Urmărire modificări

• DIVERSE

  • Constante: s-a inlocuit "Propagare la grupul" cu "Propagare la utilizatorii". (Vers. 24.011)
  • Filtrari: s-a introdus posibilitatea de a filtra liniile din view-uri mari/mici si din liste cu campuri nule folosind "?" pentru null si "!?" pentru not null. (Vers. 24.0322)
  • Cantariri: s-au adaugat optiunile de listare si listare in format eticheta (printare rapida). (Vers. 24.032)
  • Transmitere eMail: la transmiterea de email-uri se introduce si campul MessageID pentru a nu mai intra in listele de spam. (Vers. 24.041)
  • Service > Actualizari > Customizare eFactura: s-a introdus o macheta noua, prin intermediul careia se pot personaliza informatiile transmise in e-Factura pe anumite campuri, cu ajutorul SQL-ului. Se pot personaliza atat informatii de la nivel de factura cat si de la nivel de articol. Macheta contine lista nodurilor din XML care pot fi modificate precum si tipul de date care pot fi completate pe aceste noduri. Dupa definirea SQL-ului, acesta se poate asocia in nomenclatorul de parteneri, tabul Diverse > Export eFActura Custom. (Vers. 24.051)
  • View-uri mari si mici: s-a introdus dreptul de acces "Acces la coloane suplimentare pe view-uri". (Vers. 24.061)
  • Design machete: se pot schimba etichetele campurilor din nomenclatoare (de exemplu in nomeclator articole, in Alte caracteristici > Lunare > Specifice agricultura, se pot schimba etichetele Minim, Maxim, dand alta utilitate valorilor). (Vers. 24.061)
  • Intrari: la salvare factura intrare, se mai creaza o linie in tabela Modificari cu tipmodif = -2. (Vers. 24.071)

• MENTOR

  • Nomenclatoare

    • Nomenclator parteneri: s-a adaugat constanta "Parteneri: Mod de plata implicit la adaugare" (simbol ModPlataImplicit) care seteaza campul aferent din tab-ul CRM. (Vers. 24.021)
    • Clase de incadrare articole: s-au adaugat coloane suplimentare in view mare. (Vers. 24.041)
    • Nomenclator gestiuni: in view-ul mare s-a adaugat posibilitatea de a defini coloane suplimentare. (Vers. 24.0513)
    • Nomenclator parteneri: se poate asocia un set de campuri definite prin sql, prin intermediul caruia se vor personaliza informatiile transmise in e-Factura. (Vers. 24.051)
    • InfoStoc: cand se precizeaza informatiile despre alte UM depozitare se precizeaza si UM dupa cantitate. (Vers. 24.051)
    • Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Categorie de pret implicita la adaugare articol" (simbol CatPretArt). Categoria se seteaza pe toate subunitatile si se bifeaza ca implicita. (Vers. 24.051)
    • Nomenclator personal: s-a adaugat posibiliatea de configurare coloane suplimentare. (Vers. 24.061)
    • Nomenclator parteneri: la adaugare partener se poate prelua atuomat un sablon pentru particularizare informatii transmise in E-factura, daca e setata cst "E-factura: sablon implicit pentru particularizare e-Factura la adaugare partener" (simbol EFactSablonImp). (Vers. 24.071)
    • Nomenclator parteneri: pe tabul Diverse a fost introdus campul "Proiect implicit". Valoarea introdusa aici se va prelua automat pe factura de iesire, in campul "Proiect EF". Ulterior se va exporta in E-factura pe nodul ProjectReference BT-11. (Vers. 24.091)

  • Intrari

    • Intrari pe factura/aviz: a fost introdusa posibilitatea de listare a documentelor. (Vers. 24.021)
    • Intrari: atunci cand de pe linie de factura se face legatura cu comanda furnizor, sa se preia centrul de cost si nodul de analiza de pe linia de comanda. (Vers. 24.0214)
    • Facturi intrare: se pot trimite obiectii la facturile primite, direct in SPV, prin intermediul optiunii "Obiectii la eFactura catre furnizor". Optiunea este disponibila pe macheta Facturi intrare > foita alba. (Vers. 24.031)
    • Intrari - daca se bifeaza pe document "Autofactura" se va seta automat si Tip SAF-T= 389 - Autofactura. (Vers. 24.032)
    • Intrari: a fost introdusa optiunea E-factura pe machetele "Facturi intrare furnizori" si "Facturi la avize furnizori" pentru a se putea trimite in SPV autofacturile. (Vers. 24.032)
    • View mare Facturi furnizori & Facturi la avize furnizori - a fost introdusa coloana "Stare E-fact" (pentru autofacturi). (Vers. 24.032)
    • View mare Facturi furnizori & Facturi la avize furnizori: constanta "E-factura: Evidentiere intarziere upload SPV prin culori" (simbol EFactColor) are efect si in aceste view-uri (doar pentru autofacturi). (Vers. 24.032)
    • View mare "Facturi intrare" & "Facturi la avize furnizori" - a fost introdusa coloana "Autofactura" care se completeaza atunci cand pe document Tip SAF-T=389 - Autofactura. (Vers. 24.032)
    • Intrari: la introducere manuala IDDescarcare, se validezeaza daca mai este asociat acel numar. (Vers. 24.034)
    • Intrari pe facturi: au fost adaugate butoane de cautare articole, identic cu factura de iesire. (Vers. 24.034)
    • Intrari de la subunitati: s-au adaugat coloane suplimentare in view mare. (Vers. 24.041)
    • Intrari din import: s-a adaugat optiunea "Preluare preturi din oferte" ( + albastru). (Vers. 24.0512)
    • Intrari: s-a introdus atentionare la salvare document daca pretul de inregistrare pentru marfa cu adaos este 0. (Vers. 24.061)
    • E-Transport: pe intrari pe avize s-a introdus posibilitatea de obtinere a codului UIT si in cazul importurilor. (Vers. 24.0613)
    • Intrari pe aviz: s-a introdus constanta "Intrari: permisiune linie cu cantitate zero" (simbol CantIntrZero) = Nu, / Da, pe avize intrare (este utila cand avizul pentru UIT nu poate fi modificat dar s-a gasit plus la receptie pe un articol neexistent pe document). (Vers. 24.072)
    • Intrari pe aviz: daca documentul este neoperat apare optiunea "Muta documentul in luna urmatoare" pe iconul cu casuta din stanga sus. Din view-ul de intrari din luna curenta dispare la Refresh si se regaseste in view-ul din luna urmatoare (optiunea s-a creat pentru avizele de intrare din exteriorul tarii pentru care trebuie cod UIT si marfa ajunge in luna urmatoare cand trebuie sa se opereze receptia). (Vers. 24.072)
    • Intrari: s-a corectat XML-ul generat pentru a nu mai aparea la validare eroarea: "Fisierul transmis nu este valid. org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 4; columnNumber: 213; cvc-pattern-valid: Value '-12000' is not facet-valid with respect to pattern '[0-9]{0,12}(\.[0-9]{0,2})?' for type 'PosDec_12_2_Type'.". (Vers. 24.091)
    • Intrari din import > DVI > plusul verde > Adaugare selectiva - in macheta cu articolele au fost aduse cod intern & cod extern articole. (Vers. 24.091)
    • Intrari pe facturi: valoarea articolelor de tip serviciu care sunt setate in constanta "Articole de tip serviciu incadrate la achizitii intracomunitare de bunuri (cheltuieli accesorii)" este dusa in valoarea declarata in E-Transport. (Vers. 24.092)
    • Intrari din import: a fost adaugat buton "Coloane suplimentare" view. (Vers. 24.092)
    • Intrari/ iesiri: pe macheta de preluare a cantaririlor pe documente se pot selecta doar anumite cantariri din ziua respectiva daca acestea au ID_Cantarire si daca este setata constanta "Intrari, iesiri, interne: permit preluarea selectiva a cantaririlor" = DA. (Vers. 24.101)

