e-factura import facturi

[IulianC]

Buna ziua, verificati sa aveti atat Simbol moneda cat si Cod Iso trecute cu majuscule!

[alexadi]

Buna ziua, multumesc pentru raspuns, o observatie pertinenta care rezolva eroarea, ar fi necesar a se specifica in documentatie aceste mici lucruri (cum este cea de mai sus eu am cod iso si simbol moneda corecta dar nicaieri in documentatie nu am gasit ca trebuiesc ambele cu majusucule) ca sa nu mai intampinam erorile. Sunt meniuri unde anumite informatii sunt cu Majuscule si altele nu iar noi ca utilizatori nu avem nicaieri scris care este procedura de lucru, aici se folosesc majuscule, aici nu se folosesc majuscule deci se impune :
1. ori o procedura de lucru unde sa fise spus unde este necesar majusculele si unde nu
2. ori la programare sa se folosesasca UPPER ca functie unde este necesar si atunci nu mai conteaza ce face utilizatorul.

Avanjatele sunt si pentru noi utulizatori ca vom intampina mai putine erori si pentru Mentor ca va fi mai fluid in utilizare.


La import atat vesiunea penultima cat si cea ultima, 28.081/1 bde la import nu face asocierile corecte la id
caz concret am de la BT leasing 2 facturi:
una de asigurare care o import conform procedurii din Import facturi din format electronic E-FACT la care imi aduce seria BTLE si la nr 1765861
Una de rata leasing pe care o introduc prin comercial generand rata si pe care surpriza nu o gaseste in Import facturi din formatul electronic E-Fact la care am seria BTLE si la nr 1797820.
De ce nu inteleg si tot ma chinui sa leg factura. Are cineva idee de la ce poate fii?

Atasez o poza pentru a se intelege 147.eroare serii import.jpg

[Irina]

Sunteti sigur ca in spv a doua factura a fost adaugata?

[alexadi]

Eu cu mana mea:
am preluat din efactura factura de bt de penalitati si asigurare care este in BTLE si la nr 1765861 si are in poza si id trecut;
am deschis factura de rata leasing in pdf din modulul de import, am intrat in comercial am generat factura de leasing si de aceea apare in lista dar cand sa ii leg automat id din spv nu o recunoaste, este vorba de factura BTLE si la nr 1797820 iar la spv se vede ca nu are id.
Pana la versiunea 24.081/1 si 24.081/2 asa faceam si era ok imi aducea id acuma nu le recunoaste singura diferenta este ca in efactura nr factura este BTLE.1797820 adica acel punct pe care nu-l aduce la import si am incercat sa-l pun la serie dar degeaba tot nu tine cont de el nu imi identifica factura sa o leg.

ps: I-am adugat manual id din spv in factura, si asa a reusit sa faca legatura cu factura, orice alta incercare a fost sortita esecului.

[iulyana]

Am un furnzizor roman este transportator si imi aduce marfa din turcia, factura lui este in efactura, cum fac sa o import in winmentor pentru ca la el factura se inregistreaza in intrari din import in tabul 2.DVI iar aici la Transport se inregistreaza factura lui ca acesta valaorea participa la baza de tva din dvi. cum fac sa ii leg si lui factura cu id din spv, in luna iune am doar 3 facturi de la el si ca asa am in fiecare luna 3-4 facturi, ce procedura se foloseste?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Ma intereseaza si pe mine un raspuns la aceasta problema.

[IulianC]

Buna ziua, factura de transport se inregistreaza separat cu id-ul ei..
Nu avem cum lga in DVI, acolo la se inregistreaza strict cheltuiala ca sa poata iesi pretul in vama.
Urmeaza sa facem o dezvoltare care sa rezolve acest caz.

[alexadi]

Sa inteleg ca trebuie inregistrata de 2 ori? Ca din cate stiu daca as face asa in dvi si separat in intrari se face dublarea facturi.

PS: acum am verificat am factura de transport inregistrata doar in dvi si apare in fisa furnizorului de transport, daca o duc si in intrari facturi sigur apare de 2 ori. 148.factura transport.jpg 149.fisa fact transport.jpg 15.factura transport prin fisa.jpg

[alexadi]

Am si eu o eroare la codul de factura importat, si anume in documentul de la rompetrol apare codul 751 in mentor se importa 380 am tot verificat si asa face la toate facturile, teoretic ar trebui sa le importe 151.eroare cod document.jpg, iar la tipul de plata care este 42 nu apare nimica, ar fi de folos sa le importe

[IulianC]

Buna ziua, momentan nu avem tratate aceste cazuri, analizam sa vedem ce putem face!

[joni5555]

Buna ziua,

Se poate seta undeva sa se preia automat carnetul de NIR-uri pentru facturile importate din e-factura (sa nu il mai adaugam manual)?

Multumesc!

[andrei7]

In documentatia "Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura " scrie:
"După echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului - Alte caracteristiciOferta/Contract – Informații de la furnizor și vor fi utilizate la următoarele importuri."
La mine programul nu face acest lucru , nu le salveaza , la urmatoarea factura trebuie sa echivalez din nou cu un articol existent. Stiti cumva ce trebuie facut ca sa le salveze ?

[IulianC]

Buna ziua, ati selectat partenerii pentru care se doreste echivalarea articolelor?

[andrei7]

Buna ziua, ati selectat partenerii pentru care se doreste echivalarea articolelor?

Cum selectez partenerii?

[IulianC]

In nomenclatorul de parteneri(Fisa partener - tabul cu eFactura/SAF-t - Import folosit articole generice), se vor bifa partenerii pentru care se dorește echivalarea
articolelor din XML cu articole generice stabilite în constanta Import facturi din sistemul
eFactura: articole generice pt echivalare articole.

[andrei7]

La unii parteneri era bifat dar recunostea foarte putine produse , la altii nu era bifat dar in oferta/contract apar unele produse (chiar si care nu au nici o legatura cu partenerul respectiv). Am bifat la toti, o sa vad ce se intampla.