorii atributului.



Daca articolul are atribute, codul extern este compus din valoarea atributului.
1.07 Mod generare coduri EAN 13 Cu utilizare prefix
Fara utilizare prefix
La generarea codului EAN 13 se foloseste prefixul definit in constanta „Prefix EAN 13”
Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita.
1.08 Prefix EAN13 Stabileste prefixul codului EAN13 pentru cazul in care constanta „Mod generare coduri EAN 13” are valoarea „Cu utilizare prefix”.
1.09 Generare coduri de bare EAN13: pornesc de la valoarea Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 13.
1.10 Mod generare coduri EAN8 Fara utilizare prefix
Cu utilizare prefix
Nu se utilizeaza prefix pentru codul EAN 13. Valoare implicita.
La generarea codului EAN 8 se foloseste prefixul definit in constanta „Prefix EAN 8”.
1.11 Prefix EAN8 Stabileste prefixul codului EAN8 pentru cazul in care constanta „Mod generare coduri EAN 8” are valoarea „Cu utilizare prefix”.
1.12 Generare coduri de bare EAN8: pornesc de la valoarea Stabileste valoarea de la care se porneste atunci cand se genereaza codul de bare EAN 8.
1.13 Generare COD EXTERN unic la adaugare articole Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.
1.14 Generare COD EXTERN unic articole: pornesc de la valoarea 0 Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului extern.
1.15 Generare COD INTERN unic la adaugare articole Nu
Da
Valoare implicita. Nu se va genera un cod intern existent deja in nomenclator.
1.16 Generare COD INTERN unic articole: pornesc de la valoarea 0 Valoare implicita. Stabileste valoarea de la care porneste generarea codului intern.
1.17 Generare obiecte cu atribute: preiau caracteristicile obiectului generic Nu
Da
Valoare implicita.
La adaugarea de obiecte noi din nomenclatorul de  articole, din view-ul mic articole si din comenzi online se compune codul extern pentru obiectul nou din cel generic + datele conform constantei „Compune Cod extern”.
1.18 Generare obiecte cu atribute: la preluare caracteristici obiect generic preiau si CODVAMAL Nu
Da
Valoare implicita.
La export caracteristici pentru obiectele noi, se va prelua CODUL VAMAL al articolului.
1.19 Articole cu UMSpecifica si relatie UMPrincipala- UMSpecifica: validare completare dimensiuni Nu
Da
Valoare implicita.
Valideaza completarea valorilor implicite pentru dimensiunile utilizate in relatiile de calcul de la UM Specifica
1.20 Generare obiecte cu atribute: tin cont de atributele definite la interdictii de utilizare Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se creeaza obiecte cu atributele introduse in tabul Interdictii utilizare a machetei Editare Atribute.
1.21 Articole noi: rotunjire implicita pret intrare 2 Valoare implicita. Valori posibile 1,2,….7
1.22 Articole noi: rotunjire implicita pret iesire 2 Valoare implicita. Valori posibile 1,2,….7
1.23 Articole noi: unitate de masura implicita Articolele nou create vor avea UM implicita stabilita aici.
1.24 Editare articole: butonul de selectie clasa afiseaza… DENUMIREA CLASEI
SIMBOLUL CLASEI
Valoare implicita. In fisa articolului, butonul Clasa de caracterizare afiseaza Denumirea clasei.
In fisa articolului, butonul Clasa de caracterizare afiseaza Simbolul clasei.
1.25 Articole noi: implicit ”Vandut pe casa de marcat”= Da Nu
Da
Valoare implicita.
La adaugarea unui nou articol, flagul „Vandut pe casa de marcat” are valoarea „Da”.
1.26 Articole noi: Valoare implicita adaos minim (validare) 0 Valoare implicita.
Procent implicit la adaos minim – validare (alte caracteristici-preturi-validare pret la vanzare – adaos minim validare) este completat automat la adaugarea unui articol nou.cu valoarea introdusa.
1.27 Masca pentru generare automata serie produse
La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.
In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului.
La elementul „Serie material consumat” la care daca se completeaza N)5 la generarea seriei se vor sterge ultimele 5 caractere si va extrage numarul de caractere setat la lungime iar daca nu are acel numar de caractere se pune 0 in fata. Daca se completeaza (N copie numarul de caractere setat la lungime de la sfarsitul seriei.
1.28 Masca pentru generare automata serie materii prime La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.
In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului.
La elementul „An NIR” se poate pune 2/4 si se extrag ultimele 2/4 cifre.
1.29 Masca pentru generare automata serii pe initializari de stocuri
La apasarea butonului „SERIE” de pe macheta Receptie aricole pe serii, seria primului articol se va genera conform sablonului stabilit aici.
In coloana „Lungime” din masca seriei se stabileste numarul de caractere al elementului, iar in coloana „Caracter” se completeaza caracterul de umplere al elementului.
1.30 Limba preferata pentru traduceri denumiri articole in view-urile de articole …nedefinit… Facturare: cand se alege articolul, in view-ul mare este adusa si denumirea tradusa, astfel incat cautarea sa se poata face si dupa acest camp.
1.31 Nomenclator articole: actualizare automata caracteristici UMs pe retete Nu
Da
Valoare implicita.
Se actualizeaza automat pe retete caracteristicile UM secundare.
1.32 Valoare initiala serie unica pe firma
1.33 Articol pt. ocupare gestiune de tip camera

2. PARTENERI

Nr. Denumire Valoare Efect
2.01 Validare COD EXTERN unic Da

Nu
Programul valideaza unicitatea codului extern al partenerilor introdus in nomenclator.
Este posibila atribuirea unui cod extern mai multor parteneri. Valoare implicita.
2.02 Validare COD INTERN unic

Da

Nu
Se valideaza completarea codului la actualizarea nomenclatorului de parteneri.
Nu se valideaza. Valoare implicita.
2.03 Validare COD FISCAL unic Da

Nu
Nu permite salvarea unui partener al carui cod fiscal exista deja in nomenclator.
Permite. Valoare implicita.
2.04 Validare CNP unic Nu
Da
Valoare implicita.
Programul valideaza unicitatea CNP -ului.
2.05 Validare completare scadenta implicita la vanzare Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata data scadentei.
2.06 Validare completare zone pentru localitati sedii Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completata zona pentru localitati, sedii.
2.07 Validare completare CNP/ Cod fiscal Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului, daca nu este complet CNP-ul / Codul Fiscal.
2.08 Validare completare registru comert Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului, daca nu este completat Registrul Comert.
2.09 Validare completare adresa sediu social Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata adresa sediului social.
2.10 Generare COD INTERN unic la adaugare parteneri Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se va genera un cod extern existent deja in nomenclator.
2.11 Analiza solduri facute pe documente ignora CEC uri neincasate Da


Nu
Daca „Blocare salvare la depasire termen de plata= Da” si e setat si numarul de zile de depasire termen de plata la facturare sunt luate in calcul doar incasarile efective ale acestor facturi nu si cele prin CEC. Valoare implicita.
2.12 Atentionare CNP eronat la delegati se persoane fizice Da
Nu
Constanta prin care se valideaza completarea CNP-ului la Contact > Delegati. Valoare implicita.
2.13 Atentionare numar cont bancar diferit de 24 caractere Nu
Da
Valoare implicita.
Daca lungimea numarului de cont bancar difera de 24 de caractere, apare mesaj de atentionare.
2.14 Initializare CEC-uri: permit salvare daca valoare CEC difera de suma doc. de legatura Nu
Da
Valoare implicita.
Pentru firmele preluate se poate seta pe „Da” pentru a salva initializarile de cec-uri cu plati/incasari in avans, document compensat deja pe firma veche.
2.15 Validare completare CLASA Nu
Da
Valoare implicita.
Nu se permite salvarea documentului daca nu este completata CLASA partenerului.
2.16 Validare solduri initiale avize Da




Nu
Valoare implicita. La initializare solduri parteneri se pot introduce initializari de solduri parteneri pe conturile 408/418 fara a avea detalii completate privind articolele de pe aviz. (sunt initializari facute prin note contabile diverse pe conturile 408/418).
2.17 Validare completare credit acordat la aprovizionare Nu
Da
Valoare implicita.
Valideaza completarea campului „Credit acordat la cumparare” din fisa partenerului.
2.18 Validare completare credit acordat la vanzare Nu
Da
Valoare implicita.
Valideaza completarea campului „Credit acordat la vanzare” din fisa partenerului.
2.19 Tip contabil implicit pentru partener persoana fizica …nedefinit… Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana fizica.
2.20 Tip contabil implicit pentru partener persoana juridica Tipul contabil care se completeaza la adaugarea unui partener persoana juridica
2.21 Atentionare existenta note credit nefacturate Nu
Da
Valoare implicita.
La selectie client pe factura apare mesaj ca nu s-au facturat diferentele din notele de credit ale acelui partener.
2.22 Categorie de pret implicita la adaugare partener …nedefinit… Categoria de pret selectata aici va fi selectata automat atunci cand se adauga un partener nou.
2.23 Validare solduri initiale pentru facturi cu TVA la incasare Da
Nu
Valoare implicita.
Nu se valideaza soldul initial pentru facturile cu TVA la incasare.
2.24 Validare completare discount implicit Nu
Da
Valoare implicita.
Programul valideaza completarea discountului implicit.
2.25 Validare completare tip sediu Nu
Da
Valoare implicita.
Programul valideaza completarea tipului de sediu.
2.26 Validare completare tip locatie partener Nu
Da
Valoare implicita.
2.27 Validare CNP de maximum 13 caractere Nu
Da
Valoare implicita.
2.28 Generare automata ID Sediu Nu
Da
Valoare implicita.
2.29 Export plati MT103 : atentionare ca existat avansuri platite catre furnizor Nu
Da
Valoare implicita.

3. CONTABILE

Nr. Denumire Valoare Efect
3.01 Utilizare IFRS Nu
Da
Valoare implicita.
3.03 Situatii in valuta Da



Nu
Calculeaza balanta contabila in valuta precizata la Moneda pentru balanta in valuta, pe baza celui mai recent curs introdus de utilizator la banca specificata in Banca pentru balanta in valuta.
Nu calculeaza balanta in valuta si nici una din listele care contin elemente de calcul in valuta. Valoare implicita.
3.04 Banca pentru balanta  in valuta
Se specifica banca de la care se vor prelua cursurile de schimb pentru moneda balantei in valuta.
3.05 Moneda pentru balanta in valuta Lei Valoare implicita. Se specifica moneda in care se va calcula „Balanta in valuta”.
3.06 Contabilizare note de credit client Da


Nu
Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile primite.
3.07 Contabilizare note de credit furnizor Da


Nu
Valoare implicita. Se vor genera inregistrari contabile pe notele de credit, iar facturile de discount generate din acestea se vor contabiliza folosind conturile specifice din configurarea contabila de partener: Note contabile intocmite.
3.11 Tip descarcare valorica Coef. descarcare calculat la INTRARI
Coef. descarcare calculat la SOLD
La descarcarea articolelor cu tip contabil valoric coeficientul  de descarcare este calculat in functie de rulaj debit (intrari). Valoare implicita.