  • Iesiri

    • E-factura: pe XML se completeaza si codurile BT aferente nodurilor. (Vers. 24.011)
    • E-factura: pe view-urile speciale din Iesiri, la utilizare "Accelerator pentru generare XML", desi se primeste eroare la generarea XML-ului pentru un document, nu se mai opreste prelucrarea si se continua cu urmatoarele documente. (Vers. 24.0112)
    • E-factura: s-a introdus constanta "E-factura: generare PDF din XML se face utilizand" (simbol PDFDinXML) = Format WME / Format ANAF. Dupa "Verificare structuri service" trebuie lansata optiunea "Actualizare format PDF E-factura" (WinMService > Operatii date). La login se va actualiza noul format si local (fisierele Factura.WM* din directorul EFACT de langa executabilul WME). Aceste fisiere stau la baza generarii PDF din XML, atat la iesiri cat si la import intrari din E-factura. (Vers. 24.011)
    • E-factura: facturi iesire - nr. de la registrul Comertului al furnizorului este completat in XML pe nodul BT-33 <cbc:CompanyLegalForm>. (Vers. 24.0113)
    • E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: persoana de contact" (simbol EFactPersContact) pentru cazurile in care persoana de contact de la E-factura este diferita de cea de la SAF-T. (Vers. 24.0113)
    • E-factura: daca factura este legata de un contract, atunci seria si numarul acestuia va fi exportat in nodul <cac:ContractDocumentReference>, pe BT-12. (Vers. 24.0113)
    • Iesiri facturi, avize: prin setarea constantei "Iesiri facturi/avize: livrez din gestiuni cu stocuri neconforme" se poate restrictiona livrarea din gestiunile de tip "Stocuri neconforme". (Vers. 24.011)
    • E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: pe campul SellersItemIdentification se exporta" cu valorile "Cod extern/Cod intern/Nu se exporta". (Vers. 24.021)
    • Iesiri: s-a adaugat un nou drept de acces "Acces la modificare Observatii pe iesiri care nu sunt in editare". (Vers. 24.021)
    • E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta" cu valorile: "Numar si serie/ Numar/ Numar inreg"; valoare implicita este "Numar si serie". (Vers. 24.031)
    • E-factura: in XML se va exporta in BT-10 "BuyerReference" informatia trecuta in WME la nivel de partener in campul "Cod la client" din tab 3.Detalii Sedii. (Vers. 24.0322)
    • E-factura: s-a adaugata o valoare noua constantei "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta" = "Numar inreg factura". (Vers. 24.0343)
    • E-factura: pentru a nu exporta discount-ul pe fiecare linie, ci cumulat pe toata factura, s-a introdus constanta "E-factura: in fisierul XML se exporta discount-ul centralizat la nivel de document". (Vers. 24.034)
    • E-factura: la salvarea documentului se genereaza automat fisierul XML daca se seteaza constanta: "E-factura: generare automata XML la salvare document". (Vers. 24.034)
    • Pentru a se evita erorile de la validarea online atunci cand in XML sunt folosite cuvinte rezervate (SELECT, TOUCH, |UPDATE etc), s-a introdus o noua valoare la cst. "E-factura: validarea facturilor se face:" = "Online, cu autentificare". Aceasta facilitate functioneaza doar pentru cei ce utilizeaza token ANAF. (Vers. 24.0344)
    • E-factura: Iesiri: in fisierul XML, la nivel de articol nu se mai exporta simbolul tarii de origine RO, in cazul in care nu este completata "tara de origine" in fisa articolului. (Vers. 24.034)
    • Iesiri pe facturi: la salvare factura, cand constanta "Export automat facturi" este setata pe "Export cu trimitere email la fiecare salvare", se face si atasarea facturii. (Vers. 24.034)
    • E-factura: daca firma nu este de tip holding si are atat cod de platitor de TVA cat si de neplatitor, daca la nivel de subunitate CIF-ul este cu RO si este bifa de "Subunitate speciala e-Factura", cand firma emite facturi cu TVA automat la export e-factura se pune codul fiscal de platitor de TVA si cand se emit facturi fara TVA se exporta cel de la nivel de firma, cel de neplatitor. (Vers. 24.034)
    • Iesiri: se poate genera AWB din factura si pentru Postis (optiunea "Curierat"). (Vers. 24.041)
    • Iesiri pe facturi: la generarea AWB-ului, daca exista extensia NRCOLETE si are completate informatii, se preia automat informatia in campul nrcolete din interfata de generare AWB. (Vers. 24.041)
    • Iesiri pe facturi: cand constanta "Export automat facturi" este setata pe una din valorile cu export fisier nu mai apara mesajul la fiecare salvare de factura daca s-a bifat casuta de ascundere mesaj. (Vers. 24.041)
    • Livrare document: butonul care deschide fereastra "Desfasurare pe serii" se poate apela si fara a fi in editare document. (Vers. 24.041)
    • Generare e-Factura: la Facturi la avize clienti "Numar NIR" este exportat in XML pe BT-15, ReceiptDocumentReference. (Vers. 24.0512)
    • Iesiri pe facturi: pentru listarea AWB-uri Transilvania Post in format A6 a fost adaugata constanta "Interfata TRANSILVANIA POST: Format PDF" (simbol TransilvaniaPDF). (Vers. 24.051)
    • Iesiri: export e-Factura - pe campul "BT-71 Delivery Location" se exporta GLN-ul sediului de livrare. (Vers. 24.0514)
    • Iesiri avize: la export EDI in format Expert Supllier, in fisierul XML se genereaza cate o linie pentru fiecare serie lot (BatchNo) - SSCC (Serila Shipping Container Code) si in plus se exporta si informatia BestBeforeDate. (Vers. 24.0516)
    • Export e-Factura: in sectiunea Delivery se exporta si codul postal al sediului de livrare. (Vers. 24.051)
    • Export E-factura: campul BT-132 este de tip alfanumeric. (Vers. 24.0614)
    • Iesiri e-Factura: view-ul special include si facturile cu TipSaft = 389. (Vers. 24.061)
    • Iesiri: incepand cu versiunea 24.061/2 se pot exporta si autofacturile (pentru Tip SAF-T = Autofactura trebuie transmisa e-factura incepand cu 01.07.2024). Acestea (facturi, facturi la avize) se vor regasi si in view-le speciale de EFfacturare. (Vers. 24.0612)
    • E_factura: customizarea XML-ului se poate face daca exista licenta de EDI sau e_Factura. (Vers. 24.0615)
    • Iesiri pe factura, aviz, factura la aviz: s-a adaugat campul "Remorca" unde se poate selecta din Parcul auto, dintre inregistrarile cu optiunea "Tractat" = Da. Campul se completeaza automat la preluare de pe comanda client pe dispozitie de livrare si apoi pe documente de iesiri. (Vers. 24.061)
    • Iesiri pe facturi: pe linie, in campul "Impozabil", s-a adaugat si valoarea "scutit cu drept de ded art 294 c/d". (Vers. 24.061)
    • Iesiri: a fost adaugata la Particularitati TVA si optiunea "scutite, fara drept de deducere, cf art. 292". Daca se selecteaza automat TVA-ul de pe document devine 0, in D300 se va duce inregistrarea la randul 15 si TAXCODE = 310326. (Vers. 24.061)
    • Iesiri pe facturi: s-a adaugat optiunea "Facturare bonuri emise la casa de marcat (local)" pe + albastru (asa cum este pentru bonuri retail), pentru cazul in care bonul este intr-o luna inchisa si factura se genereaza pe luna curenta. (Vers. 24.061)
    • Generare PDF din XML: nu mai functiona corect parametrul <&_MONEDA>. (Vers. 24.061)
    • Generare PDF din XML: formatul nou de PDF trebuie actualizat pentru toti userii. Pentru asta trebuie intai Verificare de structuri service si apoi lansata optiunea "Actualizare format PDF e-Factura" din WinMService > Operatii date. Din acest moment la urmatoarea intrare a userilor in WME li se va actualiza pe statia de lucru formatul nou. (Vers. 24.061)
    • Intrari/Iesiri pe avize: la apelare "BCAR" de pe linia de aviz (pentru a face legatura cu BCAR) nu se mai actualizeaza cantitatile (UM si UM alternativa) daca articolul face parte dintr-o clasa statistica descrisa in constanta "BCAR: excludem modificarea cantitatii la preluare pentru clasificarile". (Vers. 24.0722)
    • Iesiri facturi fiscale: la „Preluare articole de pe intrari> Facturi de la furnizori” (+ albastru) se poate opta pentru preluare fara pret/cu pret achizitie/cu pret inregistrare. (Vers. 24.071)
    • Export E-factura: nu se mai exporta seria si data expirarii pe campul BT-154 daca se seteaza cst. "E-factura: in fisierul XML seriile de pe livrare se exporta astfel: Nu se exporta". (Vers. 24.071)
    • Export E-factura: pe facturile cu taxare inversa scrie: "VATEX-EU-AE - Taxare inversa" si nu "VATEX-EU-AE - Reverse charge". (Vers. 24.0712)
    • Iesiri - Curierat: pentru FAN Courier (API nou), daca nu exista numar de telefon la persoana contact, atunci se aduce in AWB numarul de telefon de la nivel de adresa sediu. (Vers. 24.071)
    • View-uri speciale E-factura: s-a introdus coloana "Tip mediu" care poate avea valorile "Testare" sau "Productie". (Vers. 24.071)
    • E-factura: se pot prelua 3 conturi bancare in fisierul XML. Conturile bancare se vor asocia in constantele: Banca implicita, Banca 2 implicita pentru liste, Banca 3 implicita pentru liste. De asemenea, cst " E-factura: export mai multe conturi bancare in fisierul XML, pe noduri diferite " ( EfactBanci ), trebuie setata pe DA. (Vers. 24.071)
    • Iesiri: export E-factura - se poate multiplica campul BT-22 Note. Pe campul Note se preiau observatiile completate pe document., daca cst. "E-factura: export observatii factura in Header.Note" (simbol EFObsInNote) = DA. (Vers. 24.071)
    • Iesiri, comenzi: optiunea "Cautare fisier si import BCS" (apelabila de pe + albastru) se poate pune ca si optiune rapida, pe bara de butoane. (Vers. 24.071)
    • Export E-factura: se pot exporta seriile & data expirarii & cod CNAS pe campurile BT-160 si BT-161 daca se seteaza constanta: "E-factura: in fisierul XML seriile de pe livrare se exporta astfel: nod separat, BT-160/161". (Vers. 24.071)
    • Iesiri: generare XML - atunci cand generarea fisierului XML se face pe mediul de testare apare un mesaj de atentionare. (Vers. 24.071)
    • E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: bancile exportate in e-Factura sunt din:" (simbol EFactExpBanci), care poate avea valoarea 1. Constanta Banca Implicita (mod vechi de lucru) sau 2. Nomenclatorul de banci, care daca este setata, se vor exporta in XML conturile din Nomenclatorul de Case Banci care au bifate "Export eFactura pt societati COMERCIALE" sau "Export eFactura pt institutii PUBLICE" sau ambele insa tinand cont de moneda de pe factura, dar nu mai mult de 20 conturi. (Vers. 24.071)
    • View special E-factura: evidentierea facturilor care nu au fost urcate in SPV nu trebuie sa mai fie conditionata de cst. "E-factura: Evidentiere intarziere upload SPV prin culori". Trebuie sa se coloreze facturile fara upload, indiferent de valoarea constantei. (Vers. 24.072)
    • Facturi iesire: in combobox-ul de alegere Tip SAF-T apare si Tip SAF-T "751 Factura la bon". (Vers. 24.091)
    • Facturi iesire, Facturi la avize clienti: se seteaza automat Tip SAF-T= "751 Factura la bon" atunci cand factura are bifa "Info CM" sau bifa "Incasare imediata prin casa de marcat". (Vers. 24.091)
    • Facturi clienti, Facturi la avize clienti - au fost introduse 3 campuri noi pentru Comanda, Contract, Proiect. Informatiile completate pe aceste campuri sunt exportate in fisierul XML pentru E-factura, pe nodurile BT-13, BT-11, BT-12. (Vers. 24.091)
    • Iesiri: in grila de articole, pe coloana "Impozabil" s-a pus buton de auto complete. (Vers. 24.091)
    • Istoric preturi pentru articolul: in view-ul "Cele mai recente x vanzari" s-a adaugat si coloana "PU real" in care este adus pretul influentat de %Disc. (Vers. 24.091)
    • Listele Iesiri, Iesiri simplificata, Sinteza iesiri - a fost adaugata coloana Tip SAF-T. (Vers. 24.091)
    • Iesiri pe facturi la avize: dreptul de acces "Facturare in alte zile decat cea curenta" a fost extins si la acest tip de document. (Vers. 24.091)
    • Export E-factura: s-a introdus constanta "E-factura - facturi la avize: pe nodul ActualDeliveryDate se exporta:(simbol EfactDatalivr)" cu valorile: "Data facturii / Data avizului". Daca este setata pe valoarea "Data facturii", in fisierul XML, pentru facturile la aviz, pe nodul "Data livrarii" se va exporta data facturii si nu data avizului. (Vers. 24.091)
    • Export E-factura - se pot exporta mai multe conturi bancare prin customizare. Trebuie completat atat nodul BT-84 cat si BT-85. In cazul in care cst. "E-factura: Bancile exportate in e-Factura sunt din: constanta banca implicita" se vor exporta atatea noduri cate banci sunt setate in constante. Daca cst este setata pe valoarea "Nomenclatorul de banci", se vor inlocui o parte din bancile bifate in nomenclator pentru export cu bancile descrise in customizare. (Vers. 24.0912)
    • Export e-Factura - atasamente: Documentele asociate pe factura de iesire in "Arhiva fisiere atasate" care au bifa "Export eFact" pot fi incorporate in fisierul XML, pe nodul BT-125. Fisierele trebuie sa aiba una din extensiile: PDF, PNG, JPEG, JPG, CSV, ODS, XLSX, XLS iar numarul lor va fi limitat la 50. Constanta "E-factura: export atasament" trebuie setata pe valoarea DA. (Vers. 24.101)
    • Facturi iesire: pe foita alba s-a introdus optiunea "eFactura: Generare PDF din XML", utila in situatiile in care nu s-a reusit transformarea initiala a fisierului XML in PDF si atasarea acestuia pe document. (Vers. 24.101)

