Eroare preluare date in D394 Octombrie

[MirceaD]

Am constata erori in preluarea datelor in D394 pe Octombrie, astfel :
- In sectiunea D la punctul 8 "Detalii TVA" au fost preluate facturi de la furnizori neplatitori de TVA de la punctul 3 in sectiunile "Regim special agentii turism art.311CF" si in "Regim special scutire second hand art.312CF"
- Bonurile fiscale bifate ca factura simplificata nu sunt preluate in sectiunea I, pct.8 "Facturi simplificate"
Mentionez ca firma la care are obiet de activitate transport, am instalate ultimele versiuni de Mentor(831.03) si Declaratii(179.02)
Am atasat capturi ecran

Ceva idei de rezolvare ?

MultumescBon fiscal inregistrat in Mentor bifat ca factura simplificata.JPGsectiunea I -Facturi simplificate.jpgsectiune D - neplatitori de TVA.JPGsectiunea I -Detalii TVA.jpg

[Irina]

Nu avem versiuni inca pentru preluarea datelor in celelalte sectiuni. Versiunile mentionate de dvs sunt ultimele dar sunt pentru corectii la mici probleme nu pentru generarea declaratiei pe octombrie.

[MirceaD]

Sa inteleg ca se lucreaza la varianta de declaratii care genereaza corect declaratia 394 pe Octombrie?

[Solomon Silvia]

Sunt doar machetele facute, partea de preluare a datelor este in lucru. Dupa 20 noiembrie va aparea o versiune a Declaratiei ce poate fi depusa pentru luna octombrie.

[alexadi]

Extraordinar de tarziu se preconizeaza ca o sa avem prima varianta a declaratiei. In aceste conditii ma vad nevoit sa imi scurtez concediu lucru care nu mi se pare corect in conditiile in care o sa pierd o parte considerabila din bani pe care i-am dat pe relaxare ca sa ma intorc sa pot depune declaratia 394 (am concediu incepand cu 24 noiembrie pana la sfarsitul lunii) Vestea nu este deloc placuta, si ca de fiecare declaratie mereu apare tarziu modificarea. Lucru care nu este normal.

[MirceaD]

Multumesc pentru raspuns. O sa asteptam.

[Solomon Silvia]

Aceasta este doar o data estimativa, ea poate fi decalata mai devreme sau mai tarziu. Dupa cum bine stiti, orice actualizare de pe site-ul ANAF are influenta in procesul nostru de realizare a declaratiei. Avand in vedere modul in care sunt prezentate modificarile pe site-ul ANAF referitor la actualizari, echipa noastra este nevoita sa compare o versiune veche a unui document cu precizari 394 cu ultimul document aparut pentru a vedea care sunt diferentele, iar ulterior sa se efectueze modificarile si in proiectul nostru. Aparitia declaratiilor atat de tarziu nu este din rea vointa, ci datorita modificarilor si rectificarilor care se fac asupra specificatiilor. Daca baza de date este pregatita pentru declaratie si ati lucrat corect, conform specificatiilor postate de catre noi, generarea si verificarea declaratiei nu ar trebui sa necesite foarte mult timp. Va multumim pentru intelegere!

[bbc]

Se va modifica si in Mentor modul de introducere a codului de inregistrare in scopuri de TVA al partenerilor, dar si al companiei pt care se tine contabilitatea? Aceasta modificare trebuia operata mai demult pt ca intr-o luna un partener poate sa aiba si cod cu RO si fara RO. Ma refer la codul fiscal care ar trebui sa permita introducerea si a perioadei/perioadelor din luna cand este codul cu RO.

ANAF precizeaza ca in D394:

3. În cazul în care persoana impozabilă care depune declarația 394 efectuează operațiuni cu un partener care în aceeași perioadă de raportare a fost
declarat inactiv, aceasta va înscrie operațiunile respective în cartușul C - pentru perioada în care a deținut un cod valabil de TVA (partener tip 1) și în
cartușul D - pentru perioada de la care a fost declarat inactiv fiscal (partener tip 2).

4. În categoria persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA se includ și persoanele impozabile cărora li s-a anulat codul de TVA conform prevederilor
legale în vigoare. În cazul în care persoana impozabilă care depune declarația 394 efectuează operațiuni cu un partener căruia în aceeași perioadă de
raportare i s-a anulat codul de TVA, aceasta va înscrie operațiunile respective în cartușul C - pentru perioada în care a deținut un cod valabil de TVA
(partener tip 1) și în cartușul D - pentru perioada de la care i-a fost anulat codul de TVA (partener tip 2).

[Irina]

Declaratia 394 preia datele de pe facturile introduse, partenerul poate avea facturi cu ro sau fara ro intr-o luna si ele se vor duce corect in declaratie. In ceea ce priveste codul fiscal pe facturi, acesta este un buton activ cu un istoric al codurilor fiscale, unde puteti introduce cu sau fara ro si le folositi in functie de nevoie.

