Urmărire modificări

• DIVERSE

  • WMECopy: copiaza o versiune mai noua a executabilului din care a fost lansat si reporneste aplicatia cu noua versiune.Daca se porneste WMECopy in mod direct, face copierea fisierelor fara sa lanseze in executie niciun executabil. (Vers. 23.011)
  • Configurari grile: s-a schimbat modul de alinere a textului din capul de tabel in grile pentru ca, din cauza numarului mare de coloane, uneori nu se intelegea ce scrie cand textul era centrat. Pe view-urile mari si pe cele mici alinierea implicita este la stanga. Pe documente au ramas configurarile asa cum erau dar se pot schimba din macheta de configurari coloane ori pentru toate coloanele simultan (cu click-dreapta pe grila > "Left title"/"Center title"). (Vers. 23.021)
  • Design machete: s-a introdus posibilitatea de a configura machete prin adaugare si configurare de campuri din extensii atat la nivel de document, cat si la nivel de linie document. Aceste configurari se pot exporta si catre alti utilizatori. De asemenea se pot ascunde optiuni de pe machetele existente. (Vers. 23.041)
  • Design machete: daca sunt afisate pe macheta curenta controale pentru campuri obligatorii din extensii, atunci la salvare document nou si la Modifc + Salvez pe un document existent se valideaza completarea campurilor afisate, atat la nivel de document, cat si la nivel de linie. (Vers. 23.042)
  • Design machete: pentru configurare si reset se aplica dreptul de acces "Acces la Design si Reset design machete" (fostul "Acces la Ascundere butoane pe macheta"). (Vers. 23.042)
  • Trimitere email: se pot atasa si trimite automat, in acelasi email, mai multe versiuni de lista pentru Facturi fiscale. Constanta "Iesiri facturi fiscale si avize: selectie multipla versiuni listare" (simbol MultiPrintF) trebuie setata pe valoarea "DA, cu trimitere email" iar in fereastra de selectie a versiunilor de lista trebuie bifat "Automatic". Subiectul emailului si textul va fi preluat din configurarea ultimei versiuni de lista atasate. (Vers. 23.061)
  • Manager fisiere design: se poate dechide macheta "Manager fisiere design" din "WME Action Center" (de pe butonul "Export") de pe machete sau view-uri mari sau direct din "Object Inspector" (iconul cu evantai) din configurare design machete; in ambele situatii sunt filtrate fisierele implicate in macheta sau in view-ul respectiv. Daca se deschide macheta "Manager fisiere design" din WME Action Center de pe Desktop WME (fara nici un view deschis), atunci sunt aduse toate fisierele de configurari din aplicatie. (Vers. 23.071)
  • View-uri mari: in principalele view-uri mari s-a introdus posibilitatea de a defini coloane suplimentare. La nevoie, se va adauga aceasta optiune si pe alte view-uri mari. Daca dupa definire legaturi la generare view da eroare, se poate folosi Safe Mode din Action Center (F2) sau din modulul de liste si urmatorul view se deschide fara coloane supliemntare, permitand corectia legaturilor. (Vers. 23.071)
  • View-uri mici: in principalele view-uri mici s-a introdus posibilitatea de a defini coloane suplimentare. La nevoie, se va adauga aceasta optiune si pe alte view-uri mici. Daca dupa definire legaturi la generare view da eroare, se poate folosi Safe Mode din Action Center (F2) sau din modulul de liste si urmatorul view se deschide fara coloane supliemntare, permitand corectia legaturilor. (Vers. 23.071)
  • Diverse - Dimensiune font mare: in fisierul Defaults.ini se va completa secventa BigFont cu size=10 (ex BigFont=10). (Vers. 23.081)
  • Email: Se pot trimite emailuri si cu destinatari in campurile CC sau BCC. Pentru aceasta, trebuie precizat tipul in campul CC / BCC. In cazul adreselor suplimentare predefinite (AutoEMail.ini), trebuie scris inaintea adresei "cc:" sau "bcc:". Exemplu "bcc:[email protected]". Optiunea pentru trimiterea adreselor in BCC sau CC functioneaza doar daca constanta "Mod utilizare eMail" = Nativ. (Vers. 23.081)
  • Design machete: in configurare design sunt marcate campurile ascunse cu un icon galben cu semnul exclamarii. (Vers. 23.091)
  • Manager fisiere design: se poate apela export catre utilizatori direct din grila de fisiere Roaming\Winmentor (grila din stanga). (Vers. 23.091)
  • Constante la gramada: pentru cele de tip user sunt afisate si valorile stetate pentru ceilalti utilizatori. (Vers. 23.101)
  • E-factura: a fost implementata o optiune de transformare a fisierelor XML in PDF. (Vers. 23.101)
  • Fortare acces Master: optiune noua care permite incarcarea temporara a drepurilor altui utilizator pentru a avea acces la toate optiunile userului selectat. Dupa terminarea operatiunilor dorite, cu aceeasi optiune se poate reveni la drepurile initiale ale userului conectat. (Vers. 23.101)
  • Optiuni de meniu: se vad in meniu doar cele cu drept de acces pe categoria respectiva de useri atat in Date cat si in Liste. (Vers. 23.101)
  • Coloane suplimentare view-uri: s-a introdus posibilitatea de import din configurari valabile pe alte firme. (Vers. 23.111)
  • WMETomraIntf.exe: aplicatie pentru import vouchere SGR din sistemul Tomra care gestioneaza RVM-urile (Reverse Vending Machines) pentru colectare ambalajele de unica folosinta. (Vers. 23.111)