  • Interne

    • Inventar: in grila de articole se poate ordona si dupa "Clasa" (articole). (Vers. 24.011)
    • Iesiri in consum: daca este generat din comanda client, la deschidere navigator apare acum si comanda client ca si document precedent. (Vers. 24.0312)
    • Iesiri in consum: dupa generare din comanda client, daca se stergea o linie la salvare aparea "Oracle Error: 1 - restrictia unica (FIRMA.IESLINK_PK) nu este respectata ORA-06512: la "FIRMA.PKG_IESIRI", linia 7809 ORA-06512: la linia 2". (Vers. 24.031)
    • Transferuri: pe Livrare s-a introdus posibilitatea de setare reteta sau proiect pentru livrarile de pe tipuri contabile valorice fara descarcare. Ulterior, pe bon de consum, pe butonul "+" albastru, pe optiunea "Articole compuse" se pot descarca componentele retetei/proiectului asociat. (Vers. 24.0412)
    • Transferuri intre gestiuni: la apelare "Import din comenzi clienti" (plus albastru), in view-ul de comenzi care se deschide s-au adaugat coloanele "Delegat" si "Observatii". (Vers. 24.051)
    • Transferuri intre gestiuni: la apelare "Import articole de pe comenzi clienti", in view-ul de comenzi care se deschide, s-a introdus posibilitatea de selectie multipla. (Vers. 24.051)
    • Diminuari de stoc: s-a introdus optiunea "Descarcare articole vandute la casa de marcat" (pe butonul + albastru). (Vers. 24.051)
    • Transferuri: s-au introdus constantele "Transferuri: valoare suplimentara receptie calculata din pret referinta" (simbol TransfValSuplPretRef) si "Cont implicit pentru suplimentarea valorii receptiei pe Transfer (simbol CValSuplimTransf). Prima este constanta de tip user si daca este activata, atunci pe transfer este permisa introducerea unei singure linii si la salvare transfer se completeaza automat Valoare suplimentara receptie = cant * (pret referinta prestabilit - pret achiz). Prin repartizare se include valoarea suplimentara in pretul de achizitie. (Vers. 24.0612)
    • Transferuri intre gestiuni: cand se preiau articole folosind optiunea "Import articole de pe comenzi clienti" (+ albastru) este propus pe receptia transferului, ca si pret inregistrare, pretul final de pe comanda (afectat de %Ad) atunci cand tipul contabil este cu diferente de pret si este setata constanta "Transferuri: aduc automat pretul pe receptie = pret din comanda client preluata" = DA. (Vers. 24.101)
    • Mariri de stoc de tip Voucher SGR: s-a introdus dreptul "Acces la modificare si stergere marire de stoc cu voucher SGR generat dar nefolosit". Daca este dat dreptul, s-a generat voucher SGR si este nefolosit, atunci la stergere Marire se sterge si voucherul iar la salvare modificare document se da mesajul "Acest document are generat voucher SGR. Daca se modifica valoarea colectarii trebuie regenerat voucherul SGR!". Daca este dat dreptul, s-a generat voucher SGR si este folosit, atunci nu se poata nici modifica si nici sterge. (Vers. 24.101)

  • Contabile

    • Note contabile diverse: a fost adaugat campul "Nod analiza" pe "Import note contabile de salarii din XLS" (+ albastru). (Vers. 24.0322)
    • Import note contabile din XLS: se importa numarul auto. (Vers. 24.041)
    • Note contabile diverse: incepand cu versiunea 24.101 in view a fost adaugata optiunea "Coloane suplimentare". (Vers. 24.101)

  • Declaratii

    • Declaratia Intrastat: s-a actualizat nomenclatorul de coduri vamale conform CN_2024; actualizarea se face prin Verificare structuri Service. (Vers. 24.0212)
    • D300: a fost actualizata structura declaratiei, incepand cu raportarea aferenta lunii 05 2024 dispar randurile 14.1 si 14.2. (Vers. 24.0516)
    • SAF-T Active: s-a corectat perioada luata in calcul la generarea declaratiei in cazul in schimbarii perioadei fiscale - de la exercitiu financiar = an calendaristic la exercitiu financiar <> an calendaristic. (Vers. 24.091)
    • SAF-T: in cazul tranzactiilor in valuta se completeaza si valorile in valuta pe Journal.Transaction.TransactionLine.DebitAmount.Amount cat si pe Journal.Transaction.TransactionLine.DebitAmount.CurrencyAmount. Similar si pe credit. (Vers. 24.091)
    • SAF-T: au fost finalizate testele de consistenta pentru sectiunea GLE. (Vers. 24.092)
    • SAF-T: la tranzactiile decodificate manual (in TAXDECL Manual = Da) daca se modifica valorile pe document se actualizeaza si pe butonul SAF-T. (Vers. 24.092)
    • Declaratia intrastat - Expedieri/ Introduceri: daca sunt in grila valori negative, atunci la export apare atentionare "Exista linii incoerente - pentru valori negative campul Natura tranzactiei (CodA) trebuie sa aiba valoarea 2! Continuati?". (Vers. 24.101)

  • Diverse

    • Mariri de stoc: la apelarea optiunii "Generare marire de stoc pentru articolele nerezolvate" disponibila pe livrari, se poate crea o pozitie noua de stoc si preiua ultimul pret de achizitie, daca se seteaza constanta "Generare marire de stoc automata pentru articolele nerezolvate" = " generare pozitie noua de stoc". (Vers. 24.041)
    • Atasamente: in macheta de atasamente (Facturi iesire si Facturi la avize, Facturi intrare si Facturi la avize de intrare) a fost introdusa o bifa la nivel de linie "Export eFactura". Ulterior se va face o dezvoltare pentru a se prelua fisierele bifate pentru export in E-factura. (Vers. 24.071)
    • E-Transport: in cazul operatiunilor UE si non UE, mesajul de atentionare pentru generare E-Transport va aparea daca sunt indeplinite conditiile de greutate bruta sau valoare a unui document. (Vers. 24.071)
    • E-Transport: in cazul tranzactiilor interne, mesajul de atentionare pentru generare E-Transport va aparea daca exista cel putin un bun cu risc fiscal ridicat si daca sunt indeplinite conditiile referitoare la masa bruta a tuturor bunurilor de pe document sau la valoarea lor. (Vers. 24.071)
    • View-uri speciale E-factura: a fost introdusa coloana Sediu, care contine simbolul tarii sediului social al partenerului. (Vers. 24.091)
    • E-Transport: facturile pentru care se obtine UIT pe mediul de testare sunt evidentiate in view-uri. (Vers. 24.091)
    • E-Transport: s-a adaugat constanta "E-Transport: implicit Comercializare la Tip ET pe iesiri de tip tranzactii interne" (simbol ETranspTipETImplicit), care atunci cand este setata pe DA se seteaza automat Comercializare la TipET cand TipDoc =19 si TipTranzactie in (1,2) sau TipDoc = 20 si tara partener = (RO sau stat intracomunitar). (Vers. 24.091)
    • Info stoc: se detaliaza separat stocurile din transferuri neoperate (acestea sunt deja in firma dar in curs de miscare intre gestiuni). (Vers. 24.091)
    • E-Transport: se seteaza automat data transportului = sysdate la adaugarea unui nou document. (Vers. 24.091)
    • E-Transport: in macheta de DetaliiET s-a adaugat link la documentatie. (Vers. 24.101)

• CASA DE MARCAT

  • Bonuri emulare: cand constanta "Codul de bare listat la casa de marcat contine cifra de control dupa ID-ul unic" este setata de DA, in codul de bare, dupa ID, se regaseste cifra de control dupa algoritmul Modulus 10. (Vers. 24.031)
  • Case de marcat: la nivel de casa se poate seta si carnetul care va fi folosit pentru NIR-ul transferului, asa cum e carnetul pentru documentul de transfer articole (folosite la transferul articolelor din marfa fara adaos in marfa cu adaos). (Vers. 24.041)
  • Vouchere SGR: pentru cazurile cand nu functioneaza conexiunea cu baza de date a colectorului de ambalaje si clientii prezinta voucherul care nu este gasit in baza de date (din cauza comunicarii defectuase cu baza de date a RVM-ului), atunci se poate introduce voucherul direct din macheta de scanare voucher daca este activata constanta "Vouchere SGR adaugate manual" (simbol SGRManual). Introducerea voucherului se face cu parola de supervizor si presupune editarea atat a codului cat si a valorii. (Vers. 24.061)

• COMERCIAL

  • Oferte

    • Oferte catre clienti: desi era editabil campul "Denumire la client", daca acesta era null, nu se actualiza in nomenclator, in tab-ul "Alte caracteristici" > "Furnizori/ clienti". (Vers. 24.071)

  • Comenzi

    • Comenzi clienti: pentru articolele cu Lansare = Da si proiect sau reteta atasata, in macheta de Rezervari produse/materiale a fost adaugata posibilitatea de rezervare a materiilor prime din comenzile furnizor nesosite. (Vers. 24.0112)
    • Comenzi clienti: constanta "Iesiri facturi/avize : livrez din gestiuni cu stocuri neconforme" a fost extinsa si la rezervarile din comenzi clienti. (Vers. 24.0213)
    • Comenzi furnizori: s-a introdus constanta "Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi furnizori" (simbol AutoTaxareCmdF). (Vers. 24.0213)
    • Comenzi clienti: se deschid acum cu "Navigator documente" si bonurile de consum generate din linii de comanda client cu "Mod inchidere" = "consum intern". (Vers. 24.0213)
    • Dispozitii de livrare: daca se lucreaza cu constanta "Dispozitii de livrare: totalizare articole (rupere legaturi cu com.clienti, care devin facturate) = DA" la apelare "Totalizare articole pe comanda" resturile liniilor comenzilor preluate devin 0 iar comenzile se blocheaza. (Vers. 24.031)
    • Comenzi catre furnizori: s-a adaugat pe "+"-ul albastru optiunea de "Preluare articole din comenzi de la gestiuni". (Vers. 24.034)
    • Comenzi furnizori: s-a adaugat constanta "Comenzi furnizori: implicit aprobate la preluare din contract" prin setarea careia, comenzile furnizor cu toate liniile preluate din contract se seteaza ca aprobate la salvare. (Vers. 24.0412)
    • Comenzi de la gestiuni: s-a introdus o constanta de user "Comenzi de la gestiuni: acces doar la liniile existente cu articole din clasele" (simbol ClaseArtComGest). Userul curent poate modifica doar Cantitatea acceptata, Pretul si Furnizorul de la liniile deja existete pe comanda din lista de clase de la constanta (utilitatea acestei setari este lucrul cu cereri de aprovizionare introduse pe aceasta macheta de catre alti diversi solicitanti cu Acceptat = 0; userul curent este "aprobator" dedicat pentru anumite clase de articole pentru care trebuie sa introduca Acceptatul, Pretul si Furnizorul). (Vers. 24.061)
    • Comenzi de la gestiuni: s-a introdus drept de acces la modificare Acceptat, Pret si Furnizor pe comenzi de la gestiuni (astfel se poate folosi macheta pentru cereri de aprovizionare). (Vers. 24.061)
    • Comenzi de la gestiuni: userul care are setata constanta "Comenzi de la gestiuni: acces doar la liniile existente cu articole din clasele" (simbol ClaseArtComGest) nu poate adauga articole noi (+ verde este inactiv). Acest user este "aprobator" dedicat pentru anumite clase de articole pentru necesarul de aprovizionat introdus pe aceasta macheta de catre diversi solicitanti (Vers. 24.061)
    • Comenzi de la gestiuni: s-a introdus coloana "Furnizor" la nivel de linie comanda de la gestiune pentru a se putea seta catre cine sa se creeze comanda furnizor prin Generatorul de comenzi de aprovizionare. (Vers. 24.061)
    • Comenzi clienti: s-a adaugat pe foita alba optiunea "Generare dispozitie de livrare" (sa preia toata comanda pe dispozitie chiar daca nu exista rezervari). (Vers. 24.0612)
    • Dispozitii de livrare: daca este setata constanta "Dispozitii de livrare: dupa preluarea liniilor de comenzi lanzez automat rezervare stocuri" (simbol PrelAutDispLivr) = Nu si comanda preluata nu are rezervari, nu se mai completeaza "Cantitate preluata" pe rezervari. (Vers. 24.0613)
    • Dispozitii de livrare: daca este setata constanta noua "Dispozitii livrare: serviciu suplimentar aplicat automat la salvare" (simbol DLServiciuSuplim), atunci se aplica automat serviciul respectiv la salvare dispozitie. (Vers. 24.061)
    • Comenzi clienti / Dispozitii de livrare: s-a adaugat camul "Remorca" cu selectie din Parcul auto dintre inregistrarile cu optiunea "Tractat" = Da. Campul se completeaza automat la preluare de pe comanda client pe dispozitie de livrare. (Vers. 24.061)
    • Comenzi clienti: daca existau rezervari si se apela din comanda "Generare dispozitie de livrare", nu se vedeau aceste rezervari pana la salvarea documentului nou. (Vers. 24.071)
    • Comenzi clienti: la "Preluare articole de pe comenzi clienti" (+ albastru) sunt preluate si Zilele de plata. (Vers. 24.071)
    • Dispozitii de livrare: pe macheta "Packing" apelata de pe acest document, s-a adaugat optiunea "Preia din comenzi", care actualizeaza ambalajele primare/ secundare/ tertiare conform Packing-ului din comenzile din care s-a facut preluarea liniilor. (Vers. 24.071)
    • Comenzi clienti: s-a introdus validare ca pe aceeasi comanda client, in Packing, sa nu se introduca acelasi SSCC. (Vers. 24.091)
    • Comenzi clienti: s-a introdus psibilitatea de generare AWB InnoShip si de pe comanda (ca pe factura client). (Vers. 24.091)
    • Comenzi clienti: la nivel de linie comanda s-a introdus coloana editabila "Pret prod."; daca este completat atunci acesta se va prelua pe comanda interna si respectiv pe nota de predare. (Vers. 24.091)
    • Comenzi clienti: a fost extinsa functionalitatea constantei "Atentionare existenta contract la selectare articol" si la acest tip de document (asa cum se facea la facturi, avize). (Vers. 24.091)
    • Comenzi clienti: daca liniile de comanda sunt legate de liniile de contract si este setata constanta "Comenzi clienti: automat Packing la salvare, cu date preluate din contract" = DA, atunci la salvare comanda se completeaza automat in Packing, conform Packing-ului din contractele aferente. (Vers. 24.091)
    • Comenzi clienti - Packing: pentru cazul in care nu exista contract si se completeaza in macheta "Packing list" ambalajul primar / secundar, in grila de jos (SSCC) se genereaza si se completeaza randuri pentru detaliere; s-a eliminat parcurgerea acestor linii care facea sa dureze procesul de completare Packing. (Vers. 24.101)
    • Comenzi clienti: atunci cand se lucreaza cu constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta" sau "Control pret din rezervari prin % adaos minim in valuta" se poate specifica la ce pret se face raportarea setand constanta "Calcul % adaos minim in valuta prin raportare la": Pret achizitie (ca pana acum) sau Pret prestabilit. (Vers. 24.101)

