Erori mentor

[alexadi]

Se da urmatoarea situatie: un aviz in decembrie 2022 prins pe 628, pentru a afecta cheltuiala in 2022 fiind impozit pe profit, in ianuarie 2023 vin si fac o factura la aviz si face evident nota contabila de 408 la 401 este fara tva insa cand generez declaratia d406 (saft) imi zice ca nu are acountid ceea ce este corect se pare ca ceva nu ii place programului la o asemenea operatiunie, atasez pozele cu initializare eroare 4.jpg poza cu factura la aviz eroare 3.jpg poza cu eroarea din d406 eroare 1.jpg si lipsa acount id in d406 eroare 2.jpg aici se pare ca se pierde ceva ca nu stie ce cont sa treaca, cu toate ca in articolul respectiv exista contul 628.01, insa din cauza de nota contabila 408=401 cred ca nu stie ce cont sa treaca. Cum se rezolva aceasta eroarea ca sa pot depune declaratia ca este singura eroare care o mai am.

[Irina]

Firma rupta?
Daca arata asa cand dati click pe butonul de saft de pe factura Screenshot_14.jpg , verificati asocierea conturilor si dupa ce o refaceti rulati in service /intretinere/Saft verificare taxcode. Ar trebui sa se refaca totul.

[alexadi]

Multumesc de raspuns, este firma aceea rupta. Am rulat din intretinere/saft verificare taxcode si cand ma duc in factura are aceelasi ignore la cont, insa in fereasta din verificare taxcode imi arata niste facturi la avize de la clienti. Asocierea de conturi este ok, pt siguranta am reluat inca o data asocierea automata.

[Irina]

Puteti incerca daca sunt doar cateva facturi, sa faceti asocierea manual. Din macheta pe care am folosit-o eu pt print screen, dati click pe casuta si faceti asocierea cu contul.

[alexadi]

Sunt doar 2 facturi de furnizori si 6-7 facturi de clienti, le voi face manual, cred ca se incurca din cauza ca nu stie ce cont sa puna pt ca articolul contabil al facturi este 408 la 401 si normal ar trebui sa puna 408 ca pe aviz pune 628 si sa nu dubleze cheltuiala/ venitul depinde cum este furnizor sau client.

[alexadi]

Am un import la care nu imi arata in jurnat tva, imi arata valoare totala si atata, dar nu baza si tva, am intrat in el era la tax code zero, salvez din nou si imi pune tax code mai putin la 2 linii si acuma imi arta in jurnal toate pozitile mai putin cele 2 fara tax code. Cand intru pe produsul respectiv imi da eroare in articole [TSearchForm]! Master, Obiect neinitializat!!! , atasat alaturat si poza cu eroarea. eroare obiect neinitializat.jpeg Ce anume sa verific ca sa scap de acest obiect neinitizlicat in import ca sa imi arate si in jurnal toate valorile.

[Irina]

ce versiune aveti?

[alexadi]

ultima 23.061/6 bde

[Irina]

Nu prea am mai avut erori cu obiect neinitializat pe ultimele versiuni. Cred ca ar trebui sa ajunga la mine o salvare de luna, cu detalii legate de factura pe care se intampla, sa vad daca o prind si eu.

[alexadi]

Am trimis pe transfer baza, este vorba de import factura 170723, i-am atasat codurile la cele 2 produse in saft, cum era eroare avand codurile zero am intrat pe produsul respectiv am dat click cu mouseul, s-a deschis fereastra de articole si cand dau dublu clic sa realeg articolul da mesajul de eroare in facturile normale merge insa in facturile de import da eroarea, cred ca de aici si eroarea cu obiectul neinitializat. este baza noua rupta dintr-o baza mai veche cu 01.01.2023 si la care sunt si erorile cu refacerea de carnete la documentele de vanzare si nirur si compensari.
Am verificat si pe o baza din cele ale mele si acelasi comportament, la facturi de intrare pot modifica, dar la import este mesaj de eroare obiect neinitializat, si ca sa pot face modificarea trebie sa selectez un alt produs dupa care sa ma intorc la vechiul produs, etc.

A durat mai mult, ca nu este la mine baza ci la client si a trebuit sa ma conectez la el sa iau arhiva.

[Irina]

Ok, am primit, am reprodus. Rezolvam

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, ok asteptam urmatoarele versiuni care sa rezolve bugul.

[alexadi]

In macheta de iesiri cand aleg din plusul albastru Generare pozitii in rosu imi deschide macheta aleg factura si in fereastra de produse butonul de ok nu se vede bine e partial, atasez poza 94. Buton facturi in rosu iesiri.jpg
In macheta de bonuri de consum cand aleg din plusul albastru Import articole de pe tranzatii diverse / Intrari pe Factura am acelasi comportament ca mai sus, butonul de ok nu se vede bine deloc, atasez poza 95. consum prin intrari factura.jpg

[Irina]

Pe bonuri de consum chiar si facturi pe import articole am prins problema, doar ca pe generare pozitii in rosu nu reproduc. Dar il rog pe colegul de la programare sa se uite oricum si acolo

[alexadi]

Buna dimineata,
Multumesc pentru raspuns, acuma lucrand cu ele am sesizat ca la facturile de iesire in lei nu face, doar la facturile de iesire in valuta apare problema, ieri se pare ca mi-a scapat acest mici amanunt, dar astazi cu mintea mai linistata am vazut acest detaliu.