Urmărire modificări
DIVERSE
- Constante: s-a inlocuit "Propagare la grupul" cu "Propagare la utilizatorii". (Vers. 24.011)
- Cantariri: s-au adaugat optiunile de listare si listare in format eticheta (printare rapida). (Vers. 24.032)
- Filtrari: s-a introdus posibilitatea de a filtra liniile din view-uri mari/mici si din liste cu campuri nule folosind "?" pentru null si "!?" pentru not null. (Vers. 24.0322)
MENTOR
Nomenclatoare
- Nomenclator parteneri: s-a adaugat constanta "Parteneri: Mod de plata implicit la adaugare" (simbol ModPlataImplicit) care seteaza campul aferent din tab-ul CRM. (Vers. 24.021)
Intrari
- Intrari: atunci cand de pe linie de factura se face legatura cu comanda furnizor, sa se preia centrul de cost si nodul de analiza de pe linia de comanda. (Vers. 24.0214)
- Intrari pe factura/aviz: a fost introdusa posibilitatea de listare a documentelor. (Vers. 24.021)
- Facturi intrare: se pot trimite obiectii la facturile primite, direct in SPV, prin intermediul optiunii "Obiectii la eFactura catre furnizor". Optiunea este disponibila pe macheta Facturi intrare > foita alba. (Vers. 24.031)
- View mare "Facturi intrare" & "Facturi la avize furnizori" - a fost introdusa coloana "Autofactura" care se completeaza atunci cand pe document Tip SAF-T=389 - Autofactura. (Vers. 24.032)
- View mare Facturi furnizori & Facturi la avize furnizori: constanta "E-factura: Evidentiere intarziere upload SPV prin culori" (simbol EFactColor) are efect si in aceste view-uri (doar pentru autofacturi). (Vers. 24.032)
- View mare Facturi furnizori & Facturi la avize furnizori - a fost introdusa coloana "Stare E-fact" (pentru autofacturi). (Vers. 24.032)
- Intrari - daca se bifeaza pe document "Autofactura" se va seta automat si Tip SAF-T= 389 - Autofactura. (Vers. 24.032)
- Intrari: a fost introdusa optiunea E-factura pe machetele "Facturi intrare furnizori" si "Facturi la avize furnizori" pentru a se putea trimite in SPV autofacturile. (Vers. 24.032)
- Intrari: la introducere manuala IDDescarcare, se validezeaza daca mai este asociat acel numar. (Vers. 24.034)
- Intrari pe facturi: au fost adaugate butoane de cautare articole, identic cu factura de iesire. (Vers. 24.034)
Iesiri
- E-factura: pe view-urile speciale din Iesiri, la utilizare "Accelerator pentru generare XML", desi se primeste eroare la generarea XML-ului pentru un document, nu se mai opreste prelucrarea si se continua cu urmatoarele documente. (Vers. 24.0112)
- E-factura: pe XML se completeaza si codurile BT aferente nodurilor. (Vers. 24.011)
- E-factura: s-a introdus constanta "E-factura: generare PDF din XML se face utilizand" (simbol PDFDinXML) = Format WME / Format ANAF. Dupa "Verificare structuri service" trebuie lansata optiunea "Actualizare format PDF E-factura" (WinMService > Operatii date). La login se va actualiza noul format si local (fisierele Factura.WM* din directorul EFACT de langa executabilul WME). Aceste fisiere stau la baza generarii PDF din XML, atat la iesiri cat si la import intrari din E-factura. (Vers. 24.011)
- E-factura: facturi iesire - nr. de la registrul Comertului al furnizorului este completat in XML pe nodul BT-33 <cbc:CompanyLegalForm>. (Vers. 24.0113)
- E-factura: daca factura este legata de un contract, atunci seria si numarul acestuia va fi exportat in nodul <cac:ContractDocumentReference>, pe BT-12. (Vers. 24.0113)
- E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: persoana de contact" (simbol EFactPersContact) pentru cazurile in care persoana de contact de la E-factura este diferita de cea de la SAF-T. (Vers. 24.0113)
- Iesiri facturi, avize: prin setarea constantei "Iesiri facturi/avize: livrez din gestiuni cu stocuri neconforme" se poate restrictiona livrarea din gestiunile de tip "Stocuri neconforme". (Vers. 24.011)