• MENTOR

  • Nomenclatoare

    • Declaratia Intrastat: a fost actualizat nomenclatorul de coduri vamale cu varianta valabila pentru anul 2023. (Vers. 23.011)
    • Nomenclator articole: optiunea "Risc fiscal" este vizibila atat in view-ul mic si in cel mare, cat si in liniile de intrari si iesiri. (Vers. 23.011)
    • Nomenclator parteneri: daca extensiile sunt definite ca obligatorii (Service > Diverse > Fisire cu structuri variabile"), atunci la salvare partener se deschide automat macheta "Informatii suplimentare" si se solicita completarea acestora. (Vers. 23.011)
    • Nomenclator parteneri: s-a adaugat constanta "Parteneri: procent aplicat la curs implicit la adaugare" (simbol MajCursImplicit). (Vers. 23.011)
    • Nomenclator parteneri: s-a introdus posibilitatea de a selecta la nivel de partener versiunea de lista implicita pentru dispozitia de livrare (asa cum se alege pentru factura, factura la aviz si proforma). (Vers. 23.011)
    • Case de marcat: se poate redimensiona macheta in care se introduc/afiseaza detaliile referitoare la casa de marcat. (Vers. 23.021)
    • Info stoc: daca este setata constanta "Info stoc: detalierea include si promotiile" (simbol InfoStocPromo), atunci la promotiille de tip discount se afiseaza si valoare pret nou daca partenerul are categorie de pret asociata sau articolul are categorie de pret implicita. (Vers. 23.021)
    • Nomenclator articole: a fost adaugata posibilitatea de creare articole noi dintr-un articol generic cu atribute. (Vers. 23.021)
    • Nomenclator articole: cand in WinMService este dat acces doar la anumite clase de articole, iar constanta "Articole grupate pe Clase" (simbol ArtPeClase) este setata pe DA, in nomenclatorul de articole sunt aduse doar articolele din clasele cu acces. (Vers. 23.021)
    • Nomenclator articole: in view mic articole a fost adaugata coloana "Greut.spec.". (Vers. 23.021)
    • Nomenclator parteneri: s-a introdus drept de acces la modificare extensii partener. (Vers. 23.021)
    • Nomenclator parteneri: s-a introdus o validare la salvare partener, astfel incat sa nu se poata salva daca adresa de email nu este completata (cst. Validare completare email sediu) (Vers. 23.021)
    • Nomenclator parteneri: se poate seta la nivel de partener ca analiza de pret pe comanda respectiv pe factura din comanda sa se faca la "pret din contracte/ promotii active la data documentului" (adica cum se facea pana cum) sau "pret din contracte/promotii active la data livrarii"; pe comanda data livrari reprezinta "Termen livrare", iar pe factura/factura la aviz este data facturii, sau daca este completata, "Data NIR" (primita de la client). (Vers. 23.021)
    • Taxe asociate: la cele de tip "Facturabil" se poate seta daca se aplica taxa la parteneri interni, externi sau la oricare, ca pana acum. (Vers. 23.021)
    • Nomenclator articole: s-a introdus constanta "Validare introducere cod vamal articol" (simbol ValidArtCodVamal). (Vers. 23.031)
    • Configurari contabile articole: s-au adaugat coloane noi in view mare si mic: Simbol, Metoda de gestiune, Descarcare de gestiune (cu bifa). (Vers. 23.041)
    • Discount sau Majorare pret vanzare: se poate selecta la Baza de calcul = "Brut" si pentru Tip discount = "off invoice cu contabilizare on invoice". Inainte aparea mesajul "Musai tip discount trebuie sa fie "on invoice"". (Vers. 23.041)
    • Nomenclator articole: la import din sablon nu se mai completeaza campurile Cod intern si Cod extern, Cod extern si Cod intern din Mod depozitare. De asemenea, preturile se importa pe subunitatea de pe care s-au exportat, daca importul se realizeza pe Cumul firma. (Vers. 23.041)
    • Nomenclator subunitati: a fost marit campul "Denumire" la 100 caractere. (Vers. 23.041)
    • Nomenclator unitati de masura: in grila "Unitati de masura secundare" se poate filtra, ordona iar cu buton "Paritate" se pot propaga valori pe coloana respectiva. (Vers. 23.041)
    • Info stoc: s-a introdus constanta "Info stoc: detalierea include si data achizitiei pentru alte subunitati" (simbol InfoStocDataAchizSub). (Vers. 23.081)
    • Import parteneri din format XLS: se pot importa si observatiile de la nivel de partener. (Vers. 23.082)
    • Repartizare cheltuieli operationale: in meniul Nomenclator articole s-a adaugat o macheta noua pentru inregistrarea de cheltuieli operationale lunare pe articole cu adaos maxim impus de OUG 67/2023. La preluare articole sunt aduse cele care au in "Mod depozitare" unitati de masura setate cu "Adaos plafonat" = DA. (Vers. 23.082)
    • Nomenclator articole: in view mare sunt marcate cu fundal negru articolele blocate. (Vers. 23.091)
    • Nomenclator articole: se poate completa un TAXCODE la nivel de articol si pe documente acesta are prioritate. (Vers. 23.091)
    • Cantare offline si online: s-a introdus optiunea "Parametri cantar online". Aceste cantare online se pot utiliza doar pe interfata touch screen de la emulare tastatura (constanta "Emulare tastatura: interfata pentru touchscreen" - simbol EmulTouchScreen trebuie setata pe "Da"). (Vers. 23.101)
    • Nomenclator articole: in macheta "Defineste combinatii atribute", in view de alegere atribut s-a adaugat posibilitatea de utilizare coloane suplimentare. (Vers. 23.101)
    • Nomenclator parteneri: se pot seta versiuni de listare si la nivel de sediu partener. (Vers. 23.101)
    • Nomenclator articole: la "Categorii de pret" a fost introdusa o optiune noua "suma fixa la implicit". (Vers. 23.103)
    • Cantar Digi: se pot transmite catre cantar termenele de valabilitate ale articolelor ("Nr.zile de valabilitate"). (Vers. 23.111)
    • Nomenclator parteneri: constanta "Iesiri/Intrari: avertizare existenta observatii partener" a fost extinsa peste tot unde se poate selecta un partener (comenzi, trezorerie casa banca, compensari). (Vers. 23.111)
    • Sedii: a fost adaugat butonul pentru configurare coloane suplimentare. (Vers. 23.111)
    • Sedii: la "Detalii" pe o inregistrare, din view-ul mare sau mic de sedii parteneri, se pozitioneaza pe Tabul Detalii (in loc de Tabul Edi). (Vers. 23.111)
    • Case de marcat: a fost adaugat un nou tip de casa de marcat: Server Tremol. (Vers. 23.121)

