e-factura import facturi

[alexadi]

In ultima versiune 25022/1 s-a rezolvat partial problema facturilor de iesire importate din spv acele facturi cu nr. care aparea la serie (care sunt emise din smart bill ca stiu cu ce le emite clientul ) tot nu pot fi importate ramane un " ." a se vedea in poza alatuarta. 1..jpg

[andrea]

Buna!

La seria documentelor trebuie pus exact cum a creat clientul in Smartibill/FGO/etc (cu spatiu, punct, _ sau ce combinatii au folosit ei). Am avut caz in care seria creata de client este "ABC nr." sau "ABC nr. " si asa am pus si eu in Mentor si a mers.

Andrea

[andrea]

Si pe mine ma intereseaza o solutie rapida pentru bifa de TVA la incasare.

Multumesc,
Andrea

[IulianC]

Buna ziua,
Pe ultimul executabil a fost tratata situatia in care la Import facturi de intrare din SPV, pe documentul importat nu erau bifate Tva la incasare pe factura furnizorului si bifa TVA dedus la plata.

[alexadi]

La mine am acces in smart bill la client si imi apar facturile cu seria AABB si la numar direct numarul fara nici un alt caracter intre ele. In penultima varianta imi apreau AABB nr. 1656 iar acuma in ultima resiune apar ca in poza AABB .1658 .

Tva la incasare pt cele care le aveam deja generate am rezolvat cu SQL direct in tabela de intari, urmat de o refacere solduri stocuri. Cauta acuma o varianta care sa functioneze pentru a le face pe toate operate ca asta ramane marea problema. (problema este la cele de tip stoc ca cele de tip serviciu cred ca e mai usor de rezolvat.)

[alexadi]

Azi am terminat cu lucrul de acasa si am revenit la birou, unde am toate datele disponibilie asa ca revin cu problema care nu este rezolvata la importul facturilor de iesire din spv.

Verificat 3 conturi de smart bill ale clientilor serile sunt corecte cu cea ce am si eu in winmentor, dar acest soft le trimite vad eronat in spv si la import la mentor a ramans acuma un spatiu si un punct la serie din cauza caruia nu se importa.
Caz concret
serie client: EXP 172.serie smart bill.jpg
serie winmentor: 174.serie winmentor.jpg
Import facturi efactura wimentor: 173.import fact iesire spv winemntor.jpg
Eroare import efactura wimentor: 175.eroare import efactura.jpg

Cum se poate vedea clar seria clientului din softul lui de facturare este identica cu cea din winemtor dar cum viata bate filtul in xml din efactura acel soft trimite in loc de EXP1492 trimite EXP nr. 1492 in mentor la import pe ultima versiunea 25.22/1 bde care a rezolvat partial problema ajunge EXP . si asa ca primim eroare la import.

Acuma seria clientului nu pot sa o alterez si sa o fac eu cu "EXP ." cand ea corect este simplu "EXP"

[IulianC]

Buna ziua,
Dupa cum ati observat si dumneavoastra, problema cu exportul eronat al seriilor de carnete provine din alte softuri iar noi trebuie sa ne mulam dupa erorile lor.
Vom incerca sa gasim o solutie si pentru aceasta situatie in care sa ignoram acel punct, la fel cum am facut si pentru sintagma „nr."
Ca si solutie, puteti incerca sa puneti spatiere punct si iar spatiere, pentru a rezolva seria carnetului respectiv "EXP . "

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns stiu ca este nebunia lor o sa le fac si lor tichet ca nu e corecta seria.
Problema este ca intre 2 vesiuni de mentor a aparut o modificare care cel putin in cazul de fata nu e corecta:
inital smart bil trimite eronat: EXP nr. 1492
prima versiune de mentor cu import facea EXP nr. 1492
a doua versiune cea curenta (22) face EXP .1492
Am facturile trase din spv de la prima vesiune in a 2 versiune se scoate doar "nr" nu corect " nr." asta spun eu legat de nerezolvarea cazului.

PS: Am trimis catre ei acest tichet cu seria eroanta chiar sunt curios sa vad ce imi raspund refeitor la seria mea.