- E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: pe campul SellersItemIdentification se exporta" cu valorile "Cod extern/Cod intern/Nu se exporta". (Vers. 24.021)
- Iesiri: s-a adaugat un nou drept de acces "Acces la modificare Observatii pe iesiri care nu sunt in editare". (Vers. 24.021)
- E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta" cu valorile: "Numar si serie/ Numar/ Numar inreg"; valoare implicita este "Numar si serie". (Vers. 24.031)
- E-factura: in XML se va exporta in BT-10 "BuyerReference" informatia trecuta in WME la nivel de partener in campul "Cod la client" din tab 3.Detalii Sedii. (Vers. 24.0322)
- Pentru a se evita erorile de la validarea online atunci cand in XML sunt folosite cuvinte rezervate (SELECT, TOUCH, |UPDATE etc), s-a introdus o noua valoare la cst. "E-factura: validarea facturilor se face:" = "Online, cu autentificare". Aceasta facilitate functioneaza doar pentru cei ce utilizeaza token ANAF. (Vers. 24.0344)
- E-factura: Iesiri: in fisierul XML, la nivel de articol nu se mai exporta simbolul tarii de origine RO, in cazul in care nu este completata "tara de origine" in fisa articolului. (Vers. 24.034)
- Iesiri pe facturi: la salvare factura, cand constanta "Export automat facturi" este setata pe "Export cu trimitere email la fiecare salvare", se face si atasarea facturii. (Vers. 24.034)
- E-factura: s-a adaugata o valoare noua constantei "E-factura: pe campul SalesOrderID se exporta" = "Numar inreg factura". (Vers. 24.0343)
- E-factura: la salvarea documentului se genereaza automat fisierul XML daca se seteaza constanta: "E-factura: generare automata XML la salvare document". (Vers. 24.034)
- E-factura: daca firma nu este de tip holding si are atat cod de platitor de TVA cat si de neplatitor, daca la nivel de subunitate CIF-ul este cu RO si este bifa de "Subunitate speciala e-Factura", cand firma emite facturi cu TVA automat la export e-factura se pune codul fiscal de platitor de TVA si cand se emit facturi fara TVA se exporta cel de la nivel de firma, cel de neplatitor. (Vers. 24.034)
- E-factura: pentru a nu exporta discount-ul pe fiecare linie, ci cumulat pe toata factura, s-a introdus constanta "E-factura: in fisierul XML se exporta discount-ul centralizat la nivel de document". (Vers. 24.034)
Interne
- Inventar: in grila de articole se poate ordona si dupa "Clasa" (articole). (Vers. 24.011)
- Iesiri in consum: dupa generare din comanda client, daca se stergea o linie la salvare aparea "Oracle Error: 1 - restrictia unica (FIRMA.IESLINK_PK) nu este respectata ORA-06512: la "FIRMA.PKG_IESIRI", linia 7809 ORA-06512: la linia 2". (Vers. 24.031)
- Iesiri in consum: daca este generat din comanda client, la deschidere navigator apare acum si comanda client ca si document precedent. (Vers. 24.0312)
Contabile
- Note contabile diverse: a fost adaugat campul "Nod analiza" pe "Import note contabile de salarii din XLS" (+ albastru). (Vers. 24.0322)
Declaratii
- Declaratia Intrastat: s-a actualizat nomenclatorul de coduri vamale conform CN_2024; actualizarea se face prin Verificare structuri Service. (Vers. 24.0212)
CASA DE MARCAT
- Bonuri emulare: cand constanta "Codul de bare listat la casa de marcat contine cifra de control dupa ID-ul unic" este setata de DA, in codul de bare, dupa ID, se regaseste cifra de control dupa algoritmul Modulus 10. (Vers. 24.031)
COMERCIAL
Comenzi
- Comenzi clienti: pentru articolele cu Lansare = Da si proiect sau reteta atasata, in macheta de Rezervari produse/materiale a fost adaugata posibilitatea de rezervare a materiilor prime din comenzile furnizor nesosite. (Vers. 24.0112)
- Comenzi clienti: se deschid acum cu "Navigator documente" si bonurile de consum generate din linii de comanda client cu "Mod inchidere" = "consum intern". (Vers. 24.0213)