  • Contracte

    • Contracte comerciale: prin activarea constantei "Contracte comerciale: preluare automata parametrii agricoli din contracte cadru" (simbol CCPrelAutParAgricoli), la introducerea manuala a unui contract comercial se preiau informatiile referitoare la parametri agricoli din sectiunea cu acelasi nume a contractului cadru activ. (Vers. 24.0113)
    • Contracte comerciale: la inactivare prin constanta "Contracte comerciale: inactivare cand cant.preluata depaseste cant.contr." au fost excluse contractele / liniile de contract cu Cant = 0 (introduse doar pentru preturi, nu pentru a urmari si cantitati). (Vers. 24.034)
    • Contracte comerciale: daca se lucreaza cu constanta "Contracte comerciale: inactivare cand cant.preluata depaseste cantit.contr." = DA, atunci la acoperire cantitate contractata si inactivare contract se retine in "Log utilizatori" operatia si documentul. (Vers. 24.034)
    • Contracte furnizori: a fost afisat campul Agent. (Vers. 24.051)
    • Contracte arenda: s-a adaugat pe contract bifa "Plata in natura la PU taxe" care determina ca atat pretul pe bonul de arenda aferent liniei cu plata in natura, cat si pretul pe aviz/ factura plata natura sa fie PU taxe (cel comunicat anual de consiliile locale) in loc de pret contract. (Vers. 24.091)

  • Note credit

    • Intrari/Iesiri: la "Preluare diferente note de credit" (+ albastru) se poate prelua partial o suma dintr-o linie de centralizare din notele de credit cu diferente, pretul fiind editabil. (Vers. 24.034)

  • Generatoare

    • Generator facturi penalitati: a fost adaugata, in grila, coloana noua cu seria documentului. (Vers. 24.031)
    • Generator comenzi aprovizionare: pe tab-ul "Completare furnizori", pe pagina Sursa de aprovizionare, s-a introdus coloana "Pret in lei" (calculat la cursul de la data de referinta si banca din constanta "Banca pt. pret vanzare in valuta" - sombol BancaCursPUV). (Vers. 24.031)
    • Generator comenzi aprovizionare: daca pe comanda de la gestiuni exista furnizor la nivel de linie, atunci acesta se preia pe comanda furnizor (se centralizeaza articolele pe furnizorii de pe linii). Comanda furnizor se genereaza dedicata pentru comanda de la gestiune dar la operarea intrarii efective nu se creaza stoc rezervat si ramane rezervarea dedicata pentru a afecta restul de comandat catre furnizori (dezvoltare pentru lucrul cu cereri de aprovizionare). (Vers. 24.061)
    • Generator comenzi aprovizionare: pe tab-ul "Precomenzi", butonul "Termen" este de tip autocomplete. (Vers. 24.072)

  • Onorare livrari

    • Colete pregatite pentru livrare - de ridicat: cand se scaneaza articolul se propune 1 si nu toata cantitatea. (Vers. 24.051)
    • Colete pregatite pentru livrare - de ridicat: a fost adaugata constanta "La adaugare colet nou solicita numar dispozitie de livrare" pentru a se solicita numarul dispozitiei de livrare la deschiderea unui colet nou. (Vers. 24.051)
    • Onorare comenzi: pe tab-ul "Operare livrari" la comenzile fara delegat se poate selecta un delegat. La Generare document iesire se poate selecta delegatul dorit pentru a obtine doar documentele aferente lui sau se poate alege optiunea "Toti delegatii" si atunci se genereaza documente pentru toate comenzile. (Vers. 24.091)
    • Onorare comenzi clienti: pe tab-ul "Operare livrari" s-a introdus coloana "Valoare rest comanda". (Vers. 24.091)
    • Onorare comenzi clienti: pe tab-ul "Configurare" se pot prefiltra comenzile dupa serie document. (Vers. 24.091)

  • Speciale

    • Serializare medicamente: a fost implementata trecerea la V5, nu mai este necesar un dll nou. (Vers. 24.092)

  • Diverse

    • BCAR: constanta "BCAR: view-ul mare afiseaza doar BCAR-urile din luna de lucru" (DA/NU) a fost mutata la nivel de utilizator, redenumita "BCAR: view-ul mare afiseaza BCAR-urile" (sectiunea "Configurare operare") si are valorile: "toate" (vechea valoare "NU"), "din luna de lucru" (vechea valoare "DA") "nepreluate" si "din luna de lucru si nepreluate". (Vers. 24.061)
    • Packing: in macheta de Packing se poate apela optiunea "Tabele WME". (Vers. 24.071)
    • BCAR: s-a dezvoltat preluarea valorilor de analiza din masuraturile facute cu WEBGate Control (GDAS); trebuiesc setate constantele "ID siloz" si "URL API citire masuratori" si de pe buton "Analiza" se deschide view-ul de inregistrari nepreluate din ziua BCAR-ului. (Vers. 24.071)
    • BCAR: nu se mai pot introduce caractere speciale (inclusiv spatiu) in campurile "Auto" si "Remorca". (Vers. 24.101)

• PRODUCTIE

  • Diverse

    • Recalcul pret pe note de predare: a fost introdusa o noua optiune "Pret = Valoarea consumurilor reale + manopera reala AGREGARE (consum ponderat cu predarile)". (Vers. 24.0322)
    • Cantare: s-a introdus posibilitatea de conectare la o interfata WEB daca este setata constanta "Preluare cantariri din pagina web : URL pagina web" (simbol URL_Cantariri). Cantarele se leaga in retea dar nu este nevoie ca ele sa fie conectate fizic la un calculator cu WME. In Interfata WEB se pot aduce camerele video si alte informatii de la cantar. (Vers. 24.061)
    • Antecalcul productie: s-a introdus optiune pentru setare numar de zecimale la care se rotunjeste pretul de materiale si pretul de produs (pret moneda, pret referinta, cost complet, total costuri, pret final). (Vers. 24.101)
    • Antecalcul productie: s-a introdus girla pentru afisarea in macheta principala a retetelor selectate pentru prelucrare. (Vers. 24.101)

  • Tehnologie

    • Antecalcul productie: s-a introdus constanta noua "Antecalcul: selectie manuala produse: aduce retetele" (simbol AntecSelRetete) cu valorile "toate" / "doar cele pentru produse" (valoare implicita). Daca este setata constanta pe "Toate", atunci se poate prelua orice reteta, nu mai este activ butonul "Preluare semifabricate implicate", se aduc pentru prelucrare doar materialele retetelor selectate si la "Calcul pret de productie" si se afecteaza doar retetele selectate. Cand constanta este setata pe "Doar cele pentru produse", functioneaza ca pana acum. (Vers. 24.101)

  • Lansare

    • Stabilire Necesar de produs: s-a introdus posibilitatea de configurare grila Grad de incarcare. (Vers. 24.033)
    • Comenzi interne: s-a introdus constanta "La generare nota de predare din comanda interna: verific existenta consum" pentru a atentiona sau bloca atunci cand se incearca generare nota de predare, fara sa existe consumuri. (Vers. 24.034)

  • Executie

    • Cantariri: butoanele listare si listare eticheta sunt apelabile si inainte de salvare; in plus, se retine la nivel de utilizator versiunea de lista si tipul de eticheta, pentru a nu mai solicita alegerea de fiecare data. (Vers. 24.0322)
    • Cantariri: pe intrari, iesiri sau miscari interne, in macheta de preluare cantariri ("Articole cantarite disponibile" ), se poate modifica articolul si actualizarea se face si in cantarire, atunci cand acestea sunt importate (in tabela exista informatia Id_cantarire). (Vers. 24.093)
    • Cantariri: prin interogarea unui server TCP se pot prelua cantariri (serverul TCP comunica cu cantarul); pentru aceasta trebuie ca in constanta "Tip protocol cantar" sa se seteze "preluare din server TCP/IP" si la constanta "Preluare cantariri din server TCP/IP : IP server cantariri" sa se introduca IP-ul serverului TCP. (Vers. 24.093)
    • Cantariri: pe macheta de cantariri a fost adaugata optiunea de "Scanari multiple" si daca se bifeaza si se intra pe "Decodificare informatii din doua etichete de coduri bare" se pot face multiple scanari si la finalizare se genereaza cantariri pentru fiecare scanare. (Vers. 24.101)
    • Cantariri: in view-ul mare se pot folosi Coloane suplimentare. (Vers. 24.101)

• ADMINJOBS

  • Alerte: a fost adaugat buton coloane suplimentare in view. (Vers. 24.0214)
  • Joburi liste: a fost adaugata posibilitatea de generare lista la o data specificata prin setarea constantei "Editare variabile joburi liste". (Vers. 24.0212)