  • Intrari

    • Intrari (cele cu receptii): daca "Stadiu wms" = finalizat, receptia este blocata pentru userii care nu au bifa de "Master"; ei pot doar sa actualizeze pe document "Cant" si "Pret" iar modificarea cantitatii pe document actualizeaza "CanFurn" ("Cant NIR" si restul informatiilor din receptie nu se pot modifica). (Vers. 23.011)
    • Intrari din import: se pot importa informatii prin interfata BCS si din formatul XLS. (Vers. 23.011)
    • Intrari, Iesiri, Blocare stocuri: s-au adaugat 2 valori noi pentru campul "Stare" (la nivel de pozitie de stoc si serie): "Aprobat documentatie" si "Aprobat cant si dim". (Vers. 23.011)
    • Intrari: in view-ul mare s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Nr inreg". (Vers. 23.011)
    • Intrari/Iesiri: pe macheta "Generare pozitii in rosu..." s-a introdus optiune de "Import XLS" (a se vedea documentatia aferenta pentru structura de import). (Vers. 23.021)
    • Intrari/Iesiri: s-a introdus constanta "Urmarire pret intrare: includ si avizele intre subunitati" (simbol UrmPretAvizeSubunit). (Vers. 23.021)
    • Intrari/Iesiri: s-a introdus dreptul de acces "Acces la editare Cantitate rezultata in macheta de calcul UM specifice cu relatie dimensionala". (Vers. 23.031)
    • Intrari: in macheta de obligatii "Termene de plata/ incasare" s-a introdus posibilitatea de a genera N rate egale, pornind de la suma ramasa pe ultima linie din grafic si data acesteia (click-dreapta > "Defalcare suma curenta in rate egale"). (Vers. 23.031)
    • Intrari/iesiri: in macheta "Termene de plata", daca se apeleaza "Defalcare suma curenta in rate lunare" (click-dreapta), limitarea ratelor generate si aparitia mesajului "Valoare eronata!" se intampla atunci cand valoarea ratei devine mai mica de 0,1 lei. (Vers. 23.041)
    • Intrari/Iesiri pe factura la aviz: s-a introdus constanta "Facturi la aviz: preluare NRI (Numar inregistrare) din aviz" (simbol FactAvizNRI) care completeaza automat NRI pe factura la aviz din NRI-urile concatenate de la avizele preluate (cu spatiu intre ele). (Vers. 23.051)
    • Intrari: s-a introdus constanta "Functionare buton Pret = completare automata pret intrare (niv. utilizator)" (simbol DefPUIntrariUsr). (Vers. 23.051)
    • Intrari - view mare: s-a adaugat id descarcare din SPV. (Vers. 23.111)
    • Intrari: pe facturile de intrare importate din SPV, se salveaza in atasamente factura in format PDF obtinuta prin conversia fisierului XML. (Vers. 23.111)
    • Intrari: discountul pe grup de articole sau toate articolele nu se mai aplica si la liniile de taxa de pe document. (Vers. 23.121)