- Comenzi clienti: constanta "Iesiri facturi/avize : livrez din gestiuni cu stocuri neconforme" a fost extinsa si la rezervarile din comenzi clienti. (Vers. 24.0213)
- Comenzi furnizori: s-a introdus constanta "Taxe facturabile: autotaxare pt. comenzi furnizori" (simbol AutoTaxareCmdF). (Vers. 24.0213)
- Dispozitii de livrare: daca se lucreaza cu constanta "Dispozitii de livrare: totalizare articole (rupere legaturi cu com.clienti, care devin facturate) = DA" la apelare "Totalizare articole pe comanda" resturile liniilor comenzilor preluate devin 0 iar comenzile se blocheaza. (Vers. 24.031)
- Comenzi catre furnizori: s-a adaugat pe "+"-ul albastru optiunea de "Preluare articole din comenzi de la gestiuni". (Vers. 24.034)
Contracte
- Contracte comerciale: prin activarea constantei "Contracte comerciale: preluare automata parametrii agricoli din contracte cadru" (simbol CCPrelAutParAgricoli), la introducerea manuala a unui contract comercial se preiau informatiile referitoare la parametri agricoli din sectiunea cu acelasi nume a contractului cadru activ. (Vers. 24.0113)
- Contracte comerciale: daca se lucreaza cu constanta "Contracte comerciale: inactivare cand cant.preluata depaseste cantit.contr." = DA, atunci la acoperire cantitate contractata si inactivare contract se retine in "Log utilizatori" operatia si documentul. (Vers. 24.034)
- Contracte comerciale: la inactivare prin constanta "Contracte comerciale: inactivare cand cant.preluata depaseste cant.contr." au fost excluse contractele / liniile de contract cu Cant = 0 (introduse doar pentru preturi, nu pentru a urmari si cantitati). (Vers. 24.034)
Note credit
- Intrari/Iesiri: la "Preluare diferente note de credit" (+ albastru) se poate prelua partial o suma dintr-o linie de centralizare din notele de credit cu diferente, pretul fiind editabil. (Vers. 24.034)
Generatoare
- Generator facturi penalitati: a fost adaugata, in grila, coloana noua cu seria documentului. (Vers. 24.031)
- Generator comenzi aprovizionare: pe tab-ul "Completare furnizori", pe pagina Sursa de aprovizionare, s-a introdus coloana "Pret in lei" (calculat la cursul de la data de referinta si banca din constanta "Banca pt. pret vanzare in valuta" - sombol BancaCursPUV). (Vers. 24.031)
PRODUCTIE
Diverse
- Recalcul pret pe note de predare: a fost introdusa o noua optiune "Pret = Valoarea consumurilor reale + manopera reala AGREGARE (consum ponderat cu predarile)". (Vers. 24.0322)
Lansare
- Comenzi interne: s-a introdus constanta "La generare nota de predare din comanda interna: verific existenta consum" pentru a atentiona sau bloca atunci cand se incearca generare nota de predare, fara sa existe consumuri. (Vers. 24.034)
Executie
- Cantariri: butoanele listare si listare eticheta sunt apelabile si inainte de salvare; in plus, se retine la nivel de utilizator versiunea de lista si tipul de eticheta, pentru a nu mai solicita alegerea de fiecare data. (Vers. 24.0322)
ADMINJOBS
- Alerte: a fost adaugat buton coloane suplimentare in view. (Vers. 24.0214)
- Joburi liste: a fost adaugata posibilitatea de generare lista la o data specificata prin setarea constantei "Editare variabile joburi liste". (Vers. 24.0212)
EDI
- Import facturi furnizori din E-Fact: s-a adaugat coloana "Vezi XML". (Vers. 24.0112)
- Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: incepand cu aceasta versiune ramane disponibila doar aceasta macheta si s-a eliminat din meniu macheta "Import facturi furnizori din E-fact". La ”Start incarcare facturi” se preiau din SPV in baza de date WME toate XML-urile noi de la ultima incarcarcare pana la moment (minus o ora) si apoi se propun pentru analiza. (Vers. 24.0213)
- Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: incepand cu aceasta versiune se propune efectuarea unei preluari complete de XML-uri pe ultimele 60 zile. Ulterior acestei operatiuni, la orice "Start incarcare facturi" se fac urmatoarele preluari de la ultima data de incarcare existenta in baza de date WME pana la moment minus o ora (pentru a acoperi diferentele dintre ora sistemului curent si ora de pe serverul ANAF). (Vers. 24.0213)
- Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: s-a introdus avertizare preluare XML-uri pe luni precedente "Au fost gasite pe SPV facturi noi datate pe luni anterioare!" pentru a atentiona utilizatorul sa le prelucreze si pe acestea. (Vers. 24.0213)
- Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: s-a modificat tipul de filtrare pe capul de tabel si se pot folosi filtre multiple cu SAU intre conditii pe coloane diferite. Trebuie folosit ";" la inceputul conditiei a doua. De exemplu: Data = 03.02.2024 sau Data WME = 03.02.2024 filtreaza toate documentele cu aceasta data pe SPV sau in WME pentru a usura analliza unei zile; Furnizor = ABC sau Partener WME = ABC aduce toate documentele acestui partener existente in SPV sau in WME. (Vers. 24.0214)
- Import facturi furnizori din E-Fact: se importa ZIP-urile cu XML-urile de pe SPV direct in baza de date pentru a ramane arhivate si dupa expirarea celor 60 zile cat se pastreaza pe SPV. Este OBLIGATORIU sa instalati versiunea noua si sa apelati pana pe 29 februarie MACAR O SINGURA DATA "Import facturi furnizori din E-Fact" cu preluare de ultimele 60 zile (29 februarie este data de aceasta limita de 60 zile: 31 din ianuarie + 29 din februarie = 60 de zile). Nu e important sa generati intrarile, ci doar sa le preluati din SPV! Daca nu veti apela acest import in timp util, orice factura mai veche de 60 de zile va fi pierduta din evidenta. Va sfatuim sa nu riscati si lasati aceasta actiune pe final de februarie. (Vers. 24.021)
- Verificare diferente intre E-factura si intrari WME: s-a introdus coloana "Data incarcare" in SPV. Ca orice coloana de tip data din WME, si aceasta se poate filtra ca interval cu / intre date: 01.01.2024/25.01.2024. (Vers. 24.031)
- Verificare diferente intre E-factura si WME: in cazul in care una din subunitati are bifa "Subunitate speciala e-Factura" iar codul fiscal este diferit de codul fiscal al firmei, pe macheta de Verificare diferente se va putea selecta codul fiscal pentru care se doreste importul facturilor din SPV. (Vers. 24.031)
- Verificare diferente intre E-factura si intrari WME: s-a introdus buton pentru "Activare preluare completa XML-uri din SPV (ultimele 60 zile)" valabila doar pentru userii de tip Master si care au dreptul de acces aferent. (Vers. 24.031)
- Verificare si import intrari din SPV E-factura: se pot importa intrari si din XML-uri fara CBC-uri pe nodurile frunze din structura arborescenta. (Vers. 24.0322)
- Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus hint pe coloana Valida pentru optiunile de filtrare. (Vers. 24.032)
- Verificare si import intrari din SPV E-factura: s-a introdus coloana "Diferente" = Val SPV - Val WME. (Vers. 24.0322)
- Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: daca intrarile erau adaugate manual si la nivel de partener nu era bifa de "eFact: import cu art. generic", cand se lansa optiunea de verificare diferente, astfel de documente nu apareau valide si nu se putea asocia automat indexul de descarcare. (Vers. 24.0313)