[bbc]

Deci din factura pot introduce mai multe coduri fiscale cu Ro sau fara, acolo unde apare CF? Acesta camp ramanand la nivelul facturii indiferent ce apare la cod fiscal la Partner?

[Irina]

Da, asa este.

[Solomon Silvia]

Modificarea direct pe factura a codului fiscal - va determina modificarea doar a documentului in care ati realizat-o, fara a modifica codul fiscal existent in nomenclator sau in alte tranzactii.
Daca veti efectua modificarea in nomenclator - aceasta nu se va reflecta direct in tranzactii, doar daca mergeti pe ele si selectati codul fiscal.

[bbc]

Multumesc pt. aceste informatii.

[ANCA PANTEA]

Buna seara.

Am si eu cateva intrebari:
1.Am incercat sa generez declaratia 394 pentru octombrie 2016 si in cartusul Achizitii neplatitori de TVA imi apar 3 clienti cu livrare intracomunitara din Italia si UK. Ce e de facut?
2. Cum pot introduce nr de bonuri pentru casele de marcat?
3.Cum pot introduce plajele facturilor emise si nr lor? Nu at trebui sa fie preluate automat?
4. In vechea aplicatie puteam adauga/ modifica valorile pentru tranzactii, acum nu se mai poate. Cazul concret este ca la PL magazine emitem catre clienti, persoane juridice, facturi intocmite manual aferente bonurilor fiscale. Punctele de lucru nu sunt conectate la WinMentor. Cum pot face sa introduce si aceste facturi in D394? Pana acum le introduceam manual.

Multumesc,
Anca

[alexadi]

Aceasta este doar o data estimativa, ea poate fi decalata mai devreme sau mai tarziu. Dupa cum bine stiti, orice actualizare de pe site-ul ANAF are influenta in procesul nostru de realizare a declaratiei. Avand in vedere modul in care sunt prezentate modificarile pe site-ul ANAF referitor la actualizari, echipa noastra este nevoita sa compare o versiune veche a unui document cu precizari 394 cu ultimul document aparut pentru a vedea care sunt diferentele, iar ulterior sa se efectueze modificarile si in proiectul nostru. Aparitia declaratiilor atat de tarziu nu este din rea vointa, ci datorita modificarilor si rectificarilor care se fac asupra specificatiilor. Daca baza de date este pregatita pentru declaratie si ati lucrat corect, conform specificatiilor postate de catre noi, generarea si verificarea declaratiei nu ar trebui sa necesite foarte mult timp. Va multumim pentru intelegere!

Si asteptam pana cand? De scuze sunt satul toata lumea imi spune se scuza, de ce la alte softuri se poate sa apara la timp si la winemntor nu? Eu ma pregatesc sa plec in concediu si sa ma intorc dupa data de depunere si softul NU are inca o varianta de declaratie care sa poata genera declaratia 394. Asa e mereu orice declaratie apare pe ultimii metri, bilanturile la fel cum pot alti sa scoata declaratiile si mentorul NU. Undeva e o problema si se pare ca e o problema de winemntor. Alte softuri pun in aplicatii tipul : "Alte documente" pentru 394 inca din iulie august winmentor il pune pe 30 octombrie de ce ? Alte softuri au deja declaratiile valide inca din 27.10 mentorul NU.
Sunt curisos cand o sa pot depune si eu declaratiile si dc nu le scoate mentorul la timp adica pana sa plec in concediu mi se va deconta concediul pe care trebuie sa mi-l scurtez sau mi se vor deconta amenziile pe care levoi primi daca nu il scurtez raspunsul il spune eu deja este simplu NU. Daca mentor le scoate in utlima zi ia in calcul ca daca am multe declaratii nu o sa am timp sa le depun si o sa am amenzi din cauza asta raspund tot eu NU?
Sa ne scuzam este usor dar faptele vorbesc de la sine: Bilanturile apar in ultimele zile, modificarile de declaratii la fel NU e logic ca e o problema care trebuie rezolvata?
Cat mai dureaza aceste intarzieri pt ca tot timpul si peste tot aud cat de buna este baza de date, cat de buna este aplicatia dar faptul ca niste banale declaratii se scot in ultimii metri nu se spune, sau ca lipsesc o serie de elemente care sa pot configura acelasi raport identic pe doua modalitati de introducere a datelor nu se spune.
In ritmul acesta acel modul de administrare care trebuia sa existe de multi ani o sa apara cand o sa ies eu la pensie ca si multe alte elemente (declaratia 100 pe care orice banal soft unele chiar gratuite la care actualizarea costa doar 50 euro cat costa si la mentor actualizarea pentru un singur modul de declaratii o fac de multi ani, op la fel da dar mentor mai costa cateva mii de euro dar la ce bun?)