• EDI

  • Import facturi furnizori din E-Fact: s-a adaugat coloana "Vezi XML". (Vers. 24.0112)
  • Import facturi furnizori din E-Fact: se importa ZIP-urile cu XML-urile de pe SPV direct in baza de date pentru a ramane arhivate si dupa expirarea celor 60 zile cat se pastreaza pe SPV. Este OBLIGATORIU sa instalati versiunea noua si sa apelati pana pe 29 februarie MACAR O SINGURA DATA "Import facturi furnizori din E-Fact" cu preluare de ultimele 60 zile (29 februarie este data de aceasta limita de 60 zile: 31 din ianuarie + 29 din februarie = 60 de zile). Nu e important sa generati intrarile, ci doar sa le preluati din SPV! Daca nu veti apela acest import in timp util, orice factura mai veche de 60 de zile va fi pierduta din evidenta. Va sfatuim sa nu riscati si lasati aceasta actiune pe final de februarie. (Vers. 24.021)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: incepand cu aceasta versiune ramane disponibila doar aceasta macheta si s-a eliminat din meniu macheta "Import facturi furnizori din E-fact". La ”Start incarcare facturi” se preiau din SPV in baza de date WME toate XML-urile noi de la ultima incarcarcare pana la moment (minus o ora) si apoi se propun pentru analiza. (Vers. 24.0213)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: incepand cu aceasta versiune se propune efectuarea unei preluari complete de XML-uri pe ultimele 60 zile. Ulterior acestei operatiuni, la orice "Start incarcare facturi" se fac urmatoarele preluari de la ultima data de incarcare existenta in baza de date WME pana la moment minus o ora (pentru a acoperi diferentele dintre ora sistemului curent si ora de pe serverul ANAF). (Vers. 24.0213)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: s-a modificat tipul de filtrare pe capul de tabel si se pot folosi filtre multiple cu SAU intre conditii pe coloane diferite. Trebuie folosit ";" la inceputul conditiei a doua. De exemplu: Data = 03.02.2024 sau Data WME = 03.02.2024 filtreaza toate documentele cu aceasta data pe SPV sau in WME pentru a usura analliza unei zile; Furnizor = ABC sau Partener WME = ABC aduce toate documentele acestui partener existente in SPV sau in WME. (Vers. 24.0214)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: s-a introdus avertizare preluare XML-uri pe luni precedente "Au fost gasite pe SPV facturi noi datate pe luni anterioare!" pentru a atentiona utilizatorul sa le prelucreze si pe acestea. (Vers. 24.0213)
  • Verificare diferente intre E-factura si WME: in cazul in care una din subunitati are bifa "Subunitate speciala e-Factura" iar codul fiscal este diferit de codul fiscal al firmei, pe macheta de Verificare diferente se va putea selecta codul fiscal pentru care se doreste importul facturilor din SPV. (Vers. 24.031)
  • Verificare diferente intre E-factura si intrari WME: s-a introdus buton pentru "Activare preluare completa XML-uri din SPV (ultimele 60 zile)" valabila doar pentru userii de tip Master si care au dreptul de acces aferent. (Vers. 24.031)
  • Verificare diferente intre E-factura si intrari WME: s-a introdus coloana "Data incarcare" in SPV. Ca orice coloana de tip data din WME, si aceasta se poate filtra ca interval cu / intre date: 01.01.2024/25.01.2024. (Vers. 24.031)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: daca se importa XML-uri cu Data factura pe o luna inchisa, atunci nu se salveaza luna aferenta in Arhiva memorata in WME iar in campul "Luna inregistrare" din grila se completeaza "...". Aceste inregistrari se aduc in grila in toate lunile pana utilizatorul selecteaza o Luna de inregistrare >= Data facturii, indiferent daca respectiva luna este inchisa sau deschisa. Daca Luna inregistrare = Luna lucru , atunci coloana LunaOk devine Da. Daca Luna lucru este DESCHISA, coloana LunaOk = Da si coloana Valida = Da, atunci se poate atat importa XML-ul pe o intrare noua cat si asocia XML-ul pe intrari existente in WME. Daca Luna lucru este INCHISA, coloana LunaOk = Da si coloana Valida = Da, atunci se poate doar asocia un XML cu o intrare existenta in WME. (Vers. 24.032)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus hint pe coloana Valida pentru optiunile de filtrare. (Vers. 24.032)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus coloana "Diferente" = Val SPV - Val WME. (Vers. 24.0322)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: daca intrarile erau adaugate manual si la nivel de partener nu era bifa de "eFact: import cu art. generic", cand se lansa optiunea de verificare diferente, astfel de documente nu apareau valide si nu se putea asocia automat indexul de descarcare. (Vers. 24.0313)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: se pot importa intrari si din XML-uri fara CBC-uri pe nodurile frunze din structura arborescenta. (Vers. 24.0322)
  • Verificare si import intrari din SPV e-Factura: pe coloana "Luna Inreg" s-a adaugat un buton pentru setarea lunii din XML pe toate inregistrarile filtrate si cu luna inregistrarii nula. Mesajul dat este "Atentie!!! Doriti actualizarea valorii An/Luna inregistrare cu anul si luna din data documentului din XML? (numai pentru inregistrarile filtrate care au anul si luna nule)". (Vers. 24.034)
  • Verificare si import intrari din SPV e-Factura: daca se doreste centralizarea articolelor din XML pe cote de TVA si echivalarea lor cu articole din WME se poate folosi optiunea „Centralizare linii selectate pe cote de TVA”. Aceasta grupeaza toate liniile neechivalate sau doar liniile selectate (Coloana "Selectat" sau CTRL+Click sau SHIFT+Sageti sus/jos) si se inlocuiesc cu o linie totalizatoare (Cantitate = 1 si Pret = total valoare linii centralizate pe fiecare cota de TVA). Pentru noile linii trebuie selectat articol WME. (Vers. 24.034)
  • Export EDI: pentru format EDINET s-a adaugat constanta "DocId include si seria documentului" penru a putea seta ca in InvoiceNumber sa se exporte si seria. (Vers. 24.034)
  • Verificare si import intrari din SPV e-Factura: se face refresh date WME dupa editare document (serie, nr, valoare, TVA) dar pentru asociere cu XML tot trebuie lansata incarcarea de facturi. (Vers. 24.034)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus optiune de lucru cu datele existente fara preluare de XML-uri noi de pe ANAF. (Vers. 24.041)
  • A fost adaugata optiunea: Import DVI-uri la avize furnizori din XLS. (Vers. 24.041)
  • EDINET - facturi de retur: s-au adaugat la nivel de linie informatii privind avizul de retur, sectiunea "<ReturnsAnnouncement>", atunci cand se poate deduce ca este un aviz storno (creat prin generare pozitii in rosu sau exportul realizat fara "detectie automata", cu bifa "storno"). (Vers. 24.041)
  • Verificare si import din SPV e-Factura: la selectarea partenerului din WME aparea mesajul "Cod fiscal asteptat: RO..." daca dupa CUI-partea numerica era un spatiu. (Vers. 24.041)
  • Verificare si import intrari din SPV E-Factura: daca la nivel de subunitate este completat GLN-ul si in XML exista acel cod completat in campul BT-46 (GLN = ACCOUNTINGCUSTOMERPARTY.PARTY.EF_PARTYIDENTIFICATIONSCHEMEID_ID (BT-46)) atunci la import se identifica automat subunitatea. A fost adaugata si coloana de GLN in grila de documente. (Vers. 24.0514)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura / Verificare si import iesiri din SPV E-factura: s-a introdus coloana "Rezolvata" care este bifata daca ID SPV = ID WME (se poate filtra cu 1 pe aceasta colana pentru a vedea inregistrarile rezolvate, indiferent de diferentele de valoare; cu filtru 0 se aduc doar documentele neasociate). (Vers. 24.051)
  • Import intrari din XLS: a fost adaugata coloana serie document. (Vers. 24.051)
  • Import contracte de arenda din format XLS: optiune noua apelabila din Unelte EDI > Furnizori. (Vers. 24.051)
  • Verificare si import intrari din SPV e-Factura: s-a optimizat viteza de incarcare date. (Vers. 24.0518)
  • Export plati in format MT103: in tab-ul Plati catre furnizori au fost afisate informatiile din campul Observatii de pe factura. (Vers. 24.051)
  • Alte module - Unelte EDI - Clienti: a fost introdusa optiunea "Verificare si import iesiri din SPV E-factura", utila pentru firmele de contabilitate care vor sa importe facturile introduse de clienti in alte aplicatii, direct din SPV. (Vers. 24.051)
  • Export plati in format MT103: in view-ul mare s-a afisat buton pentru adaugare coloane suplimentare. (Vers. 24.051)
  • Export EDI: la apelarea de pe factura, tip export = XML_EDINET, pentru taxa verde se evidentiaza utilizand tag-urile: <EnvTaxCategoryCoded>, <EnvTaxPercent> si <EnvTaxAmount>. (Vers. 24.0613)
  • Import contracte arenda din format XLS: la import se genereaza un fisier text in care se scriu eventualele erori aparute. (Vers. 24.061)
  • Import contracte de arenda din format XLS: in extensii la contract sa se poata afisa si anul de referinta (Anexa). (Vers. 24.061)
  • Import din sistemul Cross: la adaugare articol se pune acelasi cod si pe cod intern si pe cod extern. (Vers. 24.061)
  • Import contracte de arenda din format XLS: in extensii se importa valori pentru toti anii de valabilitate a contractului. (Vers. 24.061)
  • Import intrari din productie din XLS: au fost adaugate campurile Centru de cost, Nod analiza si Locatie. (Vers. 24.061)
  • Verificare si import intrari din SPV e-Factura: pe coloana "ID SPV" s-a introdus buton pentru asocirea manuala a ID-ului SPV curent pe un document de intrare WME existent, cu preluare de Valoare SPV pe Intrari si inregistrare de PDF in documente asociate. Identificarea se face dupa partener si valoare WME apropiata (+/-1 leu). (Vers. 24.061)
  • Import facturi clienti din format XLS: a fost adaugata posibilitatea de import facturi cu TipTVA 11, 12 si 13. (Vers. 24.0712)
  • Import facturi clienti din format XLS: a fost adaugat campul Impozabil. (Vers. 24.0712)
  • Import articole din XLS: a fost adaugat campul Masa_Amb pentru a putea importa masa bruta utilizata in e-transport. (Vers. 24.091)
  • Import monetare din XLS: a fost adaugat campul Nod analiza. (Vers. 24.091)
  • Import transferuri din XLS: in cazul articolelor cu UM specifica se calculeaza automat cantitatea UM specifica pe receptie. (Vers. 24.091)
  • MT100: pe macheta "Export plati in format MT103" s-a dezvoltat exportul in format MT100 si pentru banca ING pentru care trebuie setat Cod BNR=INGBROBUXXX (pana acum erau implementate bancile BRD,BTRL,BACX,RNCB,RZBR,PIRB). (Vers. 24.091)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: la prima generare de date pe o luna se memoreaza in baza de date WME si Data SPV aferenta XML-urilor implicate in analiza: cele din luna curenta si cele fara luna setata (linii negre). Din acest moment pe luna respectiva se poate folosi filtrarea XML-urilor pe zile. In acest caz, din WME sunt aduse doar intrarile fara ID WME setat si cele care au ID WME = ID SPV dar au diferente de valoare sau TVA (acestea pot fi eliminate din grila prin filtrarea coloanei Rezolvat = 0). (Vers. 24.091)
  • Export plati furniori in firmat MT 103: se poate modifica un document pe o luna inchisa pentru a corecta plati care nu s-au putut deconta. (Vers. 24.092)
  • MT100: la exportul in format MT100 pentru ING a fost scos din fisier nodul 57D. (Vers. 24.093)
  • Import comenzi clienti din format DocXChange: se preia numarul comenzii ca si "Nr.Inreg" si pentru acest format. (Vers. 24.0933)
  • Import comenzi clienti din format DocXChange: s-a extins constanta "Import comenzi clienti in format xml: observatiile contin si numarul comenzii" si la importul comenzilor in format DocXChange. (Vers. 24.0933)
  • Export EDI: pentru format DOCXChange_Extins(4), de pe aviz client, s-au facut actualizari la tag CityName si in segmentul OrderLineReference. (Vers. 24.093)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus constanta "Verificare si import intrari din SPV E-factura: echivalare cod extern articol cu ItemIdentification" (simbol CodExtSPV) care trebuie setata pe "NU" daca nu se dorecte echivalarea prin cod extern a articolelor din WME cu a celor din XML (implicit constanta este setata pe "DA" si daca nu se gaseste articolul prin identificare dupa Denumire la client sau Cod extern la client, se incearca identificarea articolului dupa cod extern cu SellersItemIdentification (priorotar) sau StandardItemIdentification daca e precedat de ShemeID = 0160). (Vers. 24.0934)
  • Export EDI: pentru formatul DocXChange_Extins(4), la export din facturi, s-a corectat numele fisierului dupa forma INVOIC_codies_VAT_codfiscal. (Vers. 24.093)
  • Export plati in MT100: s-a introdus constanta "Export plati catre ING: formatul fisierului exportat este" (simbol FormatPlatiING) cu valorile MT100 / CSV. (Vers. 24.0932)
  • Export EDI - EDINET: constanta "Export TecNet: NRI comanda client" a fost extinsa si la export din aviz (tip EDINET). (Vers. 24.101)
  • Verificare si import intrari din SPV E-factura: se descarca si se ataseaza la facturile de intrare si atasamentele incluse in XML-urile descarcte de pe SPV. (Vers. 24.101)