- Verificare si import intrari din SPV E-factura: daca se importa XML-uri cu Data factura pe o luna inchisa, atunci nu se salveaza luna aferenta in Arhiva memorata in WME iar in campul "Luna inregistrare" din grila se completeaza "...". Aceste inregistrari se aduc in grila in toate lunile pana utilizatorul selecteaza o Luna de inregistrare >= Data facturii, indiferent daca respectiva luna este inchisa sau deschisa. Daca Luna inregistrare = Luna lucru , atunci coloana LunaOk devine Da. Daca Luna lucru este DESCHISA, coloana LunaOk = Da si coloana Valida = Da, atunci se poate atat importa XML-ul pe o intrare noua cat si asocia XML-ul pe intrari existente in WME. Daca Luna lucru este INCHISA, coloana LunaOk = Da si coloana Valida = Da, atunci se poate doar asocia un XML cu o intrare existenta in WME. (Vers. 24.032)
- Verificare si import intrari din SPV e-Factura: se face refresh date WME dupa editare document (serie, nr, valoare, TVA) dar pentru asociere cu XML tot trebuie lansata incarcarea de facturi. (Vers. 24.034)
- Verificare si import intrari din SPV e-Factura: pe coloana "Luna Inreg" s-a adaugat un buton pentru setarea lunii din XML pe toate inregistrarile filtrate si cu luna inregistrarii nula. Mesajul dat este "Atentie!!! Doriti actualizarea valorii An/Luna inregistrare cu anul si luna din data documentului din XML? (numai pentru inregistrarile filtrate care au anul si luna nule)". (Vers. 24.034)
- Verificare si import intrari din SPV e-Factura: daca se doreste centralizarea articolelor din XML pe cote de TVA si echivalarea lor cu articole din WME se poate folosi optiunea „Centralizare linii selectate pe cote de TVA”. Aceasta grupeaza toate liniile neechivalate sau doar liniile selectate (Coloana "Selectat" sau CTRL+Click sau SHIFT+Sageti sus/jos) si se inlocuiesc cu o linie totalizatoare (Cantitate = 1 si Pret = total valoare linii centralizate pe fiecare cota de TVA). Pentru noile linii trebuie selectat articol WME. (Vers. 24.034)
- Export EDI: pentru format EDINET s-a adaugat constanta "DocId include si seria documentului" penru a putea seta ca in InvoiceNumber sa se exporte si seria. (Vers. 24.034)
PARC AUTO
- Parc auto: a fost adaugata optiunea de creare coloane suplimentare in view-ul mare. (Vers. 24.032)
WMEFServer
- WMEFServer preia automat ciclic facturile de pe firmele definite in fisierul de configurari (1..10), fara a mai fi necesara schimbarea firmei de catre utilizator.Pentru cei care nu doresc trecerea automata la firma urmatoare (stilul vechi de functionare al serverului), trebuie setat SingleFirma = DA in fisierul de configurare. (Vers. 24.0344)
SERVICE
Initializare
- Import articole din XLS: in macheta de import, in Coloane echivalente WME, s-a adaugat "AdaosExceptie" pentru a se putea prelua si acesta la import (Adaos minim (validare)). (Vers. 24.032)
Conversie
- Modificare pret vanzare: se completeaza automat si interdependent "pret amanunt nou" si "pret nou". (Vers. 24.021)
Diverse
- Comparatie constante intre useri: macheta noua care permite analiza diferentelor de setari de constante intre doi utilizatori sau intre un user si lista de constante din stiva. (Vers. 24.011)
- Constante: a fost facut un view nou pentru constante, "Constante E-factura", in care apar si constantele de Uitlizator si cele Generale specifice E-factura. (Vers. 24.0212)
LISTE
Mentor
- Lista Receptii: pe interfata lista s-a introdus posibilitatea de prefiltrare date dupa tip de document. (Vers. 24.031)
Productie
- Lista Consumuri materiale pentru productia obtinuta: cand prin norme se inlocuieste un material cu altul, in lista sunt aduse ambele materiale pe linii diferite (materialul din reteta pe Consum teoritic si materialul inlocuitor din norma pe Consum realizat). (Vers. 24.0312)
WME BACKOFFICE
- Iesiri: s-a introdus optiunea "Facturare taxe" pe butonul '+' albastru. (Vers. 24.021)
WME RETAIL
- Bonuri retail: in grila s-au adaugat, printre coloanele afisabile, "Cod extern" si "Cod intern". (Vers. 24.031)
