Erori mentor

[alexadi]

Ultima versiune de mentor (25.051/2 bde) la facturie de intrare iara afiseaza mesajul de info de diferente facturi, atasez mesajul si factura sa se vada ca nu este nici o legatura intre facturi sunt diferente mari si nu inteleg de ce . 213.Diferente facturi.png

[alexadi]

Am si eu o ciudatenie cu o factura de la un furnizor din Marea Britanie, tara care nu are bifa de UE de la care se achizitioneaza un serrviciu prins in 628,
daca factura o prind prin intari / facturi o duce in jurnal la randul 19 si 20 l si in decont o duce la taxare inversa masuri simplificate din romania. randul 12/27
daca factura o prind pin intari / din import o duce in jurnal la randul 17 si 18 si in decont o duce corect la randul 7 /22.1 bunuri si sevicii achitionate pentru care benerificaul este obligat la plata tva taxare inversa

De ce face asta nu imi dau seama, e ciudata ca este acelasi partener acelasi articol doar meniul difera. Atasat si o poza cu cele 2 randuri din cele 2 module cum apare in jurnaul de cumparari 212.JURNAL CUMPARARI CU PROBLEME.jpg

[alexadi]

Am reusit dupa ceva timp sa prind eroarea care apara la serverul de efactura si care imi blocheaza utilizatorul.
ele apar in ordine: [ATTACH=CONFIG]1819[/ATTACH] dau ok si apare [ATTACH=CONFIG]1820[/ATTACH] dau ok aici si apare [ATTACH=CONFIG]1821[/ATTACH] dupa ok apare: [ATTACH=CONFIG]1822[/ATTACH] dau ok si dispare dupa care daca am noroc inchid sesiunea daca nu trebuie sa o inchid fortat.

Revin cu aceasta problema pe care o tot urmaresc de ceva timp, eroarea este doar pe serverul de efactura si cred ca este ceva in serverul de efactura ce o genereaza de ce spun asta, saptamana acesta utilizatorul care foloseste si serverul de efactura a ramas blocat de 3 ori adica fix de cate ori a folosit serverul.
In seara acesta i-ar am primit mesaj ca a ramas blocat asa ca m-am logat sa il deblocez si sa am rulat eu serverul surpriza a fost ca si eu am luat eroarea, si e o supriza ca eram logat de pe un cont de administrator deci eram full la drepturi pe tot ce presupune mentorul si serverul.

Setarile sunt asa:
Serverul de efactura are un folder distinct ca si orice alt utilizator de mentor, deci este exclusa apelarea din acelasi folder al altui executabil (utilizatorul are un shorcut care ii deschide din acest folder doar serverul de efactura.). Eram singurl utilizator in server la aceea ora.
Folderul private era gol stersesem eu toate fisierele chiar am verificat sa nu existe nici un fisier : (calea : E:\MentUsers\Server_WMEfact_08\Private\F ) pe toata acesta cale exista doar foldere goale
Am pornit eu serverul de efactura al acestui utilizator la ora 19.10 minute a inceput sa ruleze trimiterea facturilor din toate cele 5 firme care sunt alocate pe semnatura respectiva l-am lasat sa ruleze si m-am reintors la ora 21.30 cand am vrut sa-l opresc si surpriza era blocat cu aceleasi erori de mai sus.
Rularea este prin TS pe wind 2019
In tot acest timp eu n-am fost pe langa pc / program stiu ca dupa cateva minute de la prornire am setat si sa creeze logo asa stiu ca primul fisier de logo are ora 19.14 minute iar ultimul are ora 19.33 minute.

Rulez cu actuala configuratie de cativa ani buni si nu au fost probleme de genul celei de mai sus si lucrez in mentor minim 8 ore fara sa il inchid si sa il redeschid si nu am probleme (am zile cand este deschis si 12-14 ore si cand zic deschis nu ma refer ca sta asa pornit pe ecran il folosesc sa introduc date prin facturi de intrare, de iesire, banci, case, amoritzari, salarii, note contabile, schimb firmele intre ele , mai inchid lunile, redeschid luni, fac diverse rapoarte, etc) , iar la serverul de efactura la 2 ore de rulat arunca eroarea de mai sus cu fisier prea mare de acee cred ca este un bug in exe-le serverului de efactura, ceva care nu functioneaza corect si face ca acest fisier sa devina prea mare.

[ella_m]

Bună ziua!

[alexadi]

Salut, de rezolvat le-as rezolva chiar si cu zero la numarul de factura, problema este in codul sursa al softului ca imi duce factura cu vloarea de 588.81 lei in fisa cand corect ea este 588.83 lei, si la plata din factura inchide 588.83 lei si uita asa programul genereaza eronat o necorelare de -.02 bani necorelare generata de codul sursa care aduce eroant valorile in fisa de cont.

Am atasat in postul de mai sus 2 facturi din 2 baze de date care sunt cu aceeasi problema, am si client cu baza lui aceeasi problema.

[petrisor]

Am plecat de la eroarea din necorelare obliagatii ca sa o rezolv insa nu am reusit, are cineva o solutie, ca eu n-am reusit.

Salut, ti-am raspuns mai sus. Iau cu copy paste ultimele 5-6 cifre care apar in campul "serie" si le trec la campul "numar". In felul asta poti rezolva necorelarile.

[alexadi]

Am o eroare intrebarea este simpla cum o rezolvam:
Factura are o valoare, o vede corect peste tot mai putin in banca unde vede alta valoare, si de unde apare problemele ca o vede in necorelatii obligatii unde a o identifica e o aventura ca lipseste colana de serie ca numarul este 0.
Atasez alaturat pozele unde se vede eroarea: 207.EROARE FACTURI FISA PARTENER.jpg 208.EROARE FISA PARTENER 2.jpg 209.EROARE FISA PARTENER 3.jpg 210. EROARE NECORELARE OBLIGATII.jpg
Am plecat de la eroarea din necorelare obliagatii ca sa o rezolv insa nu am reusit, are cineva o solutie, ca eu n-am reusit.
In factura 588.83, in de plata factura in macheta tot atat in fisa se duce 588.81 in banca la fel vad cu toate ca am putut plati la ea 588.83.
Multumesc anticipat pentru ajutor

Intrebarea corecta este cand se scoate o versiunea care sa rezolve eroare ca am mai multe baza in care se manifesta, e clar o eroare care nu preia corect in fisa de partener suma facturi, alta baza aceeasi problema 211.EROARE FISA PARTENER.jpg

[alexadi]

Am si eu o eroare referitoare le seriile de facturi si anume:
Utilizatorul foloseste in 2023 o serie sa zicem ABC 2023 cu ultimul nr in 1074
Saptamana trecuta pe 3 ianuarie am amulat seria incepand cu data de 01.01.2024
Vineri pe 5 si ieri pe 8 utlizatorul meu nu fu atent si a uitat sa schimbe seria asa ca atunci cand a facturat a putut folosii seria ABC 2023 si nr 1075
Cum sa fac sa nu mai patesc asa ceva, ca evident ca nu pot intra eu in toti utilizatorii sa le schimb seriile, si cum le trec inactive ar trebui sa ii oblige sa le schimbe sa nu le dea voie sa salveze.
Multumesc pentru raspuns.

Putin peste un an de zile si inca problema exista are si tichet 60608/16.01.2024 m-am lovit ieri de ea in 2 moduri una la facturi si aici e grea ca avem efactura si ne facem varza seriile (pe o serie A aveam nr 17531 iar pe cealalta serie B numarul 1 cand am schimbat seria a ramas B din A a ramas nr 17531, daca pun manual nr 1 ma lasa, iar daca schimb din seria B in seria A si am nr 1 imi zice ca este ocupat si imi alege corect numarul, deci problema este cand seria noua(B) are nr liber mai mic ca seria veche (A) nu mai face verificarea cu ultimul numar folsoit si sa il puna pe urmatorul lasa ce numar gaseste de la seria veche A) iar a 2 la monetare unde tot asa a schimbat seria ca gresise si nu intelegea utilizatorul de ce el are numere cu probleme.

[petrisor]

Până se remediază problema, eu iau cu copy paste ultimele 5-6 cifre care apar in campul "serie" si le trec la campul "numar". Treaba asta e bună și pentru cazul in care apar necorelări in liste -> service -> plati/incasari-> necorelari obligatii.... Dacă nu ai nimic la campul ”numar”, nu mai poti rezolva necorelările. Sper sa se rezolve cat mai repede. La unii furnizori (OMV, Metro etc) numerele de facturi se preiau tot la serie, chiar daca nu contin litere ci doar cifre.

[alexadi]

Am mai scris acum ceva timp de acesta problema la alegerea de facturi in banca o data cu plata lor, acuma ma lovesc de ea si la compensari. Cum reusim sa scapam de ea si sa putem alege si noi o factura corect, dupa cum se vede mai nou numerele de facturi importate apar cu zero ele fiind importate in serie (asa sunt aduse automat din xml ca sunt serii ori mai lungi de limitarea impusa de 32 biti ori au si caractere prin ele), acest lucru face ca in anumite situatii face cum e si cazul de fata sa platesti/compensezi o asemenea factura este un joc de alba neagra sau ruleta ca alfel nu am cum sa-i spun. a se vedea in poza 206.COMPENSARE.jpg
facturape care o caut sa o aleg este 2255100431 (sunt in momentul de fata doar 15-20 in sold care incep cu 225)

[alexadi]

Acel server de efactura are folderul lui separat ca un utilizator de sine statator, deci este exclusa varianta de a avea accesare simultana, problema apare dupa ce ruleaza asa o perioada la mine cred ca a rulat cam 1 ora si pe urma a aruncat eroarea.

[IulianC]

Buna ziua, problema este cauzata atunci cand doi sau mai multi useri acceseaza acelasi executabil.
Solutia fiind eliberarea locului prin iesirea din executabil.

[alexadi]

Am reusit dupa ceva timp sa prind eroarea care apara la serverul de efactura si care imi blocheaza utilizatorul.
ele apar in ordine: 202.server efactura.jpg dau ok si apare 203.serverefactura eroare.jpg dau ok aici si apare 204.server efactura eroare 3.jpg dupa ok apare: 205.server efactura eroare 4.jpg dau ok si dispare dupa care daca am noroc inchid sesiunea daca nu trebuie sa o inchid fortat.

[petrisor]

Salutare. Daca nota contabila e corecta, nu e nevoie sa afiseze contul.

[alexadi]

Am facut azi o majorare la un mijloc fix si am vazut ca nota contabila o face bine dar in modicare de preturi nu afiseaza nici un cont, am incercat sa-l pun eu manual dar tot asa face. atasez o poza pentru a fi mai usor de vazut cum arata. 201.imbunatatire mijloc fix.jpg