• PARC AUTO

  • Parc auto: a fost adaugata optiunea de creare coloane suplimentare in view-ul mare. (Vers. 24.032)

• WMEFServer

  • WMEFServer preia automat ciclic facturile de pe firmele definite in fisierul de configurari (1..10), fara a mai fi necesara schimbarea firmei de catre utilizator.Pentru cei care nu doresc trecerea automata la firma urmatoare (stilul vechi de functionare al serverului), trebuie setat SingleFirma = DA in fisierul de configurare. (Vers. 24.0344)
  • WMEFServer: la intrare in server in partea stanga jos daca exista token va aparea mesajul "Token OPAQUE... Token OK!" sau "Token JWT... Token OK!" iar daca nu exista token (se lucreaza cu cheia in PC) atunci mesajul va fi "Token INACTIV!". (Vers. 24.041)
  • Server E-factura: in fisierul de configurare se poate completa parametrul OreXML, parametru care reprezinta numarul de ore scurs de la data generarii fisierului XML. Valoarea maxima care se poate completa este 24 h. In functie de acest parametru se poate restrictiona urcarea in SPV a fisierelor XML generate cu mai putin de X ore in urma. (Vers. 24.071)

• SERVICE

  • Initializare

    • Import articole din XLS: in macheta de import, in Coloane echivalente WME, s-a adaugat "AdaosExceptie" pentru a se putea prelua si acesta la import (Adaos minim (validare)). (Vers. 24.032)

  • Conversie

    • Modificare pret vanzare: se completeaza automat si interdependent "pret amanunt nou" si "pret nou". (Vers. 24.021)
    • Modificare categorii de preturi: in primul tab "Adaugare categorie" s-a adaugat optiunea "Setare ca implicit". (Vers. 24.041)
    • Conversie - modificare valori parteneri: a fost introdusa si optiunea "Export eFactura CUSTOM". (Vers. 24.0514)

  • Diverse

    • Comparatie constante intre useri: macheta noua care permite analiza diferentelor de setari de constante intre doi utilizatori sau intre un user si lista de constante din stiva. (Vers. 24.011)
    • Constante: a fost facut un view nou pentru constante, "Constante E-factura", in care apar si constantele de Uitlizator si cele Generale specifice E-factura. (Vers. 24.0212)
    • Generare Token acces ANAF: s-a introdus posibilitatea de “Generare token ANAF prin BROWSER”. URL-ul generat se deschide local sau se poate trimite catre posesorul certificatului de semnatura electronica. URL-ul este valabil 5 ore de la generare si poate fi deschis de pe orice calculator pe care functioneaza certificatul. Dupa generare token in browser, acesta se importa automat in baza de date WME daca este deschisa aceasta macheta si daca nu s-au depasit cele 5 ore de valabilitate cerere de generare. (Vers. 24.041)
    • Customizare e-Factura: la dublu click pe un BT din lista de BT-uri acceptate, acesta se insereaza in zona de SQL, impreuna cu formatul tipului de data. Exemplu:'?' as BT_127 -- tip string132 as BT_132 -- tip numberSysDate as BT_134 -- tip date (Vers. 24.0514)
    • Constante generale: a fost adaugata constanta "Comenzile clienti importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS" si la nivel de user. (Vers. 24.061)
    • Fisiere cu structuri variabile: s-a introdus posibilitatea de a defini extensii legate de nomenclatorul de subunitati. (Vers. 24.061)

• LISTE

  • Generalitati

    • Iesiri facturi: la listarea facturilor au fost adaugati parametri specifici pentru data factura in format dd/mm/yyyy, Sector/sat, Nume strada, Numar strada. (Vers. 24.0513)
    • Listare cod QR: se afiseaza la scanare si separatorul dintre doua informatii | (bara verticala). Ppentru trecerea pe rand nou se va folosi || (bara verticala dubla). (Vers. 24.0512)
    • Configurari liste: la codul de bare in formatul bcCode128, daca parametrul este null nu se mai afiseaza nimic. (Vers. 24.071)
    • Liste: a fost adaugata optiunea de Parametri suplimentari si pe meniul deschis prin Click dreapta pe lista. (Vers. 24.091)

  • Mentor

    • Lista Receptii: pe interfata lista s-a introdus posibilitatea de prefiltrare date dupa tip de document. (Vers. 24.031)
    • Lista Jurnal vanzari: a fost adaugata coloana pentru iesirile cu particularitate TVA = "Scutite, fara drept de deducere, cf art. 292". (Vers. 24.0614)
    • Facturi iesire: s-au introdus parametri de listare "Id incarcare" si "Id descarcare". (Vers. 24.091)
    • Lista Simulare Verificare INTRARI WME vs. e-Factura din SPV: lista noua in Mentor > Contabile pentru comparare date existente in SPV cu cele din WME. Pentru fiecare luna din intervalul selectat trebuie data in prealabil cel putin o preluare de date din SPV. Datele analizate sunt cele importate din SPV pana la momentul curent. (Vers. 24.091)
    • Listele Iesiri, Sinteza iesirilor, Iesiri simplificata - au fost introduse coloanele id descarcare si id incarcare. (Vers. 24.091)
    • Lista Verificare IESIRI WME vs. e-Factura din SPV: lista noua in Mentor > Contabile pentru comparare date existente in SPV cu cele din WME. Pentru verificarea iesirilor trimise in SPV trebuie o prima preluare de date pe ULTIMELE 60 ZILE in Alte module > Unelte EDI > Clienti > "Verificare si import IESIRI din SPV e-Factura". Apoi trebuie mers succesiv pe 3 luni (curenta, curenta-1 si curenta -2) si apelat "Start Incarcare facturi" si "Rezolvare diferente". Ulterior, periodic sau cel putin inainte de inchiderea fiecarei luni trebuie preluate si iesirile din SPV si asociate pe documentele de iesire. Abia dupa aceasta preluare se va putea utiliza aceasta lista de verificare. Daca documentele de iesire exista in WME, atunci aceasta operatiune completeaza campurile ”Val. SPV” si ”ID SPV” pe macheta Iesiri. PDF-ul atasat ramane cel generat la trimitere e-Factura in SPV. Daca documentele de iesire nu exista in WME si au fost incarcate in SPV prin alta aplicatie, atunci optiunea preia din SPV in WME documentele respective, le creaza si asociaza PDF-ul aferent. (Vers. 24.092)
    • Lista Verificare INTRARI WME vs. e-Factura din SPV si Lista Verificare IESIRI WME vs. e-Factura din SPV: s-a introdus coloana Subunitate. Pe firmele de tip Holding (constanta "Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet" cu simbol HOLDING = DA) sunt aduse datele din SPV doar pentru codul fiscal al subunitatii curente si documentele din WME introduse pe subunitatea curenta. (Vers. 24.0932)
    • Lista Comparatie jurnal vanzari - eTVA: lista noua care se deschide din macheta "Diferente D300-eTVA", de pe liniile 9, 10, 11 si permite compararea documentelor din jurnalul de vanzari (care insumate ajung pe liniile 9, 10 si respectiv 11 ale declaratie 300) cu aceleasi documente din situatiile eTVA preluate din SPV Anaf. (Vers. 24.101)

  • Comercial

    • Lista document Comanda client: s-a introdus valoarea "Nu, cu permisiune listare" la constanta "Marcare document neaprobat la listare" (simbol PrintNeaprobat). (Vers. 24.092)
    • Lista Topul vanzarilor: daca au fost articole nedescarcate pe documentul de iesire (tip contabil valoric fara descarcare din stoc) si descarcate ulterior pe diminuari cu preluare de "articole valorice nedescarcate", atunci se preia in lista valoarea de achizitie si furnizorul din diminuare. (Vers. 24.0933)

  • Productie

    • Lista Consumuri materiale pentru productia obtinuta: cand prin norme se inlocuieste un material cu altul, in lista sunt aduse ambele materiale pe linii diferite (materialul din reteta pe Consum teoritic si materialul inlocuitor din norma pe Consum realizat). (Vers. 24.0312)

  • WME Retail

    • Lista document Bon emulare retail: sunt disponibili parametri noi pentru datele de identificare ale clientului: CUI, Adresa, Localitate, Reg. comert. De asemenea, se pot defini parametri suplimentari. (Vers. 24.091)

• WINMSERVICE

  • Categorii de utilizatori: se pot filtra drepturile dupa numar de versiune service. (Vers. 24.101)

• WME BACKOFFICE

  • Iesiri: s-a introdus optiunea "Facturare taxe" pe butonul '+' albastru. (Vers. 24.021)

• WME RETAIL

  • Bonuri retail: in grila s-au adaugat, printre coloanele afisabile, "Cod extern" si "Cod intern". (Vers. 24.031)
  • Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de a trimite sume partiale catre POS pentru incasare cu carduri diferite ale clientului daca este setata constanta "Plati cu CARD-ul: afisez interfata pentru selectare POS si defalcare sume" (simbol MultiPosBancar). (Vers. 24.032)
  • Bonuri retail: s-a introdus constanta "Plati cu CARD-ul: afisez interfata pentru selectare POS si defalcare sume" (simbol MultiPosBancar) care activeaza optiunea "Configurare POS-uri conectate la calculator" pe butonul POS bancar. Pe bonuri, pe incasare card se deschide o macheta pentru selectie POS catre care sa se transmita suma de plata. (Vers. 24.032)
  • Bonuri retail: s-a adaugat constanta "Bonuri retail: view-ul de articole aduce doar pe cele cu stoc". (Vers. 24.0343)
  • Bonuri retail/Bonuri emulare: s-a facut interfatarea cu POS bancar Ingenico (Unicredit). (Vers. 24.0343)
  • Bonuri retail: s-a adaugat optiunea "Storno avans" (click dreapta) care apelata de pe bon nou cu client specificat, aduce avansuri platite de acel client pe bonuri anterioare; pe masura preluarii/ stornarii, nu mai apar in view-ul "Avansuri platite de client". (Vers. 24.071)
  • Colectare manuala SGR: se pot genera colectari de ambalaje si voucherele aferente. Articolele aduse în macheta sunt cele setate la constanta ”Colectare manuala SGR: articole pentru ambalaje” si pentru fiecare trebuie completata cantitatea numarata. O colectare poate fi modificata sau stearsa pana la generarea voucherului. Acesta se genereaza cand utilizatorul raspunde cu DA la intrebarea „Colectarea curenta este finalizata si se poate genera voucher SGR?”. La salvare colectare cu voucher se deschide automat macheta de listare pentru tiparire voucher SGR. Voucherele se genereaza pe firma Baza prin Restserver care creaza o marire de stoc pe carnetele, gestiunea si tipul contabil setate în constantele aferente (Carnet document pentru Marire stoc colectare manuala ambalaje SGR la Retail, Carnet livrare pentru Marire stoc colectare manuala ambalaje SGR la Retail, Gestiune pentru Marire stoc colectare manuala ambalaje SGR la Retail, Tip contabil pentru colectare manuala ambalaje SGR la Retail ). Odata generat voucherul se poate folosi pe orice post Retail. (Vers. 24.101)
  • Colectare manuala ambalaje SGR: s-a intros constanta "Colectare manuala SGR: listare voucher la casa de marcat" (simbol ListSGRManual). Cand e steta pe DA se tipreste voucherul la casa de marcat conectata. (Vers. 24.101)

• WME RESTAURANT

  • Comenzi restaurant: la iesirea de pe mesele de tip Protocol (optiune noua in nomenclatorul de mese) se listeaza automat nota de plata si se inchide comanda. (Vers. 24.041)
  • Nomenclator de mese: se pot marca cele cu vanzare exclusiva de tip protocol si pe acestea este permisa salvarea de note de plata doar de tip Protocol. (Vers. 24.041)
  • Comenzi restaurant: s-a introdus constanta "Comenzi restaurant: doar articole cu "Blocat listare la casa de marcat" pe Protocol" (simbol ArtSpecPeProtocol). (Vers. 24.041)
  • Comenzi restaurant: se poate utiliza constanta "Taxe facturabile: autotaxare pt. iesiri catre clienti" (simbol AutoTaxare) si pe aceasta macheta. Daca nu este setata aceasta constanta dar totusi se doreste aplicarea exceptionala de taxa, se poate folosi butonul de pe macheta pentru aplicare taxa SGR. (Vers. 24.041)
  • Comenzi restaurant: daca este setata constanta noua "Comenzi restaurant: note de plata de tip Protocol doar pe mese de tip Protocol" (simbol ProtocolDoarMeseSpec) atunci nu se mai poate bifa nota de plata pe "Protocol" decat daca masa este de tip protocol. (Vers. 24.061)

• WME RENT-A-CAR

  • Rezervari auto - view mare: se poate filtra pe coloana "Data creare". (Vers. 24.041)
  • Comenzi RentACar - daca se emite factura direct din rezervarea auto, de pe foita alba, se propune intotdeaua ca data facturii sa fie data calendaristica. (Vers. 24.0615)

• WME SERVICE AUTO

  • Parc Auto: mijloacele de transport au serie de caroserie pe un font rosu. (Vers. 24.0113)
  • Comenzi service auto: se pot defini mai multe tarife la manopera, in functie de partener. In nomenclatorul "Tarife manopera pe ora" se pot defini maxim 10 categorii de pret iar la nivel de partener, pe tabul "Diverse" se poate asocia categoria de tarif dorita. (Vers. 24.071)
  • Facturi iesire: la facturarea comenzilor de service auto se pot prelua recomandarile de pe comanda service auto, daca se seteaza constanta:"Facturare comenzi service auto: pe campul Observatii preiau". (Vers. 24.091)
  • Facturi iesirie - la facturarea comenzilor de service auto se pot prelua numarul de inmatriculare al masinii, precum si seria si numarul comenzii daca se seteaza constanta: "Facturare comenzi service auto: pe campul Observatii preiau nr.auto si nr.comanda (simbol CmdSAPrelDevObs)". (Vers. 24.091)
  • Comenzi service auto: nu se mai reseteaza preturile pe comanda cand modul de inchidere este bon de consum, daca se seteaza constanta: "Comenzi service auto: resetez pretul la alegere Bon consum pentru inchidere" = NU (simbol ResetPUCmdSA). (Vers. 24.101)
  • Comenzi service auto: pentru comenzile service auto cu inchidere prin factura centralizata se poate genera automat bonul de consum daca se seteaza constanta: "Service auto: generare automata bon de consum dupa facturare centralizata" simbol (AutoBCCmdSA) = Da. (Vers. 24.101)
  • Comenzi service auto: s-a adaugat o optiune noua pe foita alba - "Generare factura centralizata catre client". Factura va fi centralizata pe clase articole (materiale si manopera). Articolele generice pentru fiecare clasa, se vor asocia si prelua din constanta "Articole generice pentru facturare centralizata manopera si materiale:" De asemenea, trebuie setata si constanta: "Comenzi service auto: mod facturare" = "factura centralizata". Pe Deviz, la "Mod inchidere" trebuie ales "Bon de consum". Pentru setarea automata se poate seta constanta "Comenzi service auto: setez automat bon de consum la mod inchidere". Materialele se pot descarca automat pe bon de consum, dupa facturarea centralizata, daca se seteaza constanta "Service auto: generare automata bon de consum dupa facturare centralizata". (Vers. 24.101)
  • Comenzi service auto: se propune automat mod inchidere Bon de consum, la articolele de tip stoc, daca se seteaza constanta "Comenzi service auto: setez automat bon de consum la mod inchidere (simbol CMDSaInchidBC)". (Vers. 24.101)

• WME RESTSERVER

  • UpdateMonetare: a fost adaugata posibilitatea de mentionare a tipului de casa de marcat si a metodelor proprii de incasare. (Vers. 24.0112)
  • UpdateTransferuri: au fost adaugate campuri pentru extensii header si linii. (Vers. 24.011)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru parametri agricoli. (Vers. 24.0112)
  • GetListaCaseDeMarcat: returneaza informatii generice despre casele de marcat cu jurnal electronic si modalitatile acestora de incasare. (Vers. 24.0112)
  • GetInfoFacturiFurnizori: returneaza ID Descarcare. (Vers. 24.011)
  • GetInfoComenziExt: returneaza extensiile la nivel de articol de pe dispozitii livrare. (Vers. 24.0112)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza ID Descarcare, ID Incarcare si Data Incarcare. (Vers. 24.011)
  • GetInfoParteneri: a fost adaugat filtru pe cod fiscal. (Vers. 24.0112)
  • UpdateComandaGest: a fost adaugat campul CodDelegat. (Vers. 24.0214)
  • UpdateMonetare: a fost introdus campul CodModAplicareTaxa pentru articolele de tip taxa SGR. (Vers. 24.0214)
  • GetListaPersonal: a fost adaugat filtru DataReferinta cu formatul datei de tipul dd.mm.yyyy hh24:mi. (Vers. 24.021)
  • GetInfoArticol(e): returneaza coduri clase articole, statistice si web. (Vers. 24.0214)
  • GetStocDetaliat: returneaza informatia privind CodCertif din Nirser. (Vers. 24.031)
  • GetInfoNotePredare: a fost adaugata functia pentru returnarea informatiilor despre notele de predare. (Vers. 24.0313)
  • UpdateIesiriClienti: se preia automat CodCertif daca acesta a fost introdus la receptia stocului. (Vers. 24.031)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul ModInchidere, s-a corectat preluarea mijlocului de transport de la nivel de delegat si s-a introdus setarea automata StadiuWMS pe aprobat daca constanta "Comenzile clienti importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS" este setata pe Da. (Vers. 24.031)
  • GetInfoArticole: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
  • GetInfoComenziGest: returneaza coddelegat. (Vers. 24.0322)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
  • GetInfoFacturiFurnizori: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
  • UpdateCompensari: a fost adaugata functia pentru introducerea compensarilor. (Vers. 24.0314)
  • UpdateComandaSubunit: a fost introdusa posibilitatea de introducere delegat si auto. (Vers. 24.034)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru extensii document si extensii linii. (Vers. 24.0342)
  • UpdateReglareInventar: cand pe un articol cu serii, fara istoric, se facea o diminuare de stoc cu cantitate negativa nu se prelua pretul din json si au fost adaugate campurile data expirare si data productie. (Vers. 24.034)
  • GetInfoComenziExt: a fost adauga filtru pe IDPartener. (Vers. 24.041)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza simbol si denumire gestiune pentru articolele de tip serviciu. (Vers. 24.041)
  • UpdateMonetare: a fost adaugat campul Agent la nivel de articol. (Vers. 24.041)
  • GetReceptiiNeoperate: returneaza informatii despre notele de predare. (Vers. 24.041)
  • UpdateBonuriCasadeMarcat: au fost adaugate campurile Observatii si UserName. (Vers. 24.041)
  • UpdateContracte: se preiau automat parametrii agricoli din contractele cadru daca la nivel de item se adauga flag-ul ParamAgrCadru. (Vers. 24.0412)
  • UpdateContracte: se preiau informatii despre taxele de uscare + conditionare, respectiv limita uscare + conditionare din contractul cadru. (Vers. 24.0412)
  • UpdateInfoPartener: a fost adaugat campul CodClasa. (Vers. 24.041)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru target cantitativ. (Vers. 24.041)
  • UpdateContracte: la preluare parametri agricoli din contractul cadru este preluat si graficul aferent. (Vers. 24.041)
  • GetInfoBonuriConsum: a fost adaugata functie pentru returnarea informatiilor de pe bonurile de consum. (Vers. 24.051)
  • GetInfoBonuriConsum: returneaza cod document si extensii la nivel de header si items. (Vers. 24.051)
  • GetRetete: returneaza clasa produs si simbol clasa produs. (Vers. 24.051)
  • GetTopMiscari: a fost adaugata functia pentru a returna informatii despre miscarea de stocuri. (Vers. 24.051)
  • GetInfoFacturiFurnizori: returneaza codintr. (Vers. 24.051)
  • GetStocDetaliat: a fost adaugat filtru pe DetaliuDataAchiz, iar atunci cand este setat pe DA returneaza campul DataAchiz. (Vers. 24.061)
  • GetInfoArticol(e): in obiectul InfoLaParteneri se returneaza Clasa si Gama. (Vers. 24.061)
  • GetReceptiiNeoperate: returnare serie carnet NIR. (Vers. 24.061)
  • GetStatusComanda: s-a eliminat obligativitatea ca IDPartener, din URL, sa contina date. (Vers. 24.061)
  • GetStatusComanda: returneaza informatii despre factura de avans generata pentru comanda. (Vers. 24.061)
  • GetRetete: se returneaza pret reteta si pret materiale. (Vers. 24.061)
  • GetInfoArticol(e): se returneaza campul SimbolContServ pentru articolele de tip serviciu. (Vers. 24.061)
  • UpdatePersoanaContact: se returneaza CodPersContact in raspuns. (Vers. 24.061)
  • UpdateSediuPartener: a fost adaugat campul Suprafata. (Vers. 24.061)
  • UpdateNotePredare: au fost adaugate extensiile document si extensiile liniilor. (Vers. 24.061)
  • UpdateNotePredare: a fost adaugat campul NrInreg. (Vers. 24.061)
  • UpdateSediuPartener: a fost adaugata posibilitatea de modificare denumire sediu atunci cand identificarea sediului se face dupa IDSediu. (Vers. 24.061)
  • GetDiscountDetaliat: se returneaza campurile cantitate minima si maxima interval si mod definire procent. (Vers. 24.061)
  • GetCompensari: se returneaz codul unic CodLinie. (Vers. 24.061)
  • GetArticoleOptionale: a fost adaugat filtru dupa cod articol. (Vers. 24.061)
  • UpdateIesiriClienti: au fost adaugate campuri pentru preluare automata numere facturi din carnetele specificate. (Vers. 24.061)
  • GetConsum: returneaza consumul real pentru o linie de comanda interna. (Vers. 24.061)
  • GetInfoComenziExt: a fost adaugat filtrul DoarNefacturate pentru returnare doar comenzi sau dispozitii livrare cu stare nefacturat. (Vers. 24.061)
  • UpdateInfoArt: a fost adaugat campul descriere. (Vers. 24.061)
  • UpdateInfoArt: a fost adaugat campul GreutateSpecifica. (Vers. 24.061)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul IncasareCM pentru evidentiere facturi cu incasare imediata prin casa de marcat. (Vers. 24.061)
  • GetInfoComenziExt: returneaza un obiect Termene in care sunt detaliate informatii privind modul de plata. (Vers. 24.061)
  • GetInfoComenziExt: returneaza numarul 2 strada. (Vers. 24.061)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campurile Incoterms la nivel de header si DataLivrare la nivel de Items. (Vers. 24.061)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul IDSediu pentru identificarea sediului partenerului. (Vers. 24.061)
  • GetInfoComenziExt: se returneaza simbol clasa la nivel de articol. (Vers. 24.061)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugata posibilitatea ca numerotarea comenzilor sa se realizeze dupa o secventa Oracle sau Postgres. (Vers. 24.061)
  • GetInfoFacturiClienti: se returneaza campul TVALaIncasare. (Vers. 24.061)
  • UpdateBonuriConsum: a fost adaugata posibilitatea de introducere tip contabil intermediar. (Vers. 24.061)
  • GetInfoNotePredare: se returneaza cod comanda interna pentru care se face predarea. (Vers. 24.061)
  • UpdateIntrariFurnizori: au fost adaugate campuri pentru storno avans. (Vers. 24.061)
  • GetInfoOferteClienti: se returneaza observatiile la nivel de Header si la nivel de Items. (Vers. 24.061)
  • GetInfoOferteClienti: se returneaza camp moneda. (Vers. 24.061)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugare camp Curs, iar atunci cand nu este completat se preia din cursul din ziua comenzii. (Vers. 24.061)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul CodPersContact. (Vers. 24.061)
  • UpdateInfoPartener: au fost adaugate campurile Suprafata si IesCuComanda. (Vers. 24.061)
  • GetInfoPartener(i): se returneaza scadenta la vanzare la nivel de sediu partener. (Vers. 24.061)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campurile TaxaUscare, TaxaConditionare, LUscare si LConditionare. (Vers. 24.0712)
  • UpdateIntrariFurnizori: au fost adaugate campurile CodContract la nivel de header si CodLinieContract la nivel de Items pentru legatura cu contractul furnizori. (Vers. 24.0712)
  • UpdateIesiriClienti: cand la nivel de Items se face legatura cu o linie de comanda prin CodLinieCmd se preia valoarea campului Scadenta in campul ZileCmd. (Vers. 24.0712)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul CodAnaliza. (Vers. 24.0712)
  • UpdateIesiriClineti: a fost adaugat tip document FACTURA LA AVIZ si campul CodLinieAviz la nivel de Items. (Vers. 24.072)
  • UpdateNotePredare: a fost adaugat CodLocatie. (Vers. 24.0712)
  • UpdateIntrariFurnizori: au fost adaugate campurile IDDescarcare, ValDocEFACT si FaraSuprasciere. (Vers. 24.0712)
  • UpdateInfoArt: au fost adaugate campuri pentru rotunjire pret intrare si iesire. (Vers. 24.072)
  • GetInfoComenziGest: se returneaza data creare. (Vers. 24.071)
  • GetInfoComenziExt: se returneaza data creare document. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoComenziGest: au fost adaugate filtrele DataReferinta si DataEnd. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiClienti: se returneaza TipTranzactie si TipTVA. (Vers. 24.0712)
  • GetStocDetaliat: cand in interfata se seteaza ”Doar cele bifate pentru "comenzi online"” nu sunt aduse stocurile pentru articolele derivate care au bifa de inactiv comenzi online. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoPartener(i): se returneaza mod utilizare discount fix la vanzare. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiFurnizori: se returneaza campul TipArticol. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiFurnizori: se returneaza TipTranzactie si TipTVA la nivel de header si cota de TVA la nivel de Items. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiFurnizori: a fost adaugat filtru StadiuWMS (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiClienti: informatiile returnate pot fi paginate in conformitate cu un numar de inregistrari furnizat in filtru. (Vers. 24.0712)
  • GetReceptiiNeoperate: au fost adaugate filtre pe campurile: UIT, TipDoc si Furnizor si se returneaza campul UIT. (Vers. 24.0712)
  • GetStocArticoleExt: cand in interfata se seteaza”Doar cele bifate pentru "comenzi online"” nu sunt aduse stocurile pentru articolele derivate care au bifa de inactiv comenzi online. (Vers. 24.0712)
  • GetStocArticole: cand in interfata se seteaza ”Doar cele bifate pentru "comenzi online"” nu sunt aduse stocurile pentru articolele derivate care au bifa de inactiv comenzi online. (Vers. 24.071)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat filtru pe IDImport si returnare camp IDImport in raspuns. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat obiectul InfoModif, ce contine informatii despre utilizator si data la care s-a facut modificarea documentului. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoArticole: se returneaza informatiile paginate dupa un numar de inregistrari setat de utilizator in filtru. (Vers. 24.0712)
  • GetInfoComenziExt: returneaza nume utilizator care a creat documentul. (Vers. 24.072)
  • GetInfoComenziExt: a fost adaugat filtrul DoarHeaderComanda. (Vers. 24.072)
  • GetInfoFacturiClienti: retuneaza TVA articol si cota TVA. (Vers. 24.091)
  • UpdateComandaSubunit: a fost adaugat campul DispLivrare. (Vers. 24.091)
  • GetInfoComenziSubunit: au fost adaugate filtre pentru data referinta, dispozitii livrare si Stadiu WMS. (Vers. 24.091)
  • GetInfoComenziExt: a fost adaugat filtrul InfoExtensii. (Vers. 24.091)
  • UpdateIesiriClienti: pentru TipDocument - FACTURA IESIRE sau FACTURA LA AVIZ si InfoCM sau IncasareCM pe D se seteaza automat iesiri.TipSAFT = 5. (Vers. 24.091)
  • GetListaLocalitati: returneaza denumire superior. (Vers. 24.091)
  • GetInfoNotePredare: a fost adaugat filtru NrInreg. (Vers. 24.091)
  • GetInfoNotePredare: a fost adaugat filtrul StadiiuWMS. (Vers. 24.092)
  • GetInfoBonuriConsum: a fost adaugat filtru NrInreg. (Vers. 24.092)
  • UpdateOferte: a fost adaugat campul Observatii la nivel de Items. (Vers. 24.093)
  • UpdateRetete: daca exista o reteta implicita in baza de date, la adaugarea unei noi retete pe acelasi articol care are flag-ul de implicit, se scoate proprietatea de la cealalta reteta. (Vers. 24.093)
  • UpdateOferte: s-a adaugat campul IDProiect la nivel de Items. (Vers. 24.093)
  • UpdateSediuPartener: a fost adaugat campul Marca. (Vers. 24.0933)
  • GetListaLocalitati: returneaza Cod. (Vers. 24.0933)
  • GetInfoPartener(i): se returneaza TipLocatie. (Vers. 24.093)
  • GetStocArticoleExt: a fost adaugat filtrul VizibilComenziOnline. (Vers. 24.093)
  • UpdateSediuPartener: a fost adaugat campul CineTransporta. (Vers. 24.093)
  • GetInfoNotePredare: au fost adaugate filtrele DataReferinta, DataEnd, Schimb si SimbolFormatie. (Vers. 24.093)
  • GetInfoBonuriConsum: au fost adaugate filtre pe DataReferinta si DataEnd. (Vers. 24.093)
  • GetInfoComenziExt: se returneaza campul PretCuAmanuntul. (Vers. 24.093)
  • GetInfoPartener(i): returneaza CodClient. (Vers. 24.0933)
  • UpdateHeaderComanda: a fost adaugata posibilitatea de modificare extensii pe comenzi de la gestiuni. (Vers. 24.093)
  • UpdateBonuriCasaDeMarcat: a fost adaugat campul SimbolGestiune la nivel de Items. (Vers. 24.0933)
  • GetInfoArticol(e): a fost adaugat campul FaraStoc. (Vers. 24.093)
  • GetInfoArticol(e): se returneaza GLN, Observatii1 si Observatii2 in obiectul InfoLaParteneri. (Vers. 24.093)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat camp StadiuWMS. (Vers. 24.093)
  • GetInfoComenziInterne: a fost adaugat array-ul Numere pentru filtrarea dupa mai multe numere si serii simultan. (Vers. 24.093)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat filtrul AvizeNefacturate. (Vers. 24.0933)
  • UpdateInfoPartener: a fost adaugat campul SimbolGestLivrare. (Vers. 24.0933)
  • GetInfoFacturiFurnizori: a fost adaugat filtrul FacturiFaraSold. (Vers. 24.0933)
  • GetInfoOferte: se returneaza campul TipOferta. (Vers. 24.093)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat filtrul FacturiFaraSold. (Vers. 24.0933)

• WME COMENZI ONLINE

  • Comenzi online: acesta aplicatie este disponibila si in limba engleza. (Vers. 24.032)
  • Vizualizare comanda inainte de trimitere: s-a introdus coloana Cod extern si; pentru cine nu o doreste, se poate elimina din afisare prin setare in config.css (.view_com_codextern). (Vers. 24.041)
  • Adaugare comenzi: pe butonul de selectie sedii s-a introdus o linie de delimitare intre sedii in asa fel incat sa fie mai clara selectia unui anumit sediu. (Vers. 24.041)
  • Trimitere comanda: se completeaza pe comanda generata si userul WME asociat contului de Comenzi online. (Vers. 24.041)
  • Articole: se pot filtra anumite clase de articole la care userul (cel setat in WinMService > Clienti care efectueaza comenzi online) are acces prin setarea constantei "Comenzi online: aduc articole doar din clasele..." (simbol ComOnlineClaseArt). Pentru a lua in considerare aceasta filtrare trebuie setat si parametrul <<clase_vizibile_din_constanta = "true">> din config.ini. (Vers. 24.041)
  • Adaugare comenzi: s-a introdus o optiune pentru incarcarea comezilor dintr-un fisier excel in format fix: Cod extern articol, Cantitate. Datele importate sunt preluate incepand cu linia 2 din XLS. Cantitatile se cumuleaza pe articole. Codurile neidentificate sunt afisate intr-un mesaj. (Vers. 24.091)
  • Adaugare comenzi: s-a introdus posibilitatea de a preciza si un mod de livrare al comenzii pe o extensie la comanda cu valori predefinite (in config.ini sunt parametri noi "extensii" si "extensii_valori_predefinite"). (Vers. 24.091)
  • Adaugare comenzi: s-a introdus posibilitatea de editare cantitati la mai multe articole si sa se preia simultan pe comanda prin butonul "Adauga in comanda". (Vers. 24.091)
  • Vizualizare comanda inainte de trimitere: s-a introdus posibilitatea de a ascunde Data prin configurare parametru in Config.css (.detalii_cos_comanda .select_data). De asemenea, se poate ascunde si data de la consultare comenzi prin configurare parametru in Config.css (.detalii_comanda_modal .data_comanda). (Vers. 24.091)
  • Consultare comenzi: s-a introdus posibilitatea de a lista comenzile dupa trimitere in WME. (Vers. 24.091)
  • Consultare comenzi: s-a introdus interdictia clientului de a modifica comanda dupa ce aceasta a fost deja confirmata prin acceptarea cantitatii solicitate. (Vers. 24.091)
  • Comenzi online: se forteaza citirea configurarilor din custom.css la fiecare apasare a butonului Print the order/Listeaza comanda. (Vers. 24.0932)
  • Consultare comenzi: in detalii comanda s-a introdus optiune de export in Excel. (Vers. 24.101)
  • Consultare comenzi: in detalii comanda s-a introdus campul "Valoare nefacturata". (Vers. 24.101)
  • Consultare comenzi: in varianta in limba engleza, in detalii comanda s-a redenumit Extern Code in Part Number si Item in Description. (Vers. 24.101)
  • Consultare comenzi: coloanele Discount, Cod intern, Cod la partener pot fi ascunse si sa nu mai apara nici pe ecran, nici pe raport PDF. (Vers. 24.101)