Coeficientul de descarcare valorica este calculat in functie de sold.
3.12 Miscari interne, iesiri: inregistrari contabile Ca iesiri in negru


Ca intrari in rosu










Doar transferurile ca intrari in rosu
Pe machetele Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer  toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe debit  cu valori pozitive. Valoare implicita.
Pe machetele Diminuari de stoc, Modificari de pret si Nota transfer toate descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit dar cu valori negative. In acest caz, inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu (din Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+) se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).
Pe Nota de transfer, descarcarile de adaos si TVA neexigibil se inregistreaza contabil pe credit, dar cu valori negative. Si in acest caz inregistrarea contabila de schimbare a tipului de stoc (de exemplu, la transferul din marfa in materii prime) se face printr-un cont intermediar care trebuie precizat la constanta Cont pentru contabilizarea livrarilor interne ca intrari in rosu (Constante de functionare > Conturi diverse: Intrari/Iesiri). Astfel, in loc de nota contabila 301=371 (+), se va genera 301=473 (+) si 371=473 (-).
3.13 Mod utilizare suplinitor descris in tip contabil inlocuieste tip contabil in machete
completat ca tip contabil intermediar
In macheta „Caracterizare contabila articol”, tipul contabil din campul „Suplinitor” va inlocui tipul contabil curent (pe macheta aleasa).
Tipul contabil completat se comporta ca tip contabil intermediar la iesiri. Valoare implicita.
3.17 Utilizare cont partener imobilizari pentru contabilizare discount Da




Nu
Pentru contabilizarea discountului inregistrat pe o factura prin care se achizitioneaza un mijloc fix, se foloseste contul din rubrica Furnizor imobilizari din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv.
Se foloseste contul din rubrica Cont FURNIZOR din cadrul caracterizarii contabile asociate furnizorului respectiv. Valoare implicita.
3.18 Validare completare gestiune pentru evidenta profit pe gestiuni Nu
Da
Valoare implicita.
Pentru tipurile de tranzactii: Direct pe venituri, Imprumuturi, subventii, Direct pe cheltuieli, Datorii,taxe, impozite trebuie aleasa gestiunea pentru distribuirea valorii tranzactiei.
3.19 Utilizare balanta an precedent in situatii financiare Nu
Da
Valoare implicita.
Este luata in calcul si balanta anului precedent.
3.20 Tip PMP contabil Cumulat la nivel de firma
Cumulat la nivel de subunitate
Daca se lucreaza cu metoda Pret Mediu Ponderat, acesta se va calcula la nivel de firma. Valoare implicita.
Calculeaza Pretul Mediu Ponderat la nivel de subunitate.
3.21 Tip PMP document Identic cu PMP contabil la moment
Calculat la stoc
Valoare implicita. PMP document este considerat identic cu PMP contabil la moment.

PMP este calculat la stoc.
3.22 Utilizare PMP la contabilizare transfer Nu
Da
Valoare implicita.
La contabilizarea transferurilor este luat in calcul PMP.
3.23 Contabilizare suplimentara de grup pe plan conturi secundar Nu
Da
Valoare implicita.
In planul de conturi secundar se face contabilizarea suplimentara de grup.
3.24 Separare inregistrari contabile pe subunitate debit si subunitate credit Nu
Da
Valoare implicita.
Genereaza impartirea inregistrarilor contabile operate pe o subunitate in numele alteia, pe balante contabile separate.
3.25 Evidenta cheltuielii in avans: include si notele contabile Da
Nu
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe „Da”, atunci toate notele contabile inregistrate pe acelasi cont ca cel setat la constanta evidenta cheltuieli in avans apar in evidenta cheltuieli in avans.
3.26 Tranzactii in valuta: curs la BANCA Pe documentele de intrari / iesiri in valuta, pe butonul „…” este adus cursul de la aceasta banca. Daca aceasta constanta nu este completata, atunci butonul „…” deschide nomenclatorul de banci pentru a alege banca dorita pentru aducerea cursului.
3.27 Refacere jurnale: fortare SafeMODE Nu



Da
Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci se pot salva documente (stil nou). Valoare implicita.
Daca se genereaza liste contabile sau se da refacere jurnal pe luni < luna curenta de generare documente, atunci nu se pot salva documentele atata timp cat se executa operatiuni asupra jurnalului (stil vechi)
3.28 Luna de inceput an contabil, 1 Valoare implicita. Prima luna a anului contabil.
3.29 Diferentele de curs valutar la facturare avize intrare Cont furnizor
Cont facturi de intocmit
Valoare implicita. Stabileste contul in care se contabilizeaza diferentele de curs valutar la facturarea avizelor intrare.
3.30 Provizioanele de la litigii se regularizeaza Da
Nu
Valoare implicita.

4. COMENZI

Nr. Denumire Valoare Efect
4.01 Facturare articole de pe comenzi: pot edita pretul Da


Nu
Se poate modifica pretul inregistrat pe comenzile catre furnizori sau de la clienti in momentul preluarii articolelor pe facturi (de intrare respectiv iesire).
Nu se poate modifica. Valoare implicita.
4.02 Comenzi clienti: pe carnete de documente Da

Nu
Se contorizeaza automat inregistrarea comenzilor de la clienti pe carnete de documente.
Numerotarea comenzilor ramane la latitudinea utilizatorului. Valoare implicita.
4.03 Comenzi clienti: mod salvare cand limita de creditare este depasita fara avertizare
cu avertizare
inregistrare cu Acceptat=0
nu se permite inregistrarea
Aceasta constanta stabileste modul in care se face validarea depasirii limitei de creditare acceptate pentru clientul respectiv. Valoare implicita.
4.04 Completare comenzi clienti doar din oferta Da

Nu
Dezactiveaza butonul „+” pentru adaugarea articolelor pe comanda.
Valoare implicita.
4.05 Pe factura/aviz expeditie la preluarea comenzilor preiau si observatiile Da
Nu
Sunt preluate si observatiile de pe comanda.
Observatiile nu sunt preluate. Valoare implicita.
4.07 Facturare articole de pe comenzi in limita cantitatii comandate Da


Nu
Dupa preluarea comenzii client pe factura nu se permite facturarea unor cantitati mai mari ale articolelor inregistrate pe comenzile de la clientii respectivi. Valoare implicita.
Nu este limitata cantitatea facturata.
4.09 Comenzi clienti: validare completare termen livrare Nu
Da
Valoare implicita.
Programul valideaza completarea termenului de livrare pe comenzile de la clienti.
4.10 Comenzi clienti: termen livrare implicit (zile) 0 = Valoare implicita.
Termenul de livrare completat automat pe comenzi clienti.
4.11 Comenzi: automat cantitate acceptata = 0 Nu
Da
Valoare implicita.
Cantitatea acceptata este completata initial cu 0.
4.12 Moneda implicita pe Comenzi client Valoarea implicita este „Lei”. Moneda selectata aici este prioritara celei din nomenclatorul de parteneri.
4.13 Comenzi clienti: preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile Nu
Da
Valoare implicita.
Se pot modifica preturile preluate de pe oferte pe comenzi.
4.14 Comenzi interne: pe carnete de documente Nu
Da
Valoare implicita.
Se foloseste carnet de documente pentru comenzi interne.
4.15 Termenul de executie comanda interna mai mic decat temenul de livrare cu (zile): Valoarea este un numar de zile. Implicit este 0 si in acest caz termenul de livrare de pe comanda client este egal cu termenul de executie de pe comanda interna.
4.16 Comenzi clienti: blochez salvarea daca nu s-a facut rezervare de stoc Nu
Da
Valoare implicita.
Salvarea nu este posibila daca nu s-a facut rezervarea de stoc.
4.17 La preluare articole de pe comenzi furnizori ordinea implicita este Ordinea de pe comanda
Ordinea preluarii manuale
Stabileste ordinea preluarii articolelor de pe comanda furnizor. Valoare implicita.

4.18 La facturare comenzi in valuta cursul pentru calculul pretului este Cursul de la data facturarii
Cursul stabilit pe comanda
La facturare comenzi in valuta cursul este cel de la data facturarii. Valoare implicita.

La facturare comenzi in valuta cursul este cel de pe comanda.
4.19 Facturare articole de pe comenzi: PU, %Ad, %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica Nu

Da
La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si  %Discount provenite de la comenzi se pot modifica.
La facturare articole de pe comenzi, PU, %Ad si %Discount provenite de la comenzi nu se poate modifica.
4.20 Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun stingerea resturilor de facturat Nu
Da
Valoare implicita.
La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa stingerea resturilor de facturat.
4.21 Facturare articole de pe comenzi: la salvare factura propun inchiderea intregii comenzi Nu
Da
Valoare implicita.
La facturarea articolelor de pe comenzi, la salvare este propusa inchiderea comenzii.
4.23 Centralizare comenzi pentru  livrare: interpretare diferenta Solicitat-Livrat Diferenta se ignora
Diferenta afecteaza restul din cmd. client
Valoare implicita.

La centralizarea comenzilor in scopul livrarii, diferenta afecteaza restul din comanda client.
4.24 Comenzi clienti: atentionare cand valoarea comandata este sub limita de: 0 Valoare implicita.
Stabileste limita minima pentru o comanda de la client.
4.25 Comenzi clienti: Pretul preluat de pe comanda se ignora Nu
Da
Valoare implicita.
Daca este setata pe „Da”, atunci nu se preia pretul de pe comanda de la client pe factura si se deschid categoriile de pret pentru alegerea categorie de pret.
4.26 Comenzi clienti/furnizori: Blocheaza selectarea unui articol de mai multe ori pe o comanda Nu
Da
Valoare implicita.
Este blocata selectarea de mai multe ori a aceluiasi articol.
4.27 Dispozitii de livrare: Cant.comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz Nu
Da
Valoare implicita.
Pe dispozitia de livrare, cantitatea comandata trebuie preluata integral pe factura/aviz.
4.29 Comenzi clienti/furnizori: Validare selectare delegat Nu
Da
Valoare implicita.
La Comenzi clienti/furnizori trebuie selectat delegatul.
4.30 Onorare comenzi: Preluare automata din stoc Da
Nu
Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita.
4.31 Facturare comenzi clienti: aduc comenzile indiferent de subunitate Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt facturate comenzile indiferent de subunitate.
4.32 Promotii cadou: la aplicare tin cont de cantitatea maxima Nu

Da
Validarea la aplicare promotie se face la nivel de articol si cantitate. Valoare implicita.
4.33 Promotii cadou: pretul articolului cadou este
Pret zero
100% discount la pret vanzare
Valoare implicita. La promotiile de tip cadou, articolul cadou fie are pret de vanzare 0 fie are pretul implicit al categoriei asociate si discount= -100%.
4.34 Atentionare completare Schimb si Formatie Nu
Da
Valoare implicita.
Daca nu sunt completate schimbul si formatia apare mesaj de eroare.
4.35 Comenzi: view-ul afiseaza comenzile indiferent de luna de lucru in care au fost emise Nu
Da
Valoare implicita,
Daca se seteaza valoarea „Da” afiseaza comenzile din toate lunile.
4.36 Facturarea articolelor de pe disp. de livrare descarca din rezervarile comenzii client initiale Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza valoarea „Da” si se opereaza o comanda client cu lansat=”Da”, atunci centralizare comenzi pentru livrare> comanda interna> nota de predare ce completeaza rezervarea de produs la nivel de comanda client la operarea facturii de iesire ce stinge dispozitia de livrare rezultata in urma centralizarii comenzii client se verifica rezervarea facuta pe comanda client initiala.
4.37 Comenzi clienti: afisez masa totala a comenzii in view Nu
Da
Valoare implicita.
In view, se va afisa masa totala a comenzii.
4.38 Rotunjire cant. comandata furnizor dupa cant. optima de transport Nu
Da
Valoare implicita.
Se rotunjeste cantitatea comandata la furnizor dupa cantitatea optima de transport.
4.39 Comenzi clienti: la preluare articole din contracte, scriu in observ. numarul si data contract Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza valoarea DA, atunci, pe comanda client la preluarea din contract, se completeaza la observatii document numarul/data contractului.
4.40 Dispozitii de livrare facturabile: atentionare ca nu s-au facut rezervari Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare.
4.41 Comenzi clienti: salvare document cu CantComandat = 0 Da
Nu
Este permisa salvarea comenzii client cu cantitatea comandata = 0. Valoare implicita.
4.42 Generator comenzi clienti: generare document FARA a face rezervari de stoc  Nu
Da
Valoare implicita.
Comenzile rezultate din generatorul de comenzi, nu se salveaza cu rezervari.
4.43 Preluare pe intrari din productie a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate Da
Nu
Valoare implicita.
Nu se vor prelua pe intrarile din productie articolele din comenzile interne.
4.45 Facturare articole de pe comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe „Da”, nu se poate descarca din stoc decat daca pozitia de stoc este rezervata strict pentru acea comanda.
4.46 Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 24 % Articolul din nomenclator folosit pentru TVA 24%.
4.47 Facturare avans de pe comenzi : articol generic avans pentru TVA 9 % Articolul din nomenclator folosit pentru TVA  9%.
4.48 Facturare articole de pe comenzi : preiau si atasamentele comenzilor Nu
Da
Valoare implicita.
La facturarea in baza comenzilor sunt preluate si atasamentele acestora.
4.49 Comenzi clienti: posibilitate de a exclude de la facturare Nu
Da
Valoare implicita.
Apare in interfata comenzilor client o bifa de „Fara facturare” si pentru aceste comenzi nu se poate face decat transfer intre gestiuni
4.50 Facturare: validare acoperire stoc promis Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca stocul este insuficient pentru a onora intreaga comanda.
4.51 Comenzi furnizor: preluare observatii partener in observatii comanda Nu
Da
Valoare implicita.
Pe comenzi la furnizor se vor prelua observatii partener in observatii comanda.
4.52 Preluare pe iesiri in consum a articolelor din comenzi interne in limita cantitatii comandate Da

Nu
Permite modificarea cantitatilor provenite din retete/proiecte asociate pe iesiri fara descarcare. Valoare implicita.
4.53 Facturare comenzi clienti: factura preia moneda comenzii Nu
Da
Moneda facturii nu este cea preluata de pe comanda.
Factura preia moneda de pe comanda.
4.54 Facturare comenzi clienti : restul comandat este afectat si de facturile neoperate Nu
Da
Valoare implicita.
La facturare comenzi clienti, restul comandat este afectat si de facturile neoperate.
4.55 Comenzi furnizori: devin facturabile doar dupa aprobare Nu
Da
Valoare implicita.
Interzice introducerea de facturi fara preluare din comenzi catre furnizori aprobate. Exceptiile pot fi setate in nomenclatorul de articole: “Poate intra fara comanda furnizori”
4.56 Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip stoc 0 Valoare implicita. Seteaza numarul de niveluri de aprobare pentru comenzile de articole de tip stoc
4.57 Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu 0 Valoare implicita. Comenzi furnizor: numar maxim de aprobari pentru comenzi de tip serviciu.
4.58 Facturare comenzi furnizori: validare ca gestiunea NIR-ului sa fie cea de pe comanda Nu
Da
Valoare implicita.
Interzice schimbarea gestiunii de pe Receptie pentru articolele preluate de pe comenzi furnizori si cu gestiune completata pe comanda.
4.59 Preluare per raport de productie a operatiilor din comenzi interne in limita numarului comandat Da
Nu
Valoare implicita.
Nu se va prelua pe raport de productie a operatiilor din comenzile interne.
4.60 Comenzi furnizori: la salvare generez automat repartizarea pe termene de plata Nu
Da
Valoare implicita.
Determina impartirea automata a totalului de plata in functie de zilele de plata setate pe liniile de comanda
4.61 Comenzi clienti: view-ul afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda Nu
Da
Valoare implicita.
View-ul comenzi clienti afiseaza stadiul rezervarilor la nivel de comanda.
4.62 Comenzi clienti: aplicare discount dupa aplicare promotii Nu
Da
Valoare implicita.
La comenzile clienti discountul se aplica dupa aplicarea promotiei.
4.63 Facturare comenzi clienti: validare ca gestiunea livrarii sa fie cea de pe comanda Nu
Da
Valoare implicita.
La facturarea comenzilor catre clienti, gestiunea de livrare trebuie sa fie cea de pe comanda.
4.64 Comenzi clienti: validare ca gestiunea de livrare sa fie unica pe comanda Nu
Da
Valoare implicita.
Dupa selectare client este ceruta gestiunea.
4.65 Comenzi client: validare completare gestiune livrare Nu
Da
Valoare implicita.
Este similara cu  coloana Stare. Diferenta consta in faptul ca in coloana Info stingere se face o analiza mai exacta a stingerilor.
4.66 Editare comenzi clienti: calculez dinamic valoarea creditului ramas Nu
Da
Valoare implicita.
Pe masura ce se adauga linii pe comanda se face calculul privind limita de creditare. Daca se depaseste valoarea permisa apare mesaj de atentionare pentru a nu mai fi introduse linii pe comanda.
4.67 Comenzi clienti: view-ul mare detaliaza modalitatile de stingere ale comenzii Nu
Da
Valoare implicita.
In comanda client validarea privind limita de creditare este facuta la valoarea afectata de discount + TVA.
4.68 Comenzi client: implicit Lansare pe Da
Nu
Valoare implicita.
La comenzi clienti „Lansat” va avea implicit valoarea „Nu”.
4.69 Preluare pe iesiri in consum a art. din iesiri cu reteta/proiect in limita cantitatii comandate Da
Nu
Valoare implicita.
Pe consum nu vor fi preluata doar cantitatea din reteta/proiect.
4.70 Facturare comenzi furnizori: preluare comenzi indiferent de subunitate Nu
Da
Valoare implicita.
Se vor factura comenzile la furnizori indiferent de subunitate.
4.71 Comenzi interne: generare lot nou in functie de sectie, data, schimb
indiferent de sectie, data, schimb
fara generare
Valoare implicita.

Stabileste criteriul de generare a unui nou lot.
4.72 Comenzi clienti: gestiunea de livrare este gestiunea implicita a articolului Fara atentionare
Atentionare daca nu are stoc in gestiunea de livrare
Atentionare daca nu are stoc in firma
Valoare implicita. Nu apare atentionare daca pe comenzi clienti gestiunea de livrare difera de gestiunea implicita a articolului.
Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu se gaseste in gestiunea implicita.

Apare mesaj de atentionare daca pe comenzi clienti articolul nu are stoc in firma.
4.73 Comenzi clienti : atentionare daca articolul nu are stoc Nu

Da, stoc in gestiunea de livrare
Da, stoc la nivel de firma
Valoare implicita. Nu apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc.
Apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc in gestiunea de livrare.

Apare mesaj de atentionare daca articolul nu are stoc la nivel de firma.
4.74 Comenzi clienti : preluare de pe contracte indiferent de subunitatile unde s-au inregistrat Nu
Da
Valoare implicita.
Comenzile clienti sunt preluate de pe contracte indiferent de subunitatile unde au fost inregistrate.
4.75 Facturare comenzi clienti : aduc comenzi cu termene mai mici sau egale cu data facturii Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt aduse si comenzile a caror data este mai mica sau egala cu data facturii.
4.76 Comenzi clienti : pe cele setate cu „Plata pe loc” se preiau articole doar de pe contractele cadru Nu
Da
Valoare implicita.
Daca clientul este nedefinit, atunci la apelarea optiunii „Preluare din contracte” (plus albastru) sunt aduse contractele cadru.
4.77 Facturare comenzi clienti si dispozitii de livrare : doar comenzi ulterioare datei introduse de utilizator Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt aduse pentru facturare doar comenzile ulterioare datei introduse pe factura.
4.78 Comenzi clienti: atentionare lipsa rezervari la articole cu lansare = DA Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca articolele lansate de pe comanda nu sunt rezervate.
4.79 Facturare comenzi  prin scanare cod bare : articolele se identifica prin CODEXTERN


CODINTERN
La facturarea comenzilor prin scanare cod bare articolele se identifica prin CODEXTERN din fisa articolului. Valoare implicita.
La facturarea comenzilor prin scanare cod bare articolele se identifica prin CODINTERN din fisa articolului.
4.80 Comenzi clienti : sunt aduse la facturare doar cele cu „Facturabil” = „Da” Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt aduse la facturare doar comenzile care coloana „Mod Inchidere”=Da (vezi coloane vizibile in grila).
4.81 Comenzi furnizori : sunt aduse la facturare doar cele cu „Facturabil” = „Da” Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt aduse la facturare doar comenzile care coloana „Mod Inchidere”=Da (vezi coloane vizibile in grila).
4.82 Comenzi clienti : validare unicitate numar inregistrare Nu
Atentionare
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca numarul de inregistrare nu este unic.
4.83 Comenzi interne : generare tabela de etichetare Nu
Da
Valoare implicita.
Se genereaza o tabela cu inregistrari de coduri de etichete pentru fiecare linie de comanda interna. Codul generat este format din: CodPartener(5caractere)+NrComCli(5caractere)+Codobiect(5caractare)+NumarareColete 1/X, 2/X… X/X (3caractere)
4.84 Generator comenzi aprovizionare: camp suplimentar completat automat Valoare implicita cu care se va completa automat campul suplimentar pe generatorul de comenzi.
4.85 Comenzi clienti/dispozitii de livrare : termenul de livrare se deduce din dur.max. de aprovizionare Da
Nu
Valoare implicita.
Termenul de livrare este calculat in functie de durata de aprovizionare din fisa articolului.
4.86 Completare comenzi furnizori doar din oferta Nu
Da
Valoare implicita.
Comenzile la furnizori se completeaza pe baza ofertei.
4.87 Comenzi furnizori : preturile provenite de pe oferte sunt nemodificabile Nu
Da
Valoare implicita.
Preturile preluate de pe oferta pe comanda catre furnizor nu pot fi editate.
4.88 Generator aprovizionare : conturi de selectie utilizate Conturile pentru selectie pe generatorul aprovizionare.
4.89 Comenzi interne : atribuire automata numar de inregistrare Nu
Da
Valoare implicita.
Se aloca automat numar de inregistrare la comanda interna.
4.90 Comenzi clienti : Validare introducere agent Nu
Da
Valoare implicita.
Se valideaza introducerea agentului pe comenzile de la clienti.
4.91 Comenzi clienti : taxele se aplica automat la preluarea pe factura Nu
Da
Valoare implicita.
Pe comenzi clienti, taxele se aplica automat la preluarea de pe factura.
4.92 Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi catre clienti Nu
Da
Valoare implicita.
4.93 Emitere bon la casa de marcat de pe comenzi clienti : preiau doar articolele rezervate Nu
Da
Valoare implicita.
4.94 Comenzi clienti : implicit la pret cu amanuntul Nu
Da
Valoare implicita.
4.95 Comenzi interne: articole in view mare Nu
Da
Valoare implicita.
4.96 Comenzi interne : nr. comanda client in view mare Nu
Da
Valoare implicita.
4.97 Comenzi clienti : actualizare automata acceptat la modificare comandat Nu
Da
Valoare implicita.

5. INTRARI IN STOC

Nr. Denumire Valoare Efect
5.01 % adaos implicit la receptie La receptia articolelor se calculeaza automat adaosul pentru tipul contabil care Contine diferente de pret (=”Da”) si TVA neexigibil nu are. Tipul contabil trebuie sa fie implicit in nomenclatorul de articole. 0 = Valoare implicita.
5.02 Calcul pret inregistrare cu procent specificat la receptie Da



Nu
Pe factura de intrare, dupa introducerea cantitatii si pretului de achizitie, se cere procentul de adaos care ulterior va fi folosit la determinarea pretului de inregistrare pe NIR.
Nu se lucreaza cu procent de adaos diferit pe fiecare articol achizitionat.
5.03 Completare automata pret inreg pe intrari de la subunitati Pret Aviz iesire
Pret inregistrare Aviz iesire
Pe intrarea de la alta subunitate pretul de inregistrare se va completa automat cu pretul de pe avizul primit.
Se va completa pretul de inregistrare de pe avizul primit. Valoare implicita.
5.11 Cont diferente la retur catre furnizor Acest cont este folosit pentru contabilizarea diferentelor de pret aparute in cazul in care pe factura de retur de la furnizor este alt pret decat cel de achizitie al pozitiei de pe care se face descarcarea de gestiune. Ulterior, valorile inregistrate pe acest cont trebuie trecute pe cheltuieli sau pe venituri prin note contabile.
5.12 Cont diferente constatate la receptie Reprezinta contul pentru contabilizarea diferentei dintre cantitatea de pe factura si cea de pe NIR.
5.13 Articol pentru discount primit pt volum tranzactii Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru volumul tranzactiilor.
5.14 Articol pentru discount primit pt termen plata Se alege articolul de tip servici, care se foloseste pentru discountul primit pentru termen plata.
5.15 Articol pentru discount primit pt. cantitate Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru discountul primit pentru termen cantitate.
5.16 Articole pentru penalizari primite la termene de plata Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru penalizari primite la termene de plata
5.17 Articol pentru transport de repartizat pe DVI-uri Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea transportului pe DVI-uri.
5.18 Articol pentru asigurare de repartizat pe DVI-uri Se alege articolul de tip serviciu care se foloseste pentru repartizarea asigurarii pe DVI-uri.
5.19 Completare automata data productie Nu
Da
Valoare implicita.
Calculeaza  automat data de productie din primele caractere ale unei serii cu 5 sau mai multe caractere.
5.20 Documente de intrare – Implicit blocate Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele de intrare au implicit flagul „Blocat” = „Da”.
5.21 Urmarire preturi intrare in valuta Nu
Da
Valoare implicita.
Activeaza posibilitatea de a memora un pret de achizitie in valuta pe receptii.
5.22 Receptie: utilizarea locatiilor in gestiune este: Optionala – cu mesaj de avertizare
Obligatorie – validare
Optionala fara mesaj validare
Valoare implicita. Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, dar in cazul in care nu se completeaza apare mesaj de avertizare.
Utilizarea locatiilor in gestiune este obligatorie.

Utilizarea locatiilor in gestiune este optionala, nu apare mesaj de avertizare, daca nu se va completa.
5.23 Receptie: validare completare data de productie la articole cu serii Nu
Da
Valoare implicita.
Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding).
5.24 Note de predare: Pretul propus este cel de pe ultima nota de predare Nu
Da
Valoare implicita.
Este propus pretul de pe ultima nota de predare.
5.25 Functionare buton Pret = completare automata pret intrare Fara completare automata
automat pret de referinta
automat pret maximal
Valoare implicita. Nu se completeaza pretul.


Se completeaza pretul de referinta.

Se completeaza automat pretul maximal.
5.26 Seriile intrate in stoc sunt unice la nivel de articol Nu
Da
Valoare implicita.
Nu pot fi serii dublate pentru un articol.
5.27 Blocare automata stocuri fara certificat Nu
Da
Valoare implicita.
Stocurile fara certificat sunt blocate.
5.28 Valoare implicita pentru „Exclus la plata” Nu
Da
Valoare implicita.
Optiunea „Exclus la plata” de pe documentele de intrare este implicit bifata.
5.29 Documentele acceptate pentru plata sunt blocate automat Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele acceptate pentru plata sunt automat blocate.
5.30 Validare unicitate numar document luand in considerare si seria Da
Nu
Valoare implicita.
Atunci cand se face validarea unicitatii numarui de document se ia in considerare si seria.
5.31 Validare unicitate numar document luand in considerare si data Nu
Da
Valoare implicita.
Atunci cand se face validarea unicitatii numarul de document se ia in considerare si data.
5.32 Verificare unicitate numar document se face cu Validare

Atentionare
Valoare implicita. Nu permite salvarea unui document la acelasi partener si cu acelasi numar.
Atentioneaza doar asupra repetarii numarului
5.33 La validare termen de garantie mai mic decat data documentului Blochez salvarea

Dau mesaj de atentionare
Blochez salvarea: la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, nu se poate salva.
Dau mesaj atentionare:  la intrari, daca termenul de garantie de la articol este mai mic decat data documentului, apare doar mesaj de avertizare.
5.34 Validare completare „Tip plata” pe obligatia de plata Nu
Da
Valoare implicita.
Se face validarea completarii „Tip plata” pe obligatia de plata.
5.35 Intrari de la acelasi furnizor: atentionare pret diferit fata de ultima intrare Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare la salvare document, daca la acelasi furnizor si articol pretul de intrare difera fata de ultima intrare.
5.36 Intrari in valuta: Cursul pentru calcul pret. achizitie in valuta este… Curs de la „Banca pt. Balanta in valuta”
Curs de pe document
Valoare implicita.



In mod implicit, pretul de achizitie in valuta se calculeaza in functie de cursul de la „Banca pt balanta in valuta” In cazul in care constanta curenta este setata pe valoarea “Curs de pe document”, atunci la intrarile in valuta in aceeasi valuta cu cea de la constanta „Moneda pentru balanta in valuta” se ia in calcul cursul de pe document.
5.37 Validare pret document intrare diferit de pretul din oferta Fara atentionare
Atentionare
Blocare
Constanta prin care la salvarea intrarilor apare mesaj de avertizare/blocare, daca pretul de pe factura difera de pretul din oferta la furnizor.
5.38 Receptie marfa in magazin: atentionare modificari de pret Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare la modificarea pretului la receptie marfa in magazin.
5.39 La generare pozitii noi in stoc cu tip achiz=intr din prod este completata implicit gest NIR-ului Nu
Da
Valoare implicita.
Se completeaza gestiunea NIR-ului pentru intrarile din productie.
5.40 Generare NP din comanda interna completeaza pretul calculat din consumuri
din comanda interna
Valoare implicita.

Pretul de pe nota de predare generata din comanda interna este cel din comanda interna.
5.41 View preluare  iesiri catre subunitati  pe intrari de la subunitati: aduc doar avizele nepreluate Nu
Da
Valoare implicita.
Pe intrari de la subunitati aduce doar  avizele nepreluate, fiind excluse cele preluate partial/integral.
5.42 Taxe facturabile: autotaxare pt. intrari de la furnizori Nu
Da
Valoare implicita.
Se face autotaxare pentru intrarile de la furnizori.
5.43 Intrari de la persoane fizice : validare unicitate numar document Da
Nu
Valoare implicita.
Se face validarea unicitatii numarului de document pentru intrarile de la persoane fizice.
5.44 Intrari de la persoane fizice pe carnete de documente Nu
Da
Valoare implicita.
Se foloseste carnet de documente pentru intrarile de la persoane fizice.
5.45 Intrari de la furnizori, productie : validare pret achizitie < pret prestabilit Fara validare
Atentionare


Blocare
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare, daca pe intrarile de la furnizori/productie pretul de achizitie este mai mic decat pretul prestabilit.
Nu este permisa salvarea.
5.46 Receptiile articolelor se inregistreaza in  UM principala Nu
Da
Valoare implicita.
Pe NIR se seteaza UM principala, chiar daca pe document apare UM secundara.
5.47 La modificare cantitate intrata in stoc validez ca rezervarile sa nu depaseasca stocul Da



Nu
Daca se modifica cantitatea pe un document de intrare  introdus de pe care s-au facut rezervari, programul valideaza ca noul stoc sa nu fie mai ic decat rezervarea. Valoare implicita.

5.48 Semnificatie serie articol receptionat Fara semnificatie
CCCddllaakk.kkkLLLLLLLL
Seria articolului nu are nicio semnificatie pentru program.

CCC= cod articol DDAALL = termen garantie KK.KKK = cantitate LLLLLLLL = lot
5.49 Intrari articole in stoc: Dimensiunile implicite sunt needitabile Nu
Da
Valoare implicita.
Dimensiunile implicite ale unui articol nu pot fi editate pe un document de intrare.
5.50 La adaugare, documentele de intrare sunt setate implicit ca neoperate Nu
Da
Valoare implicita.
La adaugare, documentele de intrare vor avea flagul neoperat pe valoarea „Da”.
5.51 Completare automata gestiune implicita la articole de tip serviciu Nu
Da
Valoare implicita.
Se va completa automat gestiunea implicita la articolele de tip serviciu.
5.52 Intrari de la furnizori: atentionare pret diferit fata de ultima intrare, indiferent de furnizor Nu
Da
Valoare implicita.
5.53 Intrari de la subunitati: la preluare din iesiri catre subunitati liniile identice se cumuleaza Nu
Da
Valoare implicita.
5.54 Intrari din import : Tipul tranzactiei este implicit „Achizitie intracomunitara” Nu
Da
Valoare implicita.
5.55 Intrari din import : Tipul TVA-ului este implicit „Taxare inversa” Nu
Da
Valoare implicita.

7. IESIRI DIN STOC

7.1.  – Functionare generala

Nr. Denumire Valoare Efect
7.1.02 Utilizare colete Da


Nu
Pe tab-ul de Livrare al iesirii va apareaa butonul Colete, prin intermediul caruia se pot crea colete pentru articolele care urmeaza sa fie livrata.
Butonul Colete nu apare. Valoare implicita.
7.1.03 Iesiri marfa subunit: inregistrari contabile ca intrari in rosu Da

Nu
Are ca efect diminuarea rulajelor pentru conturile de marfa implicate in tranzactie.
Are efect contrar. Valoare implicita.
7.1.04 Accize pe factura la aviz (caz la PU vanz. sau suma fixa/UM) Da

Nu
Accizele sunt listate pe factura la aviz daca sunt definite ca fiind suma fixa/UM sau %aplicat la pretul de vanzare.
Valoarea accizelor este listata numai pe aviz. Valoare implicita.
7.1.05 Blocare salvare la depasire limita creditare Da


Nu
Se blocheaza salvarea facturilor care depasesc marimea limitei de creditare calculata ca suma dintre soldul clientului respectiv si valoarea facturii.
Nu se blocheaza. Valoare implicita.
7.1.06 Blocare salvare la pret de vanzare mai mic decat pret minim Da



Nu
Determina blocarea salvarii unui document de iesire daca pretul de vanzare este inferior pretului minim completat in nomenclatorul de articole pe pagina Preturi diverse.
Nu se valideaza aceasta situatie. Valoare implicita.
7.1.07 Blocare salvare la depasire termen plata Nu
Atentionare

Blocare
Valoare implicita.
La depasirea termenului de plata programul emite un mesaj de atentionare.
La depasirea termenului de plata este blocata salvarea documentului.
7.1.08 Zile depasire termen de plata acceptate Numarul de zile acceptat pentru depasirea termenului de plata peste cel deja definit . Valoarea implicita este 3.
7.1.09 Tip contabil pentru articole pastrate in custodie Tipul contabil selectat aici este completat ca implicit la generarea avizelor de pastrare a marfurilor vandute in custodia proprie.
7.1.10 Iesirile in rosu reactiveaza comenzile stinse Nu
Da
Valoare implicita.
Comenzile stinse sunt reactivate de iesirile in rosu aferente.
7.1.11 Rezolvare automata preluare din stoc la stingerea comenzilor Nu
Da
Valoare implicita.
La stingerea comenzilor se executa preluarea automata din stoc.
7.1.12 Documente de iesire – Implicit blocate Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele de iesire noi deschise sunt implicit cu flagul Blocat = „Da”.
7.1.13 Numar maxim facturi cu sold Nu permite salvarea unei noi facturi daca exista numarul de facturi setat la constanta cu sold pe acel partener mai mare de 1.
7.1.14 Valoare maxima factura client Nu permite salvarea unei facturi la care valoarea fara TVA depaseste valoarea setata la aceasta constanta.
7.1.15 Valoare maxima factura client pentru mod vanzare direct prin vanzator  Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare direct prin vanzator.
7.1.16 Valoare maxima factura client pentru mod vanzare indirect Valoarea maxima pentru salvarea facturii de iesire pentru modul vanzare indirect.
7.1.17 Incasari prin casa de marcat: diferenta val. bon / val. factura distribuita pe coloana TVA a facturii Nu
Da
Valoare implicita.
Se seteaza pe „Da” in cazul in care se lucreaza cu incasare imediata facturi prin casa de marcat si pe aceste documente exista valori si TVA-uri aferente cu zecimale. Pe factura rotunjirea TVA-ului se face la total factura (pentru ca baza de impozitare inmultita cu procentul de TVA sa fie egal cu TVA-ul total). Pe bonul fiscal rotunjirea TVA-ului se face la 2 zecimale la fiecare articol. Astfel, totalurile celor 2 documente ar putea fi diferite. Daca acesta constanta este setata pe „Da”, atunci, dupa salvarea bonului fiscal se da un mesaj de avertizare si se recalculeaza preturile si TVA-ul pe factura astfel incat sa nu mai fie diferente intre factura si bonuri.
7.1.18 Dupa listare factura/aviz client blochez documentul Nu
Da
Valoare implicita.
Documentul va fi blocat dupa listare.
7.1.19 Iesiri catre clienti: Avertizare existenta avans client Nu
Da
Valoare implicita.
Daca e setata pe „Da” atunci pe iesiri, daca exista facturi de avans in sold sau incasari in avans, apare la selectare partener mesaj de atentionare.
7.1.20 Iesiri catre clienti: Cere introducerea delegatului la iesiri de pe document Nu
Da
Valoare implicita.
Este obligatorie introducerea delegatului la iesiri.
7.1.21 Iesiri catre clienti: Cere introducerea agentului la iesirea de pe document Nu
Da
Valoare implicita.
Este obligatorie introducerea agentului la iesiri.
7.1.22 Iesiri catre clienti: delegatii mei sunt dedicati clientilor Nu
Da
Valoare implicita.
Delegatii firmei sunt dedicati clientilor.
7.1.23 Constantele: „Zile depasire termen…” si „Numar maxim facturi” se aplica la nivel de: Toate sediile partenerului
Sediul curent de pe document
Valoare implicita.

