e-factura import facturi

[alexadi]

Buna seara, aveti idee cand va aparea noua versiune de mentor care sa rezolve si legarea manuala a id la facturi, nu de alta dar a facut Rompetrol, Vodafone si cu BRD incarcarea facturilor pe din ianuarie si pana acuma si am cateva zeci sau sute pe de legaturi de facut si asa ar fi mai rapid. Si nu vorbim de o singura firma ci de un nr cu 2 cifre minim pe care il inmultim cu cele zeci sute de mai devreme

PS: ce facem cu facturile aferente transportului la dvi, ca nu e prea placut, sunt multe si incep sa se tot adune, am firma care doar in luna octombrie are 6 dvi fiecare cu factura lui de transport si in cea mai slaba luna minim 2-3 importuri, sa fac calculul cate facturi raman asa "in aer" in modulul de import?

[Irina]

Zilele urmatoare vom scoate versiune.

[mariana_isachi]

Buna ziua
Si cand va fi disponibila preluarea facturilor de iesiri ?? este sfarsitul anului si inca nu s-a rezolvat nimic ? am achitat modulul si e-factura DOAR pentru import facturi de achizitie ???...nu era corect ca in factura de plata sa specificati ca e-factura pentru achizitii? Si totusi costul e-factura este si pentru import facturi de iesiri ??? sau doar pentru facturi de achizitie ???
Multumesc !

[Irina]

Buna ziua,
Momentan import efactura iesiri este in stadiul de proiect. Se va face in viitor. Cand vom iesi din zecile de tichete pentru modificari pentru efactura si import efactura intrari. Pentru ca, pe langa bug-uri pe care orice program in lumea asta le are, avem si cerinte de la utilizatori, customizari. Uitlizatorul x care vrea campul ala, marele retele care au formate proprii si tot asa. Nu tin minte sa fi promis cineva la achizitia modulului Efactura ca in pretul acestuia va intra si import iesiri, nu cred ca este scris nici in contract, dar vom face si dezvoltarea asta cand timpul o va permite.

[alexadi]

1. Ce facem cu facturile de transport de la dvi, ca a trecut un an si noi inca nu stim care este modalitate lor corecta de a fi inregistrate si unde mai pui ca raman in modulul de import si se tot aduna, ma gandesc oare v-a avea soarta altor mici probleme din mentor care treneaza a fi rezolvate de ani de zile?
2. ce facem cu facturile emise de parteneri pe autofacturi? cazul concret al marilor magazine care isi emit singure facturile de diverse discounturi de cifra de afaceri si alte asemenea pe care noi trebuie sa le gasim prin spv (ca sa verificam ca sunt trimise de partneri, si sa le tot cerem facturile in pdf pe mail) si pt care inca nu exista nici o vorba in mentor.
3. ce facem cu facturile in asteptare care inca nu se pot lega in efactura.
4. ce facem cu erorile de la transmitere al facturilor ce se transmit dar din motive necunoscute inca ne trezim ca ne da eroare si nu mai putem aceesa transmirerea fisierelor ca primim mesaj ca fisierul xml a fost trimis si nu se poate modifica, dar nu poti accesa fereastra de transmirete, verificare si download din cazua mesajului de mai sus cu toate ca am fisier downlowaded din anaf semnat de acestia, le caut in spv si ele exista.
5. ce facem cu situatia in care daca emit facturile prin acceleratorul de facturi nu tine cont de constanta de tip de plata, si ma trezesc ca apare nimic la tipul de plata sau numerar in conditiile in care am setat Op sau definit de comun acord?
6. Importul facturilor emise e un vis frumos al unei nopti de vara, care va fi rezolvat cine stie cand, de fapt ca mereu in mentor foarte tarziu,

Sunt parti bune in mentor pentru care l-am ales acum multi ani, s-au imbunatatit multe insa 2 au ramas si cred ca vor mai ramane mult timp sunt un fel de piatra de moara a mentorului:
- faptul ca actualizarile apar foarte tarziu, (stim cu toti cat de greu apar in mentor noile versiuni de declarati si updateuri legislative, ca si cazul de import efacturi emise care in multe alte softuri au fost rezolvate)
-comunicarea care a fost mereu o problema la nivel de mentor, recunosc ca s-au rezolvat erorile si alte situatii aparute destul de repede dar multe se puteau evita daca se comunica eficient.

[raulm]

se poate implementa ca la importul de facturi iesire emise din alte aplicatii sa importam si id-ul de incarcare/descarcare daca au fost transmise in e-factura din programul de facturare?

[Irina]

Cu toate ca am mai spus, nu preluam de pe forum cerinte de modificari, am sa vad ce se poate face.

[Irina]

IDDescarcare va fi disponibil in versiunea urmatoare. Urmariti newsletter-ul.

[petrisor]

Buna seara. Am niste furnizori de materii prime iar cantitatile se preiau 10000 kg in loc de 10, iar pretul 0.0091 in loc de 9.1. Cum ar fi pe factura din atasament. Screenshot 2025-01-23 190746.png Imi scapa ceva sau asa se preiau momentan? Multumesc!

[DragosE_WT]

Verificati paritatile de la unitatea de masura corespondent SAF-T.

[petrisor]

Am testat dar tot asa le importa. In schimb am gasit o solutie mai rapida de rezolvare. Dupa import, pe factura de intrare se merge la UM si se selecteaza al doilea rand, Enter. Screenshot 2025-01-28 143237.png In felul asta pune cantitatile si preturile corecte. Acelasi lucru trebuie facut si pe receptie. Daca gaseste cineva alta solutie, rog sa posteze.

[raulm]

IDDescarcare va fi disponibil in versiunea urmatoare. Urmariti newsletter-ul.

Multumesc!

[raulm]

Screenshot 2025-02-07 122300.png
din Macheta de import din e-factura aici completati ID Incarcare nu descarcare cum ati pus la importul din alte aplicatii si atunci nu iasa nici cum asocierea ID-ului

De asemenea in macheta de Iesiri: Factura Fiscala (e-facturare) nu recunoaste ID-urile asociate sau ca au fost transmise in e-factura.
Screenshot 2025-02-07 131319.png

Iar in importul facturi iesire din e-factura ar trebui regandita asocierea in cazul persoanelor fizice ce au facturi cu 13 de o in loc CNP si in cazul in care sunt mai multe facturi catre acelasi client in aceiasi zi cu aceiasi suma

Screenshot 2025-02-07 131748.jpg

[smigel]

Buna ziua,
Pentru firmele cu "tva la incasare", importul de facturi emise aduce facturile fara bifa de"tva la incasare", iar la operare nu apare nici o avertizare.
Pentru facturile de achizitie exista avertizare macar.
E posibil sa se aduca facturile cu respectiva bifa pusa (intrari si iesiri) in functie de setarea partenerului / firmei emitente sau de specificatia din xml-ul importat?
Multumesc.

[alexadi]

La importul facturilor emise din spv vad ca aduce automat tipul de plata 1 adica numerar in conditile in care care in xml am cod de plata 42 adica plata prin op se poate sa aduca tipul de plata din xml?