Erori mentor

[irinatite]

buna ziua. Am o problema la modulul salarii. Cand vreau sa modific zilele libere in nomenclatoare nu am cum. Imi apare mesajul "Key violation". Problema e ca nici pontajul nu iese bine pentru ca ia lucratoare toate zilele din luna.

[Irina]

rezolvati din service/avarie/reconstituire sysid

[alexadi]

Am si eu o eroare in compensari, incerc sa aleg o facutura si e cam greu, pentru ca seria facturi este trunchiata, am atasat acuma un caz cu o serie mica cea incercuita ar trebui sa fie JSTS dar apare cum se vede si in imagine doar F.JST , acesta e un caz fericit am un client care are serii mult mai mari si cand fac compensarile imi e spre imposibil sa nimeresc facturile le iau pe ghicite mai mult. 171.serie factura in comepnsare.jpg

[alexadi]

Va ca nici in versiunea de 2025 nu scapam de eroarea legata de numarul de serie pe care mentorul nu stie sa-l aloce la schimbare, ceva sanse anul acesta, ca este greu sa tot schimbi seria si sa pui mereu numarul 1 ca sa=l aduca pe cel corect.

[alexadi]

Am facut azi o majorare la un mijloc fix si am vazut ca nota contabila o face bine dar in modicare de preturi nu afiseaza nici un cont, am incercat sa-l pun eu manual dar tot asa face. atasez o poza pentru a fi mai usor de vazut cum arata. 201.imbunatatire mijloc fix.jpg

[petrisor]

Salutare. Daca nota contabila e corecta, nu e nevoie sa afiseze contul.

[alexadi]

Am reusit dupa ceva timp sa prind eroarea care apara la serverul de efactura si care imi blocheaza utilizatorul.
ele apar in ordine: 202.server efactura.jpg dau ok si apare 203.serverefactura eroare.jpg dau ok aici si apare 204.server efactura eroare 3.jpg dupa ok apare: 205.server efactura eroare 4.jpg dau ok si dispare dupa care daca am noroc inchid sesiunea daca nu trebuie sa o inchid fortat.

[IulianC]

Buna ziua, problema este cauzata atunci cand doi sau mai multi useri acceseaza acelasi executabil.
Solutia fiind eliberarea locului prin iesirea din executabil.

[alexadi]

Acel server de efactura are folderul lui separat ca un utilizator de sine statator, deci este exclusa varianta de a avea accesare simultana, problema apare dupa ce ruleaza asa o perioada la mine cred ca a rulat cam 1 ora si pe urma a aruncat eroarea.

[alexadi]

Am mai scris acum ceva timp de acesta problema la alegerea de facturi in banca o data cu plata lor, acuma ma lovesc de ea si la compensari. Cum reusim sa scapam de ea si sa putem alege si noi o factura corect, dupa cum se vede mai nou numerele de facturi importate apar cu zero ele fiind importate in serie (asa sunt aduse automat din xml ca sunt serii ori mai lungi de limitarea impusa de 32 biti ori au si caractere prin ele), acest lucru face ca in anumite situatii face cum e si cazul de fata sa platesti/compensezi o asemenea factura este un joc de alba neagra sau ruleta ca alfel nu am cum sa-i spun. a se vedea in poza 206.COMPENSARE.jpg
facturape care o caut sa o aleg este 2255100431 (sunt in momentul de fata doar 15-20 in sold care incep cu 225)

[petrisor]

Până se remediază problema, eu iau cu copy paste ultimele 5-6 cifre care apar in campul "serie" si le trec la campul "numar". Treaba asta e bună și pentru cazul in care apar necorelări in liste -> service -> plati/incasari-> necorelari obligatii.... Dacă nu ai nimic la campul ”numar”, nu mai poti rezolva necorelările. Sper sa se rezolve cat mai repede. La unii furnizori (OMV, Metro etc) numerele de facturi se preiau tot la serie, chiar daca nu contin litere ci doar cifre.

[alexadi]

Am si eu o eroare referitoare le seriile de facturi si anume:
Utilizatorul foloseste in 2023 o serie sa zicem ABC 2023 cu ultimul nr in 1074
Saptamana trecuta pe 3 ianuarie am amulat seria incepand cu data de 01.01.2024
Vineri pe 5 si ieri pe 8 utlizatorul meu nu fu atent si a uitat sa schimbe seria asa ca atunci cand a facturat a putut folosii seria ABC 2023 si nr 1075
Cum sa fac sa nu mai patesc asa ceva, ca evident ca nu pot intra eu in toti utilizatorii sa le schimb seriile, si cum le trec inactive ar trebui sa ii oblige sa le schimbe sa nu le dea voie sa salveze.
Multumesc pentru raspuns.

Putin peste un an de zile si inca problema exista are si tichet 60608/16.01.2024 m-am lovit ieri de ea in 2 moduri una la facturi si aici e grea ca avem efactura si ne facem varza seriile (pe o serie A aveam nr 17531 iar pe cealalta serie B numarul 1 cand am schimbat seria a ramas B din A a ramas nr 17531, daca pun manual nr 1 ma lasa, iar daca schimb din seria B in seria A si am nr 1 imi zice ca este ocupat si imi alege corect numarul, deci problema este cand seria noua(B) are nr liber mai mic ca seria veche (A) nu mai face verificarea cu ultimul numar folsoit si sa il puna pe urmatorul lasa ce numar gaseste de la seria veche A) iar a 2 la monetare unde tot asa a schimbat seria ca gresise si nu intelegea utilizatorul de ce el are numere cu probleme.

[alexadi]

Am o eroare intrebarea este simpla cum o rezolvam:
Factura are o valoare, o vede corect peste tot mai putin in banca unde vede alta valoare, si de unde apare problemele ca o vede in necorelatii obligatii unde a o identifica e o aventura ca lipseste colana de serie ca numarul este 0.
Atasez alaturat pozele unde se vede eroarea: 207.EROARE FACTURI FISA PARTENER.jpg 208.EROARE FISA PARTENER 2.jpg 209.EROARE FISA PARTENER 3.jpg 210. EROARE NECORELARE OBLIGATII.jpg
Am plecat de la eroarea din necorelare obliagatii ca sa o rezolv insa nu am reusit, are cineva o solutie, ca eu n-am reusit.
In factura 588.83, in de plata factura in macheta tot atat in fisa se duce 588.81 in banca la fel vad cu toate ca am putut plati la ea 588.83.
Multumesc anticipat pentru ajutor

Intrebarea corecta este cand se scoate o versiunea care sa rezolve eroare ca am mai multe baza in care se manifesta, e clar o eroare care nu preia corect in fisa de partener suma facturi, alta baza aceeasi problema 211.EROARE FISA PARTENER.jpg

[petrisor]

Am plecat de la eroarea din necorelare obliagatii ca sa o rezolv insa nu am reusit, are cineva o solutie, ca eu n-am reusit.

Salut, ti-am raspuns mai sus. Iau cu copy paste ultimele 5-6 cifre care apar in campul "serie" si le trec la campul "numar". In felul asta poti rezolva necorelarile.

[alexadi]

Salut, de rezolvat le-as rezolva chiar si cu zero la numarul de factura, problema este in codul sursa al softului ca imi duce factura cu vloarea de 588.81 lei in fisa cand corect ea este 588.83 lei, si la plata din factura inchide 588.83 lei si uita asa programul genereaza eronat o necorelare de -.02 bani necorelare generata de codul sursa care aduce eroant valorile in fisa de cont.

Am atasat in postul de mai sus 2 facturi din 2 baze de date care sunt cu aceeasi problema, am si client cu baza lui aceeasi problema.