  • Iesiri

    • E-factura: se poate face validarea facturilor online, prin functii API, fara a mai fi necesara descarcarea validatorului Duk Integrator. Validarea se face la apasarea butonului "E-factura" de pe facturile de iesire, sau din WMDecl - butonul "Generare XML". (Vers. 23.011)
    • Facturi iesire: s-a itnrodus o optiune noua pe plus-ul albastru pentru extragerea TVA-ului (din cota asociata articolului) din pretul din factura. (Vers. 23.011)
    • Iesiri avize, facturi: la preluare linii din dispozitii de livare, se preiau si extensiile de la nivel de linie daca se activeaza constanta "Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client" si extensiile de la nivel de linie dispozitie si cele de la nivel de linie iesire au aceeasi denumire. (Vers. 23.011)
    • Iesiri catre subunitati: in view mare s-a introdus coloana "Blocat". (Vers. 23.011)
    • Iesiri pe facturi si facturi la avize: daca se lucreaza cu constanta "Afisez termenul scadent in view-ul mare de facturi", in view-urile mari se poate afisa atat "Scadenta" (data) cat si "Zile scadenta" (numar zile). (Vers. 23.011)
    • Iesiri pe facturi: cand constanta "Export automat facturi" era setata pe valoarea "export cu trimitere email la agentul de pe doc, la fiecare salvare" denumirea mailului nu se prelua din campul Subiect eMail al listei trecute in constanta "Export facturi: versiune implicita listare factura". (Vers. 23.011)
    • Iesiri: daca se activeaza constanta "Listare automata dispozitie de livrare dupa listare document" ("Da, cu selectie" sau "Da, toate pe lista comuna") atunci dupa listarea documentului se va apela listarea livrarii folosind versiunea de lista setata la nivel de partener. (Vers. 23.011)
    • Iesiri: la facturarea unui articol cu accize se poate selecta pe document ca in acel caz nu trebuie contabilizata acciza fiind incadrata la una din exceptii; a fost adaugata bifa "Scutire accize" la nivel de document. (Vers. 23.011)
    • Iesiri: s-a adaugat optiunea "Anulare taxe" (pe butonul "+" albastru, sub "Facturare taxe"). (Vers. 23.011)
    • Listare si transmitere pe email: in view a fost adaugata coloana "Utilizator" (userul care a adaugat factura). (Vers. 23.011)
    • Listare si transmitere prin e-mail: s-a adaugat in grila, printre coloanele afisabile, coloana "Zona" (asociata localitatii). (Vers. 23.011)
    • View e-Factura: nu se mai tine cont de cst "E-factura: transmit si facturi de vanzare intracomunitare de produse cu risc fiscal ridicat". View-ul aduce toate facturile ce contin produse cu risc fiscal ridicat, atat pentru parteneri interni cat si externi. (Vers. 23.011)
    • Constante: similar cu constantele generale (de functionare) "Discount automat la salvare comenzi" (simbol AtentionareDiscCmd) respectiv "Discount automat la salvare facturi" (simbol AtentionareDiscount) s-au adaugat constante la nivel de utilizator (operare): "Discount automat la salvare comenzi clienti" (simbol WarnDiscountCmd) respectiv "Discount automat la salvare facturi clienti" (simbol WarnDiscountIes). (Vers. 23.021)
    • E-factura - validare facturi: validarea se poate face online sau prin Duk integrator, in functie de cum este setata constanta: "E-factura: validarea facturilor se face:" (Vers. 23.021)
    • Iesiri (avize, facturi, facturi la avize): se memoreaza si se poate afisa in view-ul mare si "Data Export EDI". (Vers. 23.021)
    • Iesiri - generare pozitii in rosu pentru documentul: in macheta cu informatii despre pozitiile stornate apare si Numar auto. (Vers. 23.021)
    • Iesiri pe avize: s-au introdus constantele "Export automat avize iesire" (simbol AutoExportAv) si "Export avize clienti: versiune implicita listare aviz" (simbol VerListaAviz). De asemenea, in nomenclatorul de parteneri s-a adaugat camp nou pentru versiunea de listare aviz care este prioritara constantei "Export avize clienti: versiune implicita listare aviz" (simbol VerListaAviz). (Vers. 23.021)
    • Iesiri pe factura la aviz: se poata specifica la nivel de document Data si Numar NIR la client; daca este completata aceasta data si daca la nivel de partener este setat "Analiza pret pe comanda/factura din comanda = pret din contracte/promtii active la data livrarii", atunci promotille pe factura la aviz se aplica la aceasta data. (Vers. 23.021)
    • Iesiri pe facturi: au fost adaugati parametri suplimentari cu informatii preluate din constanta "Banca trezorerie relatia B2G (e-factura)"(simbol BancaB2G) - Denumire Banca si Numar cont. (Vers. 23.021)
    • Iesiri: se poate acum renunta la un carnet de certificate de calitate, ales pe livrarea documentelor de iesire (in cazul in care era selectat gresit pe un document, nu exista posibilitatea de a alege "nedefinit"). (Vers. 23.021)
    • Iesiri catre subunitati: in macheta de preluare "Articole comandate de subunitatea..." s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Seria doc.". (Vers. 23.031)
    • Iesiri pe avize: constanta "Iesiri clienti: view mare contine extensii" (simbol ViewMareIsExt") a foat extinsa si la view-ul mare de avize clienti. (Vers. 23.031)
    • Iesiri: in macheta de obligatii "Termene de plata/incasare" s-a introdus posibilitatea de a genera N rate egale, pornind de la suma ramasa pe ultima linie din grafic si data acesteia (click-dreapta > "Defalcare suma curenta in rate egale"). (Vers. 23.031)
    • Curierat: pentru curier Dragon Star, s-au adaugat flag-urile "SMS", "Deschidere colet" si "Livrare sambata". (Vers. 23.041)
    • Iesiri pe facturi fiscale: in view-ul mare, printre coloanele vizbile in grila s-a adaugat si "Val.fara TVA". (Vers. 23.041)
    • Iesiri, intrari: in macheta "Termene de plata/incasare" s-a introdus posibilitatea de a sterge toate liniile (click dreapta). (Vers. 23.041)
    • Iesiri: a fost adaugata constanta "Fortez vanzari cu TVA la incasare" si daca se seteaza pe "DA", atunci chiar daca firma nu are setata constanta "Vanzari cu TVA la incasare" = "DA", se poate selecta la nivel de document ca se aplica TVA la incasare. (Vers. 23.041)
    • Iesiri: a fost adaugata constanta "Iesiri: atentionare cand luna datei documentului difera de luna sistem" (simbol WarnIesLuna) prin care sa fie atentionat utilizatorul daca data documentului este in alta luna decat luna sistemului. (Vers. 23.041)
    • Iesiri - Completare document WORD: s-au adaugat 2 parametrii noi de tip "etichete asociate liniilor": <GARANTIE_X>; <SERII_X> (ultimul concateneaza seriile din care s-a facut livrarea). (Vers. 23.051)
    • Iesiri - Curierat: s-a facut interfatare cu Innoship pentru generare AWB din aviz/factura client. (Vers. 23.051)
    • Iesiri multidocument pe facturi: optiune noua care permite lucrul cu mai multe facturi de iesire simultane (maxim 8 documente). Se poate da detalii sau adaug si se deschid mai multe machete simultan identificate prin culori diferite. (Vers. 23.051)
    • Iesiri: la import de la interfata BCS exista posibilitatea de cautare in lista de fisiere adusa in calea setata in cadrul constantei. (Vers. 23.051)
    • Iesiri: s-a introdus cpnstanta "Iesiri: permit facturarea catre persoane fizice" (simbol IesiriPF) = DA/NU care permite sau nu selectarea clientilor "persoane fizice" pe facturile de iesire. (Vers. 23.051)
    • Iesiri pe facturi: dimensiunea campului NRI a fost majorata la 50 de caractere. (Vers. 23.061)
    • Iesiri: s-a introdus constanta "Comportament iesiri cu articole definite cu taxare inversa" (simbol MesajTaxInvIes) cu valorile "Fara avertizare"/"Avertizare"/"Blocare salvare". (Vers. 23.061)
    • Iesiri - Curierat: pentru Fan Courier in campul "Continut" se aduc date conform constanta "Interfata FAN COURIER: campul "continut" este completat" (simbol ContinutIDComanda). (Vers. 23.071)
    • Iesiri: a fost adaugata constanta "Fortez vanzari cu TVA la incasare" cu ajutorul careia chiar daca firma nu aplica TVA la incasare la vanzare ("Vanzari cu TVA la incasare" = NU), apare bifa de TVA la incasare si data calcul pe iesiri, implicit nu este pusa bifa (cazul facturarii de subventii catre primarii cand trebuie sa se inregistreze TVA neexigibil pana la data incasarii). (Vers. 23.071)
    • Iesiri facturi, facturi la aviz: au fost adaugate 2 tipuri noi la particularitati TVA: "Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal" si "Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin. (5) lit. c) si d) din Codul fiscal". Daca se selecteaza una din aceste particularitati automat TVA-ul de la nivel de linie document devine 0 (Ordin 1176/2023). (Vers. 23.081)
    • Iesiri: mesajul de depasire adaos minim este completat si cu numele articolului. (Vers. 23.081)
    • Iesiri: s-a introdus dreptul "Acces la setare tip contabil intermediar la articolele nevalorice" (optiunea este pe click-dreapta pe Livrarile din machetele de iesiri). (Vers. 23.081)
    • Listare si transmisie pe email: s-a adaugat un camp pentru "Adrese eMail suplimentare". Emailurile vor fi trimise atat la adresele de email a partenerilor cat si la adresa / adresele de email suplimentare, introduse cu ";". Daca se doreste ca adresa suplimentara sa apara in BCC / CC trebuie scris inaintea adresei bcc: sau cc:.Exemplu "bcc:[email protected]". Optiunea pentru trimiterea adreselor in BCC sau CC functioneaza doar daca "Mod utilizare eMail"=Nativ. (Vers. 23.081)
    • Iesiri: a fost adaugata constanta "Memorare Scadenta la Iesiri", care memoreaza ultima zi de scadenta daca nu sunt setate alte termene stabilite la nivel de partener, articol. (Vers. 23.082)
    • Iesiri: la articolele cu Adaos plafonat se valideaza pretul de vanzare astfel incat sa nu se depaseasca Adaosul maxim comunicat de catre furnizor minus Adaosul comunicat clientului urmator. La pretul de intrare este adaugata valoarea de cheltuieli operationale setata pentru fiecare articol. (Vers. 23.082)
    • Iesiri pe facturi la avize: s-a introdus optiunea "Informatii livrari pe aviz" care deschide o macheta cu informatii privind pretul de achizitie, pretul maximal si adaosul aferent liniei/liniilor de stoc din care s-a facut livrarea pe aviz. (Vers. 23.091)
    • Iesiri: a fost adaugata constanta "Iesiri: avertizare pret vanzare mai mare decat pret maximal" = "NU"/"DA, cu blocare"/"DA, cu avertizare" pentru a nu permite facturarea la preturi de vanzare mai mari decat pretul maximal de la nivel de articol. (Vers. 23.091)
    • E-factura: atunci cand se genereaza fisierul XML pentru e-factura, se creaza si un fisier in format PDF, in acelasi folder cu fisierul XML. (Vers. 23.101)
    • Iesiri/Comenzi clienti: cand se lucreaza cu constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta" (simbol AdaosGenerator) si apare pentru fiecare articol adaosul minim depasit (si cu cat s-a depasit) se calculeaza si sa se afiseaza si Pret minim estimat pentru acest adaos min. (Vers. 23.101)
    • Iesiri: s-a introdus constanta "Iesiri: lansare automata "Preluare automata din stoc" la salvare document" (simbol PrelAutSalvIes) care poate fi setata pe "DA" doar cand constanta veche "Preluare automata: cere locatii pe gestiuni" (simbol RezAutLoc) este setata pe "NU". (Vers. 23.102)
    • Iesiri: se poate selecta carnetul pentru certificatul de calitate si fara a fi in editare pe document. (Vers. 23.102)
    • Curierat Urgent Cargus: s-a introdus constanta "Interfata URGENTCARGUS: ID-uri puncte de ridicare"; se completeaza implicit in macheta "Generare AWB...": Nr.colete, Greutate, datele destinatarului si se retin ca valori implicite ce s-a selectat la "ID punct ridicare" si "Cine plateste"; daca se defineste extensie la comanda un camp numit "Mod plata", atunci in functie de valorile acestuia se completeaza "Val.ramburs(cont)". (Vers. 23.103)
    • Iesiri pe factura: din plus albastru, document in editare s-a adaugat optiunea de a scana articolele facturate: "Verificare articole prin scanare". Aceasta va ajuta userul la verificarea articolelor pregatite (de obicei de alta persoana), sa fie exact cele de pe document. (Vers. 23.103)
    • Iesiri - Curierat: la transmitere AWB catre Urgent Cargus se transmite si "Nr.inreg" al documentului ca si InvoiceReference (valabil si la generare AWB din comanda client). (Vers. 23.111)
    • Iesiri pe Facturi si Facturi la avize: dupa generarea fisierului XML pentru E-factura, se face conversia fisierului XML in PDF si se asociaza in "Arhiva fisiere asociate". (Vers. 23.111)
    • Iesiri: facturi fiscale & facturi la avize - daca o factura a fost incarcata in SPV si se da Modific / Salvez pe ea, apare un mesaj de avertizare. (Vers. 23.111)
    • Iesiri: facturi si facturi la avize - nu se mai pot anula sau scoate bifa de operat de pe facturile incarcate in SPV. (Vers. 23.111)
    • Iesiri: nu se mai pot sterge facturi incarcate in SPV. (Vers. 23.111)
    • Sold: la deschiderea cu dublu click a continutului documentului din "Detalii situatia datoriilor partenerului..." au fost adaugate coloane pentru cont serviciu si observatii linie. (Vers. 23.111)
    • E-Factura - facturi fiscale si E-Factura - facturi la avize clienti: s-a schimbat filtrarea documenteleor cu valabilitate din ianuarie 2024 si vor fi aduse in view: toate facturile catre clienti persoane juridice cu sediu in Romania indiferent de tipul de articole; toate facturile de iesire catre clienti cu sediu diferit de Romania si cu TipTranzactie = "taxare normala" sau "regim special de scutire art 311 CF" sau "regim special de scutire art 312 CF"; toate facturile cu tip plata de Voucher card sau Voucher Cec indiferent daca este emisa catre o persoana juridica sau fizica. (Vers. 23.121)
    • Iesiri pe facturi: la exportul facturilor, manual sau automat (prin activare constanta AutoExportF), nu se tinea cont de constanta "Listare si transmisie prin email: la export PDF se marcheaza facturile ca listate". (Vers. 23.121)