Cele doua constante se aplica doar pentru sediul curent al documentului.
7.1.24 Taxe facturabile: autotaxare pentru iesiri pe factura Nu
Da
Valoare implicita.
Se face autotaxare pentru iesiri pe factura.
7.1.25 Atentionare pret zero Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca pretul este zero.
7.1.26 Identificare stoc pentru retururi: exclud stocurile cu rest 0. Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt excluse din calculul stocului pentru retururi pozitiile cu stoc zero.
7.1.27 Validare articole cu serii si fara certificat emis la iesire Nu


Da
Atentioneaza la listare certificat cand sunt pe acelasi document de iesire si articole cu serii si fara certificat asociat. Valoare implicita.
7.1.28 Valoare implicita: „Fara incasare” Nu
Da
Valoare implicita.
Pe iesiri, flagul „Fara incasare” va fi implicit bifat.
7.1.29 Documentele acceptate pentru incasare sunt blocate automat Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele acceptate pentru incasare vor fi blocate automat.
7.1.30 Iesiri in rosu: la pozitii de stoc nou create cu pret achizitie = 0 Fara mesaje atentionare
Blocare valori document

Mesaj atentionare
Valoare implicita.

Este blocata salvarea documentului, daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0.
La salvare document, utilizatorul este atentionat daca sunt articole pentru care s-au creat pozitii noi de stoc cu pret achizitie 0.
7.1.31 Iesiri catre clienti: afisez masa totala a documentului in view Nu
Da
Valoare implicita.
In view va aparea masa totala a documentului.
7.1.32 Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii numerele de avize importate Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe „Da” se preiau pe factura la aviz numerele de aviz stinse.
7.1.33 Facturi la avize clienti: preiau in observatia facturii observatiile de pe avize Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe „Da” se preiau pe factura la aviz observatiile de pe avizele stinse.
7.1.36 Facturare in lei : consult si preturile de pe ofertele in valuta Nu



Da
La iesiri, daca exista o oferta client pentru articolul facturat, in valuta, chiar daca se factureaza in lei este adus pretul in valuta trecut automat prin cursul de la banca setata in constante. Valoare implicita.
7.1.37 Factura la aviz : curs document pentru transformare pret din oferta in valuta Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.38 Analiza depasire limita de creditare/termen plata: includ doar facturile cu sold mai mare de: 0 Valoare implicita.
In analiza de depasire limita de creditare sunt incluse doar facturile cu sold mai mare ca valoarea setata in cadrul constantei.
7.1.39 Analiza limitei creditare si numarului facturi in sold exclude obligatii de tip furnizor Nu
Da
Valoare implicita.
La analiza limitei de creditare se tine cont doar de obligatiile client nu si de cele furnizor, obligatii aceluiasi partener.
7.1.40 Analiza depasire limita de creditare la facturi : includ si comenzi nefacturate Nu
Da
Valoare implicita.
In calculul limitei de creditare la facturi sunt incluse si comenzile nefacturate.
7.1.41 Analiza depasire limita de creditare la comenzi : includ si comenzi nefacturate Nu
Da
Valoare implicita.
In calculul limitei de creditare la comenzi sunt incluse si comenzile nefacturate.
7.1.42 Analiza depasire limita de creditare se verifica in functie de Sold comercial
Sold partener
Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul comercial.
Depasirea limitei de creditare se verifica in functie de soldul partenerului.
7.1.43 Facturare: atentionare depasire stocuri promise Nu
Da
Valoare implicita.
La iesiri in cazul facturarii de articole care au fost comandate de alti clienti  apare atentionarea „Depasire de stoc. Stoc promis>Stoc real. Continui?)  analiza fiind facuta la nivel de cantitate promisa.
7.1.44 Valoare minima factura client 0 Valoarea minima pentru care se poate emite o factura catre client. Valoare implicita = „0”.
7.1.45 Validare valoare document  mai mica  decat valoarea minima Fara atentionare
Atentionare


Blocare salvare
Valoare implicita.

Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, atunci va aparea un mesaj de atentionare.
Daca valoarea documentului este mai mica decat valoarea minima de mai sus, nu se poate salva documentul.
7.1.46 Facturi clienti: completare automata nr.inregistrare consecutive pe client la salvare documente noi. Nu
Da
Valoare implicita.
Se completeaza automat nr. de inregistrare consecutive.
7.1.47 Validare depasire masa utila a mijlocului de transport Fara validare

Atentionare



Blocare salvare document
Valoare implicita.

Daca se seteaza pentru atentionare se verifica daca masa articolelor facturare depaseste masa utila de la masina asociata.( masa se completeaza la Parc auto>Date generale>incarcatura).
7.1.48 La facturare catre clienti tin cont de data expirarii autorizatiei / contractului Nu
Da
Valoare implicita.
Se tine cont la salvare de data expirarii autorizatiei / contractului.
7.1.49 Facturare avize clienti : doar avizele ulterioare datei introduse de utilizator Nu
Da
Valoare implicita.
Sunt aduse spre facturare doar avizele care au data ulterioara datei introduse de utilizator.
7.1.50 Facturare discount off invoice : alegere articol asociat inclusiv din nomenclator Nu
Da
Valoare implicita.
La facturarea offinvoice, sunt aduse si articolele din nomenclator.
7.1.51 Validate data expirarii in functie de sezonalitate Fara validare
Mesaj atentionare
Blochez salvarea
Valoare implicita.
Permite ca pe aviz/factura/comanda (cu rezervari) de iesire sa se valideze intervalul de siguranta pentru distributie directa / indirecta stabilit in nomenclatorul de articole la Restrictionare sezoniera perisabilitati.
7.1.52 Analiza depasire limita de creditare la facturi: includ si avizele nefacturate Nu
Da
Valoare implicita.
Se va lua in calculul limitei de creditare si avizele nefacturate.
7.1.53 Iesiri in consum : dupa preluarea din comanda. interna  se permite rezolvare stoc Nu
Da
Valoare implicita.
La iesiri in consum, dupa preluarea din comanda se permite rezolvarea stocului.
7.1.54 Atentionare cand stocul curent este mai mic decat stocul minim Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca stocul curent este mai mic decat stocul minim.
7.1.55 Descarcare art. compuse pe bon consum  :  gest. de livrare material = gest. de livrare produs Nu
Da
Valoare implicita.
La descarcarea articolelor compuse pe bon de consum, gestiunea de livrare a materialelor este aceeasi cu gestiunea de livrare.
7.1.56 Facturare avize clienti : aduc pe observatii linii factura  numarul comenzii Nu
Da
Valoare implicita.
Este adus in linia de observatii a facturii numarul comenzii.
7.1.57 Iesiri : sunt aduse pentru selectie doar articolele care au stoc Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se bifeaza Da, in view-ul mic de articole, vor fi aduse doar articolele care au stoc.
7.1.58 Retururile se inregistreaza la ultimul pret Nu
Da
Valoare implicita.
La retururi se va folosi ultimul pret de inregistrare.
7.1.59 Vanzari din „Marfa magazin” pret vanzare=pret inregistrare Nu
Da
Valoare implicita.
Pentru vanzarea din tipul contabil „Marfa in magazin”, vanzarea se face la pretul de inregistrare.
7.1.60 Vanzari din „Marfa magazin”: Atentionare daca Pret vanzare <> Pret inregistrare Nu
Da
Valoare implicita.
Pentru vanzarea din tipul contabil „Marfa in magazin” programul emite mesaj de atentionare, atunci cand pretul de vanzare difera de pretul de inregistrare.
7.1.61 Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client Nu
Da
Valoare implicita.
La facturare comenzi extensia liniei este preluata din extensia comenzii client.
7.1.62 Analiza depasire limita creditare: calcul sold partener la nivel de: subunitate Da
Nu
Valoare implicita.
Calculul soldului partener pentru analiza depasirii limitei de creditare se face la nivel de firma.
7.1.63 Iesiri catre clienti: la adaugarea unui document nou cer introducerea clientului Nu
Da
Valoare implicita.
Atunci cand se adauga un document nou de iesire, prima data apare view-ul de selectare a clientului.
7.1.64 Iesiri din stoc exprimate in UM alternativa se fac doar in limita stocului existent Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.65 Iesiri : preluare centru de cost din transferul receptiei Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.66 Blocare modificare agent pe facturile generate din bonuri de la casa de marcat Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.67 Iesiri catre subunitati : preluare comenzi indiferent de subunitate Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.68 Modificare partener pe facturile ce insotesc bonuri la casa de marcat Permisa
Nepermisa
Valoare implicita.
7.1.69 Afisez termenul scadent in view-ul mare de facturi Nu
Da
Valoare implicita.
7.1.70 Validare introducere observatii pe liniile de retur Nu
Da
Valoare implicita.

7.2.  – Control preturi

Nr. Denumire Valoare Efect
7.2.01 Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta Nu
Avertizare
Blocare
Valoare implicita.
Permite controlul adaosurilor practicate la vanzare pe baza adaosului in valuta specificat in nomenclatorul de articole.
7.2.02 Calcul adaos in valuta la iesiri: cursul utilizat este Cursul bancii pentru SIT. VALUTA
Cursul de pe document
Valoare implicita. Stabileste care din cele doua cursuri este folosit in calculul adaosului in valuta la iesiri.


7.2.03 Descrierea ierarhiei grupelor de pret A=1; B=3; C=3;D=4 Valoare implicita.
Descrie ierarhia grupelor de pret introduse  in Fisa articol > Preturi.
7.2.04 Tip validere adaos minim la vanzare Cu transformare in valuta
Calculat in RON
Daca constanta „Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta=Da”, atunci la salvarea documentului calculul adaosului se face raportat la pretul in valuta/la cel in RON. Valoare implicita.
7.2.05 Mod de preluare preturi din oferte, contracte Afisare dialog de selectare
Preluare automata
Valoare implicita.

Preturile din oferte sunt preluate pe contracte automat.
7.2.06 Refacere preturi pe iesiri (click pe coloana pret) : doar pentru  preturi zero Nu
Da
Valoare implicita.

7.2.07 Control pret inregistrare prin % adaos NIR Nu
Avertizare


Blocare
Valoare implicita.
Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, apare mesaj de avertizare.

Daca nu se respecta % adaos din fisa articol > preturi > % Adaos formare pret NIR, nu se permite salvarea documentului.
7.2.08 Actualizarea preturilor la subunitati afecteaza doar categoriile de pret comune Nu
Da
Valoare implicita.
7.2.09 Analiza ultimului pret de achizitie exclude intrarile de la subunitati Nu
Da
Valoare implicita.