- Bonuri retail: s-a introdus posibilitatea de a trimite sume partiale catre POS pentru incasare cu carduri diferite ale clientului daca este setata constanta "Plati cu CARD-ul: afisez interfata pentru selectare POS si defalcare sume" (simbol MultiPosBancar). (Vers. 24.032)
- Bonuri retail: s-a introdus constanta "Plati cu CARD-ul: afisez interfata pentru selectare POS si defalcare sume" (simbol MultiPosBancar) care activeaza optiunea "Configurare POS-uri conectate la calculator" pe butonul POS bancar. Pe bonuri, pe incasare card se deschide o macheta pentru selectie POS catre care sa se transmita suma de plata. (Vers. 24.032)
- Bonuri retail: s-a adaugat constanta "Bonuri retail: view-ul de articole aduce doar pe cele cu stoc". (Vers. 24.0343)
- Bonuri retail/Bonuri emulare: s-a facut interfatarea cu POS bancar Ingenico (Unicredit). (Vers. 24.0343)
WME SERVICE AUTO
- Parc Auto: mijloacele de transport au serie de caroserie pe un font rosu. (Vers. 24.0113)
WME RESTSERVER
- GetInfoComenziExt: returneaza extensiile la nivel de articol de pe dispozitii livrare. (Vers. 24.0112)
- GetInfoFacturiClienti: returneaza ID Descarcare, ID Incarcare si Data Incarcare. (Vers. 24.011)
- GetInfoFacturiFurnizori: returneaza ID Descarcare. (Vers. 24.011)
- UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru parametri agricoli. (Vers. 24.0112)
- UpdateMonetare: a fost adaugata posibilitatea de mentionare a tipului de casa de marcat si a metodelor proprii de incasare. (Vers. 24.0112)
- UpdateTransferuri: au fost adaugate campuri pentru extensii header si linii. (Vers. 24.011)
- GetListaCaseDeMarcat: returneaza informatii generice despre casele de marcat cu jurnal electronic si modalitatile acestora de incasare. (Vers. 24.0112)
- GetInfoParteneri: a fost adaugat filtru pe cod fiscal. (Vers. 24.0112)
- GetInfoArticol(e): returneaza coduri clase articole, statistice si web. (Vers. 24.0214)
- UpdateComandaGest: a fost adaugat campul CodDelegat. (Vers. 24.0214)
- GetListaPersonal: a fost adaugat filtru DataReferinta cu formatul datei de tipul dd.mm.yyyy hh24:mi. (Vers. 24.021)
- UpdateMonetare: a fost introdus campul CodModAplicareTaxa pentru articolele de tip taxa SGR. (Vers. 24.0214)
- GetStocDetaliat: returneaza informatia privind CodCertif din Nirser. (Vers. 24.031)
- UpdateIesiriClienti: se preia automat CodCertif daca acesta a fost introdus la receptia stocului. (Vers. 24.031)
- UpdateComandaClient: a fost adaugat campul ModInchidere, s-a corectat preluarea mijlocului de transport de la nivel de delegat si s-a introdus setarea automata StadiuWMS pe aprobat daca constanta "Comenzile clienti importate din alte aplicatii sunt setate implicit ca preluabile in sistemul WMS" este setata pe Da. (Vers. 24.031)
- UpdateCompensari: a fost adaugata functia pentru introducerea compensarilor. (Vers. 24.0314)
- GetInfoComenziGest: returneaza coddelegat. (Vers. 24.0322)
- GetInfoArticole: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
- GetInfoFacturiClienti: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
- GetInfoFacturiFurnizori: a fost introdus parametrul "ExtensieNULL", care atunci cand este setat pe DA sunt returnate campurile de extensii si cand valoare este nula. (Vers. 24.0322)
- GetInfoNotePredare: a fost adaugata functia pentru returnarea informatiilor despre notele de predare. (Vers. 24.0313)
- UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru extensii document si extensii linii. (Vers. 24.0342)
- UpdateComandaSubunit: a fost introdusa posibilitatea de introducere delegat si auto. (Vers. 24.034)
- UpdateReglareInventar: cand pe un articol cu serii, fara istoric, se facea o diminuare de stoc cu cantitate negativa nu se prelua pretul din json si au fost adaugate campurile data expirare si data productie. (Vers. 24.034)
WME COMENZI ONLINE
- Comenzi online: acesta aplicatie este disponibila si in limba engleza. (Vers. 24.032)