  • Interne

    • Bonuri emulare: se poate schimba procentul de TVA aplicat pe linia curenta, cu click dreapta "Schimba procent TVA pe linie bon". (Vers. 23.011)
    • Inventare: in "Log monitorizare" se retine si apelarea optiunii "Regenerare scriptic". (Vers. 23.011)
    • Diminuari de stoc: a fost adaugat butonul "SAF-T" si pe acest tip de document pentru cazul cand se completeza TVA. Se completeaza automat ContSAFT = contul de la cheltuieli TVA diminuari de la tipul contabil de pe livrare iar TAXCODE-ul se va completa manual de catre utilizator. (Vers. 23.021)
    • Transferuri intre gestiuni: a fost adaugat butonul de "% perisabilitati" si pe receptia acestui tip de document (similar ca la intrari facturi) si, daca se lucreaza cu constanta "Receptii: calcul Cant NIR la articolele cu coef. de perisabilitate" (simbol CantNIRCoefPerisab) = DA (ambele situatii) si la nivel de articol exista % de perisibilitate completat, atunci se recalculeaza cantitatea receptionata. (Vers. 23.041)
    • Transferuri intre gestiuni: in view-ul mare, printre coloanele afisabile, s-a adaugat si "Delegat". (Vers. 23.051)
    • Iesiri in consum: s-a adaugat constanta "Bonuri consum: view mare contine extensii", pentru a putea afisa in view coloane cu campurile definite in "Fisiere cu structuri variabile". (Vers. 23.061)
    • Inventar: cautarea dupa coduri de bare tine cont si de codurile alternative. (Vers. 23.071)
    • Inventar: se solicita cantitatea dupa cautarea unui articol dupa codul de bare. (Vers. 23.071)
    • Transferuri: se poate face identificarea stocului transferat dupa numar inventar. (Vers. 23.101)
    • Intrari din productie: s-au adaugat coloane suplimentare in view mare. (Vers. 23.111)
    • Mariri de stoc: cand tip tranzactie este "Voucher SGR", la "Preluare automata din stoc" se creaza stoc pe ultima pozitie de stoc existenta chiar daca are rest 0. (Vers. 23.112)
    • Mariri de stoc: daca ambalajele nereutilizabile se colecteaza manual, atunci se poate utiliza macheta “Mariri de stoc” unde s-a introdus Tip marire = “Voucher SGR”. In acest caz se afiseaza iconul "Voucher SGR" cu care se poate genera si lista voucher-ul. Gasiti un model de listare voucher in kitul 23.112. Pe o marire de stoc cu acest tip, la prima apasare pe iconul Voucher SGR se genereaza cod si se deschide automat listarea. La reapasare la acest icon se genereaza cod nou (daca exista deja dar este nefolosit) cu listarea aferenta sau se pastreaza codul vechi si se poata relista. Valoarea voucherului este egata cu totalul maririi de stoc. Daca voucherul este folosit nu se mai poate regenera codul si nici modifica/sterge marirea de stoc. (Vers. 23.112)
    • Mariri de stoc: s-a adaugat constanta "Mariri de stoc: tip implicit la adaugare" (simbol TipMariri) cu valorile: Marire de stoc clasica/Modificare caracteristici de stocare/Voucher SGR. (Vers. 23.112)