7.3.  – Discount

Nr. Denumire Valoare Efect
7.3.01 Calcul dinamic pret real articol la aplicare discount pe pret. Nu
Da
Valoare implicita.
7.3.02 Discount/Majorare – repartizare pe gestiuni Da


Nu
Cheltuiala sau venitul din discounturile acordate sau primite se repartizeaza pe gestiuni daca este setata si constanta Evidenta profit pe gestiuni pe valoarea „Da”.
Nu se face repartizare pe gestiuni. Valoare implicita.
7.3.03 Listare discount separat langa total factura Da


Nu
Listeaza valoarea totala a discountului langa totalul facturii fara sa mai apara discountul ca linie distincta pe factura.
Discountul se afiseaza ca linie separata dupa enumerarea articolelor. Valoare implicita.
7.3.04 Listare discount partener pe linie document Da
Nu


Discount-urile partener de pe linie apar doar ca parametri specifici. Valoare implicita.
7.3.05 Articol pentru discount acordat pt volum tranzactii Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru volum tranzactii.
7.3.06 Articol pentru discount acordat pt termen plata Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru termenul de plata.
7.3.07 Mod aplicare discount automat Pe linie separata
Pe coloana %Ad
Pe coloana %Disc
Valoare implicita. Modul de aplicare pentru discountul automat.
7.3.08 Articol pentru discount acordat pe cantitate Articolul din nomenclator folosit la discountul acordat pentru cantitatea cumparata.
7.3.09 Articole pentru penalizari acordate la termene de plata Articolul din nomenclator folosit la penalizarile aplicate pentru nerespectarea termenului de plata.
7.3.10 Discountul pentru articolele promotionale se preia din: Nomenclatorul de articole


Nomenclatorul de promotii
Valoare implicita. Presupune folosirea la articolele marcate ca fiind promotionale a discountului din Nomenclatorul de Articole > Alte caracteristici > Diverse).
Procentul din nomenclator se ignora si se aplica discountul conform promotiilor definite in Comercial > Clienti > Promotii.
7.3.11 Discount automat la salvare facturi Nu se aplica
Aplicare automat fara confirmare
Aplicare cu confirmare
Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea facturii.
7.3.12 Discount automat la salvare comenzi Nu se aplica
Aplicare automat fara confirmare
Aplicare cu confirmare
Valoare implicita. Reprezinta modul in care se face aplicarea discountului automat la salvarea comenzii.
7.3.13 Discountul apare la listarea facturii cu specificatia… Se specifica denumirea sub care va aparea discountul la listarea documentelor de iesire (ex: reducere, rabat etc)
7.3.14 Discount pe cantitate aplicat la clase de articole : cantitatea testata este Cantitatea totala a clasei

Cantitatea totala a articolului
Cantitatea totala a documentului
La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de clasa. Valoare implicita.
La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de articol din clasa.
La aplicarea automata a discountului la nivel de cantitate se tine cont de cantitatea vanduta la nivel de document.
7.3.15 Articolele cu preturi promo sunt excluse de la acordare discount automat Nu
Da
Valoare implicita.
Articolele cu preturi promo vor fi excluse de la acordare discount automat.
7.3.16 Mod de calcul discount automat pe coloana: Insumare procente
Aplicare succesiva
Valoare implicita. Discountul se calculeaza prin insumarea procentelor tuturor liniilor. 
Se calculeaza prin aplicarea succesiva a discountului.
7.3.17 Atentionare salvare nota credit Nu
Da
Nu apare niciun mesaj de atentionare la salvare.
La salvare nota, apare mesaj de atentionare privind facturile preluate din perioada de analiza.
7.3.18 Cont discount off invoice bill back Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice de tip bill back.
7.3.19 Cont discount off invoice direct Se completeaza contul folosit la contabilizarea discounturilor off invoice directe.
7.3.20 Articol facturare discount off invoice bill back …nedefinit… Articolul folosit pentru facturarea discountului off invoice bill back.
7.3.21 Verificare discount fix partener aplicat pe factura Fara verificare
Atentionare
Blocare
Valoare implicita. Modul in care se face verificarea discountului fix partener aplicat pe factura.
7.3.22 Articol facturare discount off invoice direct …nedefinit… Articolul folosit pentru facturarea offinvoice direct.
7.3.23 Aplicare pret promotional anulez discountul la nivel de linie Nu
Da
Valoare implicita
Aplicarea pretului promotional anuleaza discountul la nivel de linie.

7.4.  – Termene / majorari intarziere

Nr. Denumire Valoare Efect
7.4.01 Termen plata clienti (zile) Permite precizarea termenului implicit de plata in zile. In functie de acest termen si de data documentului de iesire se calculeaza automat data scadenta a platii. 0 = Valoare implicita.
7.4.02 Prioritate termen plata pe iesiri articol, partener, constanta
constanta, partener, articol
constanta, articol, partener
Prioritatea termenului de plata la iesiri va fi data de valoarea selectata (in cazul in care termenul de plata a fost completat in fisa articolului, in fisa partenerului si in constanta de mai sus: Termen plata clienti). Valoare implicita.

7.4.03 Iesiri: Repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat Nu
Da





Valoare implicita.
Are ca efect completarea termenelor multiple in functie de scadentele implicite completate in nomenclatoarele de articole, de parteneri sau constante si in functie de prioritatile stabilite in constanta „Prioritate termen plata pe iesiri”. Daca documentul de iesire preia articole de pe comenzi clienti, atunci termenul de pe comanda este prioritar celorlalte criterii.
7.4.04 Intrari: repartizarea sumelor pe termene de plata se face automat Nu
Da
Valoare implicita.
Repartizarea sumelor pe termene de plata la intrari se va face automat.
7.4.05 Repartizarea automata a sumelor pe termene de plata, in functie si de centrele de cost Nu
Da
Valoare implicita.
Repartizarea sumelor pe termene de plata in functie de centrele de cost se va face automat.
7.4.06 % majorari la facturi clienti Valoarea setata este completata automat la facturile de iesire la % de majorare.
7.4.07 Articol generic pentru facturare majorari datorate intarzierilor la plata Articol folosit automat pe facturile generate pentru intarzierea la plata.
7.4.08 Zile gratie pentru calcul majorari de intarziere Zile de amanare de la calculul de majorari de intarziere la plata. Dupa depasirea acestora, se calculeaza penalizari si pentru acestea.
7.4.09 Validare facturare majorari de intarziere la incasare facturi Daca este setata pe „Da”,  interzice incasarea facturilor daca s-a depasit termenul de incasare si zilele de gratie si nu s-a facturat majorarea aferenta acestei perioade.
7.4.10 Fortare blocare salvare la depasire termen de plata cu numarul de zile: Daca este setata cu valoare 0 (implicita) , atunci nu se face nicio validare. Daca are Nr. zile diferit de 0, atunci la Termen+Zile se blocheaza facturarea, indiferent cum e setata cealalta constanta, “Blocare salvare la depasire termen plata” .

8. TREZORERIE

Nr. Denumire Valoare Efect
8.02 Cursul pentru tranzactii banca in valuta este: Cursul bancii documentului
Cursul bancii din constanta „Tranzactii in valuta Casa/Banca”
Valoare implicita. La tranzactii banca in valuta, cursul este luat de pe banca documentului.
La tranzactii banca in valuta, cursul este cel din constanta Tranzactii in valuta Casa/Banca”.

8.03 Documente de trezorerie – Implicit blocate Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele de trezorerie noi vor fi implicit blocate.
8.04 Incasari de la clienti: cer si Agentul incasator Da

Nu
Agentul incasator este cerut la fiecare linie de incasare client.
Agentul incasator trebuie completat la nivel de document cumulativ si este valabil pentru toate liniile continute in acest document. Valoare implicita.
8.05 Tranzactii casa/banca: aduc la plata doar documentele selectate pentru „Export plati in format MT 103” Nu
Da
Valoare implicita.
Daca este setata pe „Da”, aduce la platile din trezorerie casa/banca doar documentele selectate ca aprobate la plata din Service > Documente > Export plati furnizor in format MT103.
8.06 Compensari- contabilizare pentru cont debit = cont credit Nu
Da
Valoare implicita.
Se face contabilizarea pentru cazul cand contul de debit este acelasi cu contul de credit.
8.07 Incasare/Plata CEC-uri : Nr.doc. plata/incasare = Nr.CEC Nu
Da
Valoare implicita.
Numarul CEC-ului va fi acelasi cu numarul documentului plata/incasare.
8.08 Compensari fara document de legatura: termenul de plata este Data compensarii

Termenul facturii compensate
Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data compensarii. Valoare implicita.
Obligatiile de parteneri create prin compensare fara document de legatura au termen egal cu data  termenul facturii stinse.
8.09 Tranzactii pe cheltuieli / venituri: cer partenerul Nu
Da
Valoare implicita.
Se cere selectia partenerului in cazul de plati / incasari pe cheltuieli sau venituri.
8.10 Contabilizare tranzactii in curs conturi comune din constante
conturi in functie de banca
Valoare implicita.


Conturi in functie de banca: daca se doreste sa se lucreze cu conturi pentru cecuri, efecte setate in configurarea contabila de la banca, trebuie dat inainte de setarea acestora Reconstruire SysId
8.11 Compensari : preluare observatii de pe documentele compensate Nu
Da
Valoare implicita.
Pe compensari vor fi preluate observatiile de pe documentele compensate.
8.12 Atentionare la inregistrare tranzactii casa/banca din luni anterioare Nu
Da
Valoare implicita.
Programul emite mesaj de atentionare atunci cand se inregistraza o tranzactie casa/banca intr-o luna anterioara.
8.13 Preluare gestiune de pe document la stingere facturi intrare/iesire Nu
Da
Valoare implicita.

9. DIVERSE

Nr. Denumire Valoare Efect
9.01 Lucru in regim de farmacie Nu
Da
Nu se lucreaza in regim de farmacie. Valoare implicita.
Permite lucrul in regim de farmacie (apare posibilitatea de a folosi retetele compensate) – modificari in nomenclatorul de articole, in Emulare tastatura CASA de MARCAT.
9.02 Mentor Alias Reprezinta calea catre directorul in care se gasesc imaginile folosite in liste. Exemplu: Sigla firmei, chenarul facturilor, etc…
9.03 Separator de interval filtre /
\
|
Valoare implicita. Se poate alege unul dintre cei trei separatori  pentru filtre intervale.
9.04 Ordine de sortare in generatoare de documente Gestiune + Articol
Articol + Gestiune
Ordinea preluarii din stoc
Articol
Gestiune + Locatie
Articol + Gestiune + Locatie
Gestiune + Locatie + Articol
Se poate alege una din aceste posibilitati de ordonare a documentelor generate din modulul COMERCIAL. Valoare implicita.

9.05 Note contabile pe carnete de documente Da

Nu
Notele contabile diverse se inregistreaza pe un carnet de documente.
Notele contabile diverse nu se inregistreaza pe carnet de documente. Valoare implicita.
9.06 Generator iesiri: seriile se evidentiaza pe linie separata Nu
Da
Valoare implicita.
Are ca efect generarea de avize/facturi cu linii distincte pentru fiecare serie din care se face livrarea.
9.07 Generator iesiri/comenzi: atentionare adaos negativ la vanzare Nu
Da
Valoare implicita.
La apelarea optiunii „Generare” se compara, pentru fiecare pozitie de stoc selectata, pretul de vanzare cu pretul de achizitie si daca pretul de vanzare < pret achizitie, apare mesaj de atentionare adaos negativ cu posibilitatea de a alege continuarea generarii.
9.08 Generator iesiri: documentele separate pe cote TVA Da
Nu
Valoare implicita.
La generator iesiri, documentele nu sunt separate pe cote TVA.
9.09 Cod CAEN de functionare a firmei Codul CAEN al firmei curente.
9.10 Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare 0 Valoare implicita
Grila „Urmarire pret intrare” de pe macheta Comenzi furnizori / clienti, va contine atatea linii cate sunt specificate in aceasta constanta.
9.11 Numar inregistrari pentru urmarire pret intrare mediu 0 Valoare implicita. Numarul de inregistrari folosit pentru calculul pretului mediu.
9.12 Avizele in rosu sting resturile de facturat ale avizelor initiale Nu
Da
Valoare implicita
Avizele in rosu vor stinge resturile de facturat ale avizelor initiale.
9.13 Iesire de pe documente fara a aplica preturile promotionale Fara atentionare
Cu atentionare
Cu blocare salvare
Valoare implicita.

Apare mesaj de atentionare, daca nu se aplica preturile promotionale.

Se foloseste pentru a nu salva un document de iesire fara a aplica preturile promotionale.
9.14 Documente miscari interne – Implicit blocate Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele pentru miscari interne se deschid implicit blocate.
9.15 Tip implicit target agenti Pe articole
Pe toate articolele
Pe clase de articole
Valoare implicita.
Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate articolele.
Tipul implicit pentru target agenti se calculeaza pe toate clase articole.
9.16 Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet Nu
Da
Valoare implicita.
Are ca efect interzicerea unor anumite tipuri de tranzactii intre subunitati (care in aceasta situatie vor reprezenta firme care formeaza un holding): nu se vor putea introduce tranzactii de trezorerie care sting obligatii ale altor subunitati nu se vor putea opera miscari intre subunitati nu se vor putea introduce cheltuieli si venituri pe gestiuni care apartin de alte subunitati nu se vor putea introduce tranzactii pe case/banci ale altor subunitati
9.17 Mod de utilizare a unitatilor de masura speciale Independente
Corelate cu UM secundare
In relatie dimensionala cu UM principala
Valoare implicita.
Utilizare UM corelate.


Se folosesc dimensiunile D1, D2, D3 si determina afisarea lor pe receptii, livrari.

9.18 Fara validare cantitati in UM specifice Nu
Da
Valoare implicita.
Se valideaza cantitatile in UM specifice.
9.19 Fara validare cantitati in UM alternative Nu
Da
Valoare implicita.
Se valideaza cantitatile in UM alternative.
9.20 Iesiri catre clienti/transferuri; La Click pe coloana “Pret” Calculez pretul de vanzare
Aduc pret de achizitie
Valoare implicita. La click pe coloana „Pret” la iesirile catre clienti/transferuri se calculeaza pretul de vanzare.

Valoare implicita. La click pe coloana „Pret” la iesirile catre clienti/transferuri se aduce pretul de achizitie.
9.21 Numar zile pentru calcul stoc mediu 0 Valoare implicita. Numarul de zile luat in calculul stocului mediu.
9.22 Generator transferuri: Inreg. receptie pe tipuri contab. diferite in functie de TVA Nu
Da
Valoare implicita.
La generator transferuri se face inregistrarea receptiei pe tipuri contabile diferite in functie de TVA.
9.23 Transferuri: Validare selectare delegat Nu
Da
Valoare implicita.
Este validata selectarea delegatului pe transferuri.
9.24 Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de FIRMA

Subunitate Curenta
Valoare implicita.  Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de firma.
Ultimul pret de achizitie afisat in infostoc este la nivel de subunitate curenta.
9.25 Lucrul cu modul cereale Nu
Da
Valoare implicita.
Se lucreaza cu modul cereale.
9.26 Modul cereale – Formula de calcul scazamant umiditate CantNeta*(CantAnaliza – CantStas)/(100- CantStas) Valoare implicita. Formula de calcul pentru scazamant umiditate.
9.27 Modul cereale – Formula de calcul scazamant corpuri straine CantNeta*(CantAnaliza – CantStas)/100 Valoare implicita. Formula de calcul scazamant corpuri straine.
9.28 Modul cereale – Formula de calcul scazamant hectolitric CantNeta* (CantStas – CantAnaliza) /100 Valoare implicita. Formula de calcul scazamant hectolitric.
9.29 Modul cereale – Formula de calcul cantitate utila CantNeta- ScazUmiditate-ScazStraine-ScazHectolitric Valoare implicita. Formula de calcul cantitate utila.
9.30 Datele delegatilor provenite din import angajati nu pot fi modificate Nu
Da
Valoare implicita.
Datele delegatilor provenite din import angajati pot fi modificate.
9.31 Validare completare certificat de garantie intrari Da
Nu
Valoare implicita.
Nu se valideaza completarea certificatului de garantie la intrari.
9.33 Numar zecimale pt. calcul amortizare lunara mijloace fixe 2 Valoare implicita.
Numarul de zecimale pentru calcul amortizarii lunara a  mijloacelor fixe.
9.34 Propagare automata PMP in luni ulterioare la modific. pret intrare Da

Nu
La salvarea documentelor care influenteaza PMP luni ulterioare, se propaga automat modificarea in acele luni. Valoare implicita.
Propagarea nu se mai face automat (ceea ce pe anumite cazuri poate dura mult salvarea documentului) , ci la inchidere luna sau Fixare stocuri/ solduri la final de luna
9.35 Generator avize retur: numarul documentului este numarul doc. de livrare Nu
Da
Valoare implicita.
La generator avize retur, numarul documentului este numarul documentului de livrare.
9.36 Mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare: cere cantitate clonata Nu
Da
Valoare implicita.
La mariri de stoc pentru modificare caracteristici de stocare, se cere cantitatea clonata.
9.37 Generatoare iesiri / transferuri: la preluarea din stoc cant. propusa este 0 Nu
Da
Valoare implicita.
Pe generatoare iesiri / transferuri, la preluarea din stoc, cantitatea propusa este 0.
9.38 Afisare gestiune pe documente in grila de articole: Afisare denumire gestiune
Afisare simbol gestiune
Valoare implicita. Pe documente in grila de articole apare denumirea gestiunii.

Pe documente in grila de articole apare simbolul gestiunii.
9.39 Pret editabil la generator comenzi aprovizionare Da
Nu
Valoare implicita.
La generator comenzi aprovizionare pretul nu este editabil.
9.40 Tip implicit arhivare documente atasate Fisiere externe pe disc
Intern in baza de date Oracle
Valoare implicita. Documentele atasate sunt arhivate in fisiere externe pe disc.

Documentele atasate sunt arhivate in baza de date Oracle.
9.41 Generare note credit multiple pe acelasi document Nu
Da
Valoare implicita.
Pe acelasi document pot fi generate note de credit multiple.
9.42 Cumulare linii la preluare BCAR pe documente Da
Nu
Valoare implicita.
Nu se cumuleaza liniile la preluare BCAr pe documente.
9.43 Acordare preturi promotionale : exclud articolele provenite de pe comenzi Nu
Da
Valoare implicita.
La aplicarea promotiilor pe facturi sunt excluse liniile preluare din comenzi deoarece, in cazul acestora s-a aplicat promotia pe comanda, valabila la data comenzii.
9.44 Miscari interne: permit livrari din pozitii rezervate din productie Nu
Da
Valoare implicita.
La pozitiile rezervate automat la salvarea notei de predare facute pentru o comanda interna care, la randul ei este facuta in baza unei comenzi client se pot face miscari interne.
9.45 BCAR: implicit document neoperat Nu
Da
Valoare implicita.
BCAR: implicit documentul este neoperat.
9.46 BCAR: atentionare introducere date pe ‘Informatii suplimentare’ Nu
Da
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare la introducerea datelor pe „Informatii suplimentare”.
9.47 BCAR: Fortez intrare in editare pe ‘Informatii suplimentare’ Nu
Da
Valoare implicita.
BCAR: Se forteaza intrarea in editare pe „Informatii suplimentare”.
9.49 BCAR: La preluare pe documente inverseaza cantitatea bruta cu cea utila Nu
Da
Valoare implicita.
BCAR: la preluarea pe documente se inverseaza cantitatea bruta cu cea utila.
9.50 BCAR: Articol pentru facturare diferente confirmate de catre client …nedefinit… Articolul din nomenclator folosit la BCAR pentru facturare diferente confirmate de catre client.
9.51 BCAR : La generare facturi/avize de intrare preiau  numar document  de insotire a marfii Nu
Da
Valoare implicita.
BCAR –  La generare facturi/avize de intrare se preia numar document  de insotire a marfii.
9.59 La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora Nu
Da
Valoare implicita.
La introducerea datei documentelor de stoc se poate edita si ora.
9.60 Transferuri : Blocare salvare cand PUAchiz.> PUInreg pe livrarile valorice Da
Nu
Valoare implicita.
Daca este setata pe „Nu”, trece peste validarea de Pret de achizitie mai mare decat cel de inregistrare.
9.61 Transferuri : view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare Nu
Da
Valoare implicita.
La transferuri, view-ul mare afiseaza gestiunea de livrare.
9.62 Note credit : propaga Observatii pe factura Da
Nu
Valoare implicita.
La notele de credit nu se propaga observatiile pe factura.
9.63 Note credit client : utilizare carnete de documente Nu
Da
Valoare implicita.
Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.
9.64 Note credit furnizor : utilizare carnete de documente Nu
Da
Valoare implicita.
Pe notele de credit client se utilizeaza carnete de documente.
9.65 Generator comenzi aprovizionare : separare comenzi pe termene Nu
Da
Valoare implicita.
Comenzile pentru aprovizionare sunt separate dupa termen.
9.66 Transferuri : Validare Data transfer = Data livrare = Data receptie Nu
Atentionare

Obligativitate
Valoare implicita.
Programul emite un mesaj de atentionare daca difera data.
Programul nu permite efectuarea transferului daca difera data.
9.67 Stocuri externe – Firma (Nume prescurtat) Daca pe doua firme din WME codificarea articolelor este aceeasi, aceeasi denumire la afisarea stocului, pentru ca pe prima firma in raportul Necesar de aprovizionat sa apara pe o coloana separata si stocul curent din firma a doua trebuie trecuta in aceasta constanta numele prescurtat al celei de-a doua firme.
Din coloane suplimentare trebuie adaugata si coloana TMP_STOCEXTERN.
9.68 Stocuri externe – Camp comun nomenclator articole CodExtern
CodIntern
Valoare implicita.
Constanta se foloseste la un loc cu constanta „Stocuri externe – Firma (Nume prescurtat)”.
9.70 BCAR furnizori Validare selectare contract Fara validare
Validare cu atentionare
Blocare salvare
Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului.
Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului.
Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.
9.71 BCAR clienti Validare selectare contract Fara validare
Validare cu atentionare
Blocare salvare
Valoare implicita. Nu este necesara selectarea contractului.
Programul emite un mesaj de atentionare pentru selectarea contractului.
Nu este permisa salvarea, daca nu este selectat contractul.
9.72 BCAR furnizori: calcul automat pret conform contract Nu
Da
Valoare implicita.
Este calculat pretul conform contractului.
9.73 BCAR clienti: calcul automat pret conform contract Nu
Da
Valoare implicita.
Este calculat pretul conform contractului.
9.74 Generator avize de iesire : documentele generate se grupeaza pe gestiunile de livrare Nu
Da
Valoare implicita.
Documentele generate de generatorul de avize sunt grupate dupa gestiunea de livrare.
9.75 BCAR : view-ul mare afiseaza doar BCAR-urile din luna de lucru Nu
Da
Valoare implicita.
In view se vor afisa doar BCAR-urile din luna de lucru.
9.76 Generator transferuri pe baza de comenzi: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate Nu
Da
Valoare implicita.
La transferuri pe baza de comenzi descarcarea de stoc se va face numai din pozitii rezervate.
9.77 BCAR:  La generare documente de iesire preiau si observatii de pe contract Nu
Da
Valoare implicita.
9.78 Diminuari de stoc : validare completare tip inregistrare Nu
Da
Valoare implicita.
9.79 Colete interne: view-ul afiseaza coletele indiferent de luna de lucru in care au fost emise Nu
Da
Valoare implicita.
9.80 La selectare gestiuni servicii pe documente afisez Toate getiunile firmei
Gestiunile subunitatii curente
Valoare implicita.
9.81 Cash flow saptamanal : ascund coloanele dupa ultima saptamana care are valori Nu
Da
Valoare implicita.
9.82 View-ul de selectie articole evidentiaza promotiile active Nu
Da
Valoare implicita.
9.83 BCAR : Preiau pe documente cantitatea Utila
Utila pe STAS
Valoare implicita.
9.84 Iesiri /Cmd.clienti : atentionare cand cantitatea nu se imparte exact la paritate UM ambalare Nu
Da
Valoare implicita.

10.LISTARE

Nr. Denumire Valoare Efect
10.1 Coloane etajate documente iesire: cate serii pe rand Specifica numarul de serii dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.
10.2 Coloane etajate documente iesire: cate perechi (data exp/serie) pe un rand Specifica numarul de perechi „data expirare/serie” dupa care se face salt pe rand nou in cadrul coloanelor etajate definite pe listarea documentelor de iesire si care au in formula aceste campuri. 0 = Valoare implicita.
10.3 Listare documente, exemplar 2 rosu, exemplar 3 verde Nu
Da
Valoare implicita.
Are ca efect bifarea implicita a optiunii de listare a documentelor pe trei culori. Astfel, pentru acele liste de documente pentru care se memoreaza ca numar de exemplare = 3, automat se vor lista pe cele trei culori. Pentru listele care au la numar de exemplare = 1, se va lista doar exemplarul negru.
10.4 Listare documente iesire: coloane pret si cantitate in toate unitatile de ambalare Nu
Da
Valoare implicita.
Aduce pe coloane dinamice toate UM de ambalare definite la nivel de articol si pretul pe UM de ambalare trecut prin paritate.
10.5 Listare raport vanzari: coloanele in toate unitatile de ambalare Nu
Da
Valoare implicita.
La listare raport vanzari, coloanele sunt in toate unitatile de ambalare.
10.6 Listare automata certif. de calitate dupa listare document Nu
Da
Valoare implicita.
Se listeaza certificatul de calitate dupa listarea documentului.
10.7 Listare automata dispozitie de livrare dupa listare document Nu
Da
Valoare implicita.
Se listeaza dispozitia de livrare dupa listarea documentului.
10.8 Listare Factura: procentul de discount se evidentiaza pe linie separata Nu
Da
Valoare implicita.
Procentul de discount de pe coloana “%Disc” va aparea la listare pe linie separata, dupa articolul la care se aplica.
10.9 Listare documente iesire: cumulat dupa articol si unitate de masura Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe DA, apar cumulate la listare articole cu aceeasi denumire si unitate de masura. Pentru pret trebuie facuta coloana calculata PRET_UNITAR/UNITAR.
10.10 Parametru „Sold Partener” pe listare factura Nu
Da
Valoare implicita.
Pe listarea facturii apare si soldul partenerului.
10.11 Parametrul „Ce am selectat” contine subunitatea Da
Nu
Valoare implicita.
Parametrul  „Ce am selectat” nu va contine subunitatea.
10.12 Cumulat firma – acces la toate subunitatile firmei Nu
Da
Valoare implicita.
Pe Cumulat firma se permite accesul la toate subunitatile firmei.
10.13 Listare articole la stergere nerezolvate de pe livrari Nu
Da
Valoare implicita.
Se listeaza articolele la stergerile nerezolvate de pe livrari.
10.14 Listare livrare: coloane dinamice pentru atributul : La listarea livrarii de pe documentele de iesire au fost adaugate in baza unei constante coloane dinamice pentru atributele obiectelor de pe livrare cu cantitatile aferente.
10.15 Facturile neoperate nu pot fi listate Nu
Da
Valoare implicita.
Blocheaza printarea facturilor neoperate
10.16 Listare Factura: procentul de adaos se evidentiaza pe linie separata Nu
DA – Discount pe grupuri de articole
Da
Valoare implicita.
La listarera facturii, valoarea adaosului pentru intreaga factura va aparea pe o linie separata la final.


La listarera facturii valoarea adaosului va apareaa pe linie separata pentru fiecare articol in parte.
10.17 Intrari din productie: listare automata etichete dupa generare Nu
Da
Valoare implicita.
Dupa generarea intrarilor din productie se vor lista automat etichetele.
10.18 Numar etichete pe comanda interna in functie de: cantitatea articolelor
cantitatea in UMs a articolelor
numar linii comanda
Valoare implicita. Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea articolelor.
Numarul de etichete pe comanda interna este dat de cantitatea in UM secundara a articolelor.

Numarul de etichete pe comanda interna este dat de numarul de linii comanda.

11. PRETURI MULTIPLE

Nr. Denumire Valoare Efect
11.1 Banca pentru pret vanzare in valuta Este banca de la care se preiau cursurile pentru conversia preturilor din valuta in lei. Indiferent de moneda in care sunt exprimate preturile este valabila aceeasi banca.
11.2 Preturi in valuta la facturarea in lei Nu
Da
Valoare implicita.
Se pot folosi preturi in valuta la facturarea in lei.
11.3 Moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei Selecteaza moneda pentru preturi in valuta la facturarea in lei.
11.4 Preturi in valuta la facturarea in lei: moneda de transformare se completeaza automat Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se folosesc preturi in valuta la facturarea in lei,  moneda de transformare se completeaza automat.
11.5 La introducerea pretului in valuta in nomenclatorul de articole Pretul in lei se calculeaza automat
Pretul in lei ramane nemodificat
Valoare implicita.

Daca e setata cu valoarea de „Pretul in lei ramane nemodificat” atunci in nomenclatorul de articole chiar daca este constanta „Banca pentru pret vanzare in valuta” la definirea categoriilor de preturi daca se alege moneda in valuta nu se mai actualizeaza automat la lei pretul in valuta*cursul de la banca setata in constante.
11.6 Automatizare aplicare categorii preturi la receptie Nu
Da
Valoare implicita.
Vezi explicatie…
11.7 Preturi multiple pe receptii: se aplica doar categoria asignata gestiunii Nu
Da
Valoare implicita.
Atunci cand sunt preturi multiple pe receptii se aplica doar categoria de pret asociata gestiunii.
11.8 Fixare solduri provenite din avize: ignor soldurile mai mici de 0.1 Nu
Da
Valoare implicita.
Se ignora soldurile mai mici de 0.1 la inchiderea de luna sau la fixarea soldurilor de parteneri

12. PARC AUTO

Nr. Denumire Valoare Efect
12.1 Combustibil stoc (bunuri de consum) trebuie selectat un articol de tip stoc daca firma tine evidenta stocabila a combustibilului
12.2 Combustibil serviciu (intrari) trebuie selectat un articol de tip serviciu daca firma nu tine evidenta stocabila a combustibilului

13. IMOBILIZARI

Nr. Denumire Valoare Efect
13.1 Utilizare rezerve din reevaluari Nu
Da
Valoare implicita.
Se utilizeaza rezerve din reevaluari.
13.2 Utilizare cont intermediar mifix la reevaluare Nu
Da
Valoare implicita.
Se utilizeaza cont intermediar mijloace fixe la reevaluare.
13.3 Cont cheltuieli depreciere imobilizari Stabileste contul de cheltuieli pentru depreciere imobilizari.
13.4 Cont venituri depreciere imobilizari Stabileste contul de venituri pentru depreciere imobilizari.
13.5 Rezolvare automata obiecte de inventar la intrare in stoc Nu
Da
Valoare implicita.
Se rezolva automat obiectele de inventar la intrare in stoc.
13.6 Cod clasificare implicit obiecte inventar rezolvate automat Stabileste codul de clasificare implicit pentru obiectele de inventar rezolvate automat.
13.7 Rezolvare obiecte de inventar : tip implicit amortizare Liniar
100% la punere in functiune
50%la punere in functiune
Valoare implicita.
La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 100% la punere in functiune.

La rezolvare obiecte de inventar tipul implicit de amortizare este 50% la punere in functiune.

14. CONTRACTE

Nr. Denumire Valoare Efect
14.1 Atentionare expirare contract furnizor 0 0 luni. Valoare implicita. Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu furnizorii  inainte cu numarul de luni precizat aici.
14.2 Atentionare expirare contract client 0 0 luni. Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare a expirarii contractului cu clientii inainte cu numarul de luni precizat aici.
14.3 Validare depasire cantitate contract furnizor Fara validare
Atentionare

BLocare
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii.
Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu furnizorii.
14.4 Validare depasire cantitate contract client Fara validare
Atentionare

BLocare
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii.
Este blocata salvarea la depasirea cantitatii specificata in contractul cu clientii.
14.5 Tip contracte pe intrari de la furnizori Client
Furnizor
Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract comercial cu un client (achizitia a fost facuta pentru a onora un contract cu un client).
Intrarea de la furnizor va fi legata de un contract cu un furnizor.
14.6 Tip contracte pe iesiri catre clienti Client +  Furnizor
Client

Furnizor
Valoare implicita.

Iesirea catre client va fi legata de contractul comercial care trebuie onorat.
Iesirea catre client va fi legata de un contract de cu un furnizor.
14.7 Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu detalii contractuale Da


Nu
Pe liniile de observatii ale facturii se completeaza detaliile contractuale din contractul de abonament. Valoare implicita.
Nu sunt aduse observatiile contractuale.
14.8 Facturare contracte abonament: copiere numar contract in observatii factura Da
Nu
La facturarea contractelor de tip abonament se va copia numarul contractului in observatii factura.
Valoare implicita.
14.9 Utilizare carnete de document la contracte furnizor Nu
Da
Valoare implicita.
Se utilizeaza carnete de document la contractele cu furnizorii.
14.10 Validare explicatii contract Fara validare
Atentionare

Blocare
Valoare implicita.
Apare mesaj de atentionare daca nu se completeaza rubrica pentru explicatii contract.
Nu este permisa salvarea daca nu s-au completat explicatiile despre contract.
14.11 Facturare contracte abonament: ignorare depasire plafon Nu
Da
Valoare implicita.
14.12 Abonament: avertizare existenta rezervare Nu
Da
Valoare implicita.
14.13 Abonament: avertizare locuri alocate/rezervate Nu
Da
Valoare implicita.
14.14 Abonament: propagare gestiunea pe explicatii doc. Nu
Da
Valoare implicita.
14.15 Facturare contracte abonament: completare observatii linie factura cu rata si curs Nu
Da
Valoare implicita.
14.16 CRM: generare contract de abonament din taskuri: activ Nu
Da
Valoare implicita.

15. OFERTE

Nr. Denumire Valoare Efect
15.01 Ordine de preluare articole de pe oferta In ordinea vizualizarii
In ordinea preluarii
Articolele sunt preluate de pe oferta in ordinea vizualizarii. Valoare implicita.
15.02 Oferte: Obligatoriu persoana de contact Da
Nu
Valoare implicita.
Nu este obligatorie completarea persoanei de contact pe oferta.
15.03 Atentionare expirare oferta furnizor Reprezinta numarul de zile dupa care va expira oferta de la furnizor.
15.04 Oferte: validare duplicat Da
Nu
Valoare implicita.
Permite introducerea mai multor oferte pe aceeasi perioada, partener, sediu, articol.
15.05 Oferte: fara dialoguri la selectare toate articolele Nu
Da
Valoare implicita.
Daca este setata pe „Da” si se apasa la oferte pe butonul de selectare, toate articolele nu mai sunt solicitate cantitatea, pretul….
15.06 Oferte: cere zile si discount la selectare articol Da
Nu
Valoare implicita.
Setarea pe NU are ca efect sa nu se mai ceara Zile livrare, ZIle credit si Disocunt la completare articole pe facturi.
15.07 Oferte: pret achizitie fara supliment Nu
Da
Valoare implicita.
Daca valoarea este Da, atunci Pretul de achizitie este adus ca pret de intrare, fara a include suplimentul de pe receptie
15.08 Zile implicite valabilitate oferta client 0 Completeaza automat data de sfarsit a valabilitatii ofertei, daca valoarea este diferita de 0.
15.09 La preluare pe comenzi clienti exclud ofertele deja preluate Nu
Da
Valoare implicita.
La preluare pe comenzilor de la clienti sunt excluse ofertele deja preluate.
15.10 Oferte clienti : La preluare articole de pe oferta furnizor preiau si pretul Nu
Da
Valoare implicita.
Pe oferta client se va prelua pretul articolului din oferta furnizorului.
15.11 Oferte furnizori: devin finalizate doar dupa aprobare Nu
Da
Valoare implicita.
Ofertele de la furnizori vor fi finalizate dupa aprobare.
15.12 Oferte furnizori: numar maxim de aprobari 0 Specifica numarul maxim de aprobari pentru ofertele de la furnizori.
15.13 Oferte/Contracte: actualizare detalii articol la partener Nu
Da
Valoare implicita.
15.14 CRM – Selectare articole din Servicii post vanzare
Nomenclator Articole
Valoare implicita.

16. DECLARATII

Nr. Denumire Valoare Efect
16.01 Banca curs moneda pt verificare limita bonuri Decl.394 Se completeaza banca de la care se va prelua cursul pentru verificarea plafonului de 100 de Euro in cazul bonurilor /chitantelor fiscale.
16.02 Moneda pentru verificare limita bonuri Decl.394 Se completeaza moneda Euro.
16.03 Limita maxima pt. includere bonuri in Decl.394 100 Valoare implicita = 100.
16.04 Emulare tastatura : Implicit setare flag „Factura simplificata” la  bonurile cu client completat Nu
Da
Valoare implicita.
Daca se seteaza pe „Da”, atunci toate bonurile provenite din emulare tastatura vor  avea setat flag-ul – “Factura simplificata”.
Multumim pentru abonare la newsletter. Veţi primi un email de confirmare.