[alexadi]

Revin cu o intrebare lansata anul trecut si cum a aparut importul si la facturile emise poate reusim sa rezolvam si aceasta situatie:

Autofacturile emise de marile magazine si trimise de ei in spv.

Clientul are emise si trimise facturile din winemntor in spv, cum fac ca sa vad la import doar facturile acesea emise de beneficiar in numele meu. Ca acuma vad toate facturile, le filtrez si asa imi dau seama cum sunt doar ele, se poate face o bifa ceva prin care noi cei care emitem facturile din mentor sa importam de aici doar autofacturile emise de beneficiar in numele nostru?

Multumesc anticipat pentru raspuns.

[smookie]

@IulianC, @alexadi
Se ignora doar "nr", fara punct.

Sincer, cred ca era mai bine de adaugat in ghid, ca trebuie adaptate seriile din Mentor.

Legat de modificarea ghidurilor, adaugati, va rog, o legenda cu data si ce s-a modificat.

[alexadi]

Revin si eu cu o speta:
Facturi emise din winmentor, le gasesc in import factri iesire de pe plaforma E-factura, decat sa le vad acumulate asa pana se va gasi o varianta sa le asocieze automat, le pot asocia eu manual prin alegerea facturi si pe urma asociere id daca este luna inchisa sau genereaza factura daca este deschisa.

Intrebarea care o am. Afecteaza cumva in Winmentor ca ii asociez aceste id la facturi care au in sistem acest id primit la trimiterea efacturi insistem?


Am mari magazine care isi genereaza ei autofacturi pt diverse taxe si asa le import si ma tot lovesc ca s-au adunat cateva de asemenea facturi in modul si imi e greu sa le identific pe cele care trebuiesc importate adica autofacturile.

Multumesc anticipat pentru ajutor.

[IulianC]

Buna ziua, din moment ce avem aceasta posibilitate de a le asocia manual, nu se afecteaza nimic atat timp cat este facuta corect.

[petrisor]

Buna seara. Am niste furnizori de materii prime iar cantitatile se preiau 10000 kg in loc de 10, iar pretul 0.0091 in loc de 9.1. Cum ar fi pe factura din atasament. [ATTACH=CONFIG]1734[/ATTACH] Imi scapa ceva sau asa se preiau momentan? Multumesc!

Am testat dar tot asa le importa. In schimb am gasit o solutie mai rapida de rezolvare. Dupa import, pe factura de intrare se merge la UM si se selecteaza al doilea rand, Enter. [ATTACH=CONFIG]1737[/ATTACH] In felul asta pune cantitatile si preturile corecte. Acelasi lucru trebuie facut si pe receptie. Daca gaseste cineva alta solutie, rog sa posteze.

Revin cu aceasta problema si cu o noua rezolvare. Din pacate, asa cum am descris mai sus, in liste tot nu apar corect cantitatile. Prin urmare, dupa importul facturii, cu plusul verde mai adaug o data manual articolele, apoi sterg randurile importate. La receptie nu mai trebuie facut nimic pentru ca se pastreaza articolele. In felul acesta cantitatile apar corect si in liste. In concluzie, se pare ca e o problema care sper sa se rezolve intr-o versiune viitoare.


Later edit: dupa alte săpături, nu mai trebuie să adaug cu plusul verde rândurile deja importate, ci doar să modific manual cantitatea și prețul. Configurarea UM secundară apare ca in atasament. Dupa cum se vede, modific manual cantitatea 50 si pretul 31,07 după care duce corect cantitatile si in liste. Interesant e că la altă firmă cu exact aceeași configurare la UM secundară, preia corect cantitatile si pretul fără altă intervenție. Hmm.. mai săpăm..

[alexadi]

La importul facturilor de iesire din Efactura exista posibilitatea de a le genera operate? Am la un client si sunt cateva sute de facturi pe care trebuie sa le operez. Eu am cautat dar nu am gasit si de aceea intreb.
Multumesc anticipat pentru raspuns.

[alexadi]

La facturile de intrare de la furnizor la campul "SPV:Val." daca ai o nota de credit de la furnizori este adusa eronat valoarea cu plus, se poate seta undeva intr-o constanta sa arata corect conform notei de credit?