  • Trezorerie

    • Tranzactii Casa/Banca: in view-ul mare se pot afisa extensiile definite in Service > Diverse > "Fisiere cu structuri variabile" daca este setata constanta "Documente de trezorerie: view mare contine extensii". (Vers. 23.011)
    • Monetare: pe livrare, daca se seteaza constanta "Livrari: setare proiect/reteta implicita doar cu sectia subunitatii documentului", la apelarea optiunii "Setare proiect implicit sau reteta implicita" se vor asocia retetele implicite doar daca "Sectia executanta" apartine subunitatii pe care se face monetarul. (Vers. 23.031)
    • Justificare avans decontare: s-au adaugat in view-ul mare coloane pentru nr si serie document (cand constanta "Justificare avans decontare: utilizare carnet pentru document cumulativ" (simbol CarnetDocCumJustif) = DA). (Vers. 23.041)
    • Stingere datorii nesemnificative: s-a adaugat coloana noua "Tip partener" si colana Rest este numerica. (Vers. 23.041)
    • Import extrase din format MT940 - Banca Transilvania: se face identificarea automata a partenerilor daca in sectiunea 86 este gasita sintaxa "CUI/CNP". (Vers. 23.071)
    • Monetare: pe o baza de date, la preluare bonuri retail, dadea "Oracle Error: 1476 - impartitorul este zero". (Vers. 23.081)
    • Import tranzactii din format MT940: se importa si cele de tip MT942, particularitatea lor fiind ca un astfel de extras include tranzactii existente in extrasul anterior; pentru aceasta s-a adagat o constanta "Import extrase din format MT940: verificare unicitate ID tranzactie" care valideaza sa nu se mai importe o tranzactie daca gaseste o referinta la ea intr-un document anterior. (Vers. 23.082)
    • Tranzactii casa: s-a introdus constanta "Registrul de casa: validare incasari/plati unice pentru facturi mai mari decat plafon plati numerar" (simbol ValidPlatiMultiple) care are urmatoarele valori: Nu, Avertizare, Blocare. (Vers. 23.103)
    • Tranzactii casa: s-a introdus constanta "Registrul de casa: valoare maxima TOTALA plati/zi catre persoane juridice (plafon numerar)" (simbol ValMaxPlatiTotaleFur) care va bloca salvarea documentului daca total plati cash dintr-o zi catre furnizorii persoane juridice va depasi acest plafon. (Vers. 23.103)
    • Tranzactii casa: s-a introdus constanta "Registrul de casa: valoare maxima incasari/zi de la o persoana fizica (plafon numerar)" (simbol ValMaxIncasariPF) care va bloca salvarea documentului daca suma incasata cash de la un client persoana fizica va depasi plafonul zilnic. (Vers. 23.103)
    • Tranzactii casa: s-a introdus constanta "Registrul de casa: valoare maxima plati/zi catre o persoana fizica (plafon numerar)" (simbol ValMaxPlatiPF) care va bloca salvarea documentului daca suma achitata cash unui furnizor persoana fizica va depasi acest plafon zilnic. (Vers. 23.103)
    • Tranzactii casa/banca: voucherele SGR pot fi scanate si pe tranzactii casa/banca pe optiunea “Plata vouchere Returo” de pe butonul “+” albastru. Sumele se cumuleaza pe o linie de trezorerie ca plata direct pe contul din constanta "Cont implicit pentru plata direct pe cont pentru voucher SGR" (simbol ContPlataSGR). O plata de retur garantie cu legatura cu voucherele SGR si salvata nu se mai poate modifica sau sterge. (Vers. 23.111)
    • Trezorerie: la incasarea unei facturi de iesire se adauga o inregistrare in tabela Modificari cu referinta la factura, iar modificarea este vizibila in log-ul facturii. (Vers. 23.111)

  • Contabile

    • Evidenta venituri in avans: s-a optimizat viteza de incarcare view. (Vers. 23.011)
    • Inchidere automata TVA: pentru plata partiala in luna curenta, a unei facturi cu deducere TVA la plata dintr-o luna anterioara, inregistrarea de inchidere automata a TVA-ului neexigibil se facea cu valoare dublata, atunci cand inregistrarile contabile ale facturii erau marcate cu Dirty (nu se refacea Jurnal1). (Vers. 23.021)
    • Evidenta cheltuieli in avans: in view-ul mare, printre coloanele afisabile in grila, s-a adaugat si "Subunitatea". (Vers. 23.051)

  • Declaratii

    • D406 SAF-T: s-a afisat pe macheta link pentru vizualizare fisier cu explicatii erori posibile la validare declaratie. (Vers. 23.011)
    • D406 SAF-T - GeneralLedgerEntries: la Description s-au adaugat Numar si Data document. (Vers. 23.021)
    • D406 SAF-T: a fost adaugat si tipul pentru codul 575 - Factura asiguratorului la SourceDocuments> InvoiceType. (Vers. 23.021)
    • D406 SAF-T: pe Iesiri pe avize, daca se lucreaza cu constanta "Avize intrare/iesirie fara TVA neexigibil" (simbol AvizFaraTVANeex) = NU, atunci sunt codificate si aceste documente si se completeaza Taxcode-ul doar in GeneralLedgerEntries (380101, 380102 sau 380103). (Vers. 23.021)
    • D406 SAF-T: pe Intrari pe avize, daca se lucreaza cu constanta "Avize intrare/iesirie fara TVA neexigibil" (simbol AvizFaraTVANeex) = NU, atunci sunt codificate si aceste documente si este completat TAXCODE-ul doar in GeneralLedgerEntries: 380101, 380102 sau 380103. (Vers. 23.021)
    • D406 SAF-T - Customers/Suppliers: s-a introdus constanta "SAF-T Parteneri: conturi pentru care nu se exporta solduri parteneri" (simbol SAFTPartConturi). (Vers. 23.041)
    • D406 SAF-T - GeneralLedgerEntries: campurile Description din Det_transaction si din Det_Transactionline contin si numarul de document (ca la campul Description din Det_jurnal). (Vers. 23.041)
    • D406 SAF-T: s-a dezvoltat generarea pentru tip = "trimestriala". (Vers. 23.041)
    • D406 SAF-T - Assets: a fost adaugata optiune pentru generarea declaratiei SAF-T active. Trebuie generata declaratia "Anuala" de pe luna decembrie. Firmele care au depus SAF-T pe tot anul 2022 (12 declaratii lunare) sunt obligate sa depuna si Activele de la decembrie 2022. Termenul de depunere este cel al depunerii bilantului. Userul care genereaza declaratia trebuie sa fie de tip Master, altfel nu este activ butonul "Generare date". (Vers. 23.051)
    • Impozit pe profit: s-a adaugat in interfata o bifa de "Trecere la platitor impozit pe profit" incepand cu Trimestrul 1, 2, 3 sau 4 si daca se bifeaza, de exemplu trimestrul 2, la generare, valorile din balanta contin doar sumele incepand cu trimestrul 2. (Vers. 23.071)
    • D406 SAF-T: se poate face si raportarea modala, segmentarea XML-ului pe sectiuni, pentru firmele cu baze de date ce depasesc limita tehnica de 500 MB (limita este pentru dimensiunea fisierului XML in format compresat). Numai in cazul sectiunii REGISTRUL JURNAL <GeneralLedgerEntries> se poate stabili si o limita de inregistrari, astfel ca se vor genera mai multe XML-uri cu numarul setat in interfata, iar la final totul se cumuleaza intr-un singur XML ce urmeaza sa fie validat. (Vers. 23.081)
    • D300: incepand cu declaratia lunii 08 2023 au fost adaugate 2 randuri noi: 14.1 Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal14.2 Livrari de bunuri scutite cu drept de deducere, prevazute la art. 294 alin. (5) lit. c) si d) din Codul fiscal. (Vers. 23.082)
    • D406 SAF-T - Diminuari de stoc: procesele verbale de diminuare care au TVA colectat sunt decodificate automat: 380001 pentru TVA de 19%, 380002 pentru TVA de 9%, 380003 pentru TVA de 5%, 380004 pentru TVA de 20%, 380005 pentru TVA de 24%. (Vers. 23.101)
    • D406 SAF-T - GeneralLedgerEntries: la tranzactiile din Trezorerie pe parteneri este adus CustomerID sau SupplierID de la partener (pana acum era codul firmei raportoare). (Vers. 23.111)
    • D406 SAF-T - GeneralLedgerEntries: pentru tranzactiile din Compensari pe parteneri este adus CustomerID sau SupplierID de la partener. (Vers. 23.111)
    • D406 SAF-T: in cazul declaratiei anuale pentru active pe firme cu an fiscal diferit fata de cel clasic la validare aparea eroarea "E: Header (1) sectiune HeaderComment (1) eroare regula: HeaderComment: Tipul declaratiei A nu corespunde cu perioada declarata: 1.2023 - 6.2023". (Vers. 23.111)
    • SAF-T - GLE: in cazul tranzactiilor in valuta se completeaza cu valorile in valuta coloana CurrencyAmount. (Vers. 23.111)
    • D406 SAF-T: pe Intrari s-a introdus Taxcode 308302 pentru achizitii intracomunitare cu taxare inversa si TVA = 0 (implanturi si proteze). (Vers. 23.121)
    • D406 SAF-T: pe Monetare s-a introdus Taxcode pentru vanzari care au TVA pe monetar dar 0 in nomenclator: 380301, 380302, 380303. (Vers. 23.121)

  • Diverse

    • Import facturi din sistemul E-factura : s-a implementat si importul de facturi de tipul Storno (Tip SAF-T = 381). (Vers. 23.011)
    • Task automat din Comenzi clienti: in momentul salvarii unei comenzi client cu lansare (DA) si consum selectat se deschide optiunea de lansare Task care poate aduce automat informatii daca este completata constanta "Masca task automat la comenzi client cu lansare" (simbol MascaTaskCC) (Exemplu "A fost inregistrata Comanda Client nr <&_NrDoc> din data <&_DataDoc>). (Vers. 23.021)
    • Constante: la salvare constanta "Articol pt. incasari ulterioare/partiale prin casa de marcat" se face validare daca articolul selectat este cu cota de TVA 0. Daca nu este, se va afisa un mesaj de validare: "Articolul selectat trebuie sa aiba cota de TVA 0". (Vers. 23.041)
    • E-Transport: greutatea bruta transmisa este luata de pe coloana Masa-Kg din macheta Mod depozitare din nomenclatorul de articole. (Vers. 23.091)

• CASA DE MARCAT

  • Emulare tastatura casa de marcat: pe butonul "+" albastru s-a introdus optiunea de preluare articole de la intrari subunitati. (Vers. 23.021)
  • Bonuri emulare: au fost adaugate constante noi la nivel de utilizator care au functiunea constantelor: "Aduc pt. selectie si articolele care nu se afla in stoc (indiferent de stoc)" si "Emulare: la salvare bon validare stoc disponibil". (Vers. 23.041)
  • Bunuri emulare multidocument: s-a introdus constanta "MultiDocument pe Emulare casa de marcat" (simbol MultiDocEmul) care permite lucrul cu mai multe bonuri emulare simultane (maxim 8 documente). Se poate da detalii sau adaug si se deschid mai multe machete simultan. (Vers. 23.051)
  • Bonuri emulare: constanta "Etichete provenite de la cantar: cantitatea se imparte la 100 pentru prefixele ..." a fost extinsa si pentru emulare (era folosita doar la bonuri retail). (Vers. 23.062)
  • Bonuri emulare si retail: constantele "La scanare cod de bare exclud de la decodificarea cantitatii codurile care incep cu prefixul ...." (simbol PrefixExclusCantar) si "Articole cantaribile: urmatoarea cifra dupa cifra 2 este :" (simbol Cifra2Cantar) au de acum lista de valori in loc de o singura valoare. (Vers. 23.101)
  • Bonuri emulare touch screen: s-a introdus buton pentru Comisionar si "+" albastru pentru preluare din comenzi clienti si transferuri. (Vers. 23.121)
  • Bonuri emulare: s-a implementat casa de marcat Server Tremol atat in Emulare cat si pe Facturi la incasare imediata prin casa de marcat. (Vers. 23.1212)

• COMERCIAL

  • Oferte

    • Oferte clienti: in view mare s-a adaugat coloana "Data email". (Vers. 23.011)
    • Oferte clienti: s-a introdus constanta "Discount automat la salvare oferte clienti" (simbol AtentionareDiscOfert). (Vers. 23.011)
    • Oferte clienti: pe foita alba, la "Generare comanda catre client" se preia si agentul. (Vers. 23.041)
    • Oferte clienti: cu dublu click in grila si relogin sau Oferta_Unsorted=1 in Defaults.ini se poate inhiba ordonarea in grila de articole (pentru a reapare, la fel dublu click in grila si relogin). (Vers. 23.071)
    • Oferte clienti: nu se mai permite generarea de comanda direct din oferta (de pe foita alba) daca partenerul de pe oferta este "blocat". (Vers. 23.111)

  • Promotii

    • Promotii: s-a introdus posibilitatea de selectarea multimpla a partenerilor dupa filtrarea lor dupa diferite criterii. La acest tip de selectie se seteza automat Sediu = "Toate" si persoana de contact doar daca este unica. (Vers. 23.041)

  • Comenzi

    • Comenzi clienti: a fost adaugat Codcomanda in view mare. (Vers. 23.011)
    • Comenzi clienti: constanta "Constanta "Cer pret la alegere articol ..." exclude documentele de iesire" (simbol ExclCerePretIes) are o noua valoare " Da, mai putin comenzi clienti" conform careia se cere pretul doar in cazul comenzilor de la clienti. (Vers. 23.011)
    • Comenzi clienti: in macheta "Info proforma" s-a adaugat si parametrul "Total cu TVA (disc.incl.)". (Vers. 23.011)
    • Comenzi clienti: pe + albastru s-a adaugat optiunea de preluare din comenzi furnizori doar pentru cazul in care se lucreaza pe Holding si constanta "Comenzi clienti: preluarea liniilor de pe alte comenzi se face indiferent de subunitate" (simbol PrelCmdAllSubunit) = Da. (Vers. 23.011)
    • Comenzi clienti: pe foita alta a fost introdusa optiune de generare comanda interna cu reteta implicita 1 (fara materiale). (Vers. 23.011)
    • Dispozitii de livrare: cand se lucreaza cu constanta "Comenzi client: autorezervare la salvare", daca se genera dispozitie de livrare din comanda client se propagau rezervarile, dar daca se adauga dispozitia si apoi se preluau linii din comanda client, initial se preluau si rezervarile, dar la salvare se pierdeau (ramaneau legate de comanda client). (Vers. 23.011)
    • Comenzi clienti: s-a adaugat o optiune noua "Preluare preturi/zile plata din contract" (+ albastru) care actualizeaza preturile, discounturile si zilele de plata pe liniile comenzii tinand cont de setarea de la nivel de partener "Analiza pret pe comanda/factura din comanda" = pret din contracte/promotii active la data livrarii/pret din contracte/promotii active la data docuemntului. (Vers. 23.021)
    • Comenzi furnizori: s-a introdus constanta "Comenzi furnizori: cere termen livrare dupa selectare articol" (simbol CereTermenF), similara cu cea existenta pentru comenzi clienti. (Vers. 23.021)
    • Comenzi furnizori: s-a introdus un nou drept de acces "Acces la modif. numar document pe comenzi furnizori". (Vers. 23.021)
    • Comenzi clienti: a fost adaugata coloana Oferta (numar si data oferta) in grila de coloane disponibile. (Vers. 23.031)
    • Comenzi clienti: se poate bloca o comanda automat, dupa facturarea acesteia, daca este setata constanta "Comenzi clienti: blocare dupa facturare completa" (simbol FactBlockCmd). (Vers. 23.031)
    • Comenzi furnizori: a fost extinsa constanta "Functionare buton Pret = completare automata pret intrare" (simbol DefPUIntrari) si pentru acest tip de document. (Vers. 23.031)
    • Comenzi clienti, facturi clienti: la apelare "Generare pozitii in rosu pentru documentul" sunt aduse si avizele clienti. (Vers. 23.041)
    • Comenzi clienti: daca se lucreaza cu constanta "La preluare din comanda pe aviz/factura si din factura in asteptare pe aviz se preiau observatii doc" (simbol PrelObsCmd) = DA, atunci si la generarea facturii de avans din comanda se preiau observatiile de pe comanda pe factura. (Vers. 23.041)
    • Comenzi clienti: in view-ul mic de sedii client ("Locatii"), in coloanele afisabile, s-a adaugat si "Cod la client". (Vers. 23.041)
    • Comenzi furnizori/clienti: pentru a putea restrictiona accesul la extensiile comenzilor facturabile (stare Aprobata pe fiecare nivel), s-au adaugat drepturile "Acces la modificare extensii pe comenzi furnizori facturabile" si "Acces la modificare extensii pe comenzi clienti facturabile". (Vers. 23.041)
    • Comenzi clienti: a fost extinsa constanta "Facturare in lei: consult si preturile de pe ofertele in valuta" si pentru comenzile clienti. (Vers. 23.042)
    • Comenzi catre subunitati: a fost adaugata constanta "Comenzi catre subunitati: actualizare automata acceptat la modificare comandat" (simbol AcceptEgalComSubunit) prin setarea careia (pe DA), atunci cand este modificata cantitatea comandata, se actualizeaza automat cantitatea acceptata. (Vers. 23.051)
    • Comenzi clienti/furnizori: s-a modificat grila de articole de pe macheta adaugandu-se printre coloane "PU minim" ("Pret minim (validare)" din nomenclator articole), "Adaos" si "%Adaos", aceastea din urma calculate fata de "PU minim"; in final document, langa "Total", se afiseaza o sectiune noua "Adaos PU minim" in care apar valoare adaos si procent adaos, calculate pe total valori document. (Vers. 23.061)
    • Comenzi clienti: a fost adaugata coloana "Masa articol" (din fisa articol). (Vers. 23.061)
    • Comenzi clienti: daca se lucreaza cu UM specifica si "Relatia dintre UM principala - UM specifica = independente", atunci la preluarea din oferte, introducand Preluat si Preluat UMS, se poate opta pentru pastrarea Pret UMS si recalcul Pret (in functie de Cant, Cant UMS si Pret UMS) bifand "Pret UMs fix"; altfel se intampla ca pana acum, adica se pastreaza Pret si se recalculeaza Pret UMS. (Vers. 23.061)
    • Comenzi furnizori/clienti: s-a adaugat o noua valoare pentru constanta "Comenzi: view-ul afiseaza comenzile indiferent de luna de lucru in care au fost emise" = "DA, doar cele NEFACTURATE"; alegand aceasta valoare, in view se vor afisa doar cele cu aceasta stare, fara cele "FACTURATE PARTIAL". (Vers. 23.061)
    • Comenzi clienti: constanta "Comenzi clienti: mod inchidere implicit" este la nivel de utilizator (Configurare operare). (Vers. 23.071)
    • Comenzi clienti: daca articolul are definit "Pret minim (validare)", dupa alegere si introducere cantitate, se cere introducere "Discount" (%). (Vers. 23.071)
    • Comenzi clienti: s-a adaugat constanta "Comenzi clienti: cere rezolvare rezervare pt. articol cu data exp.critica" prin activarea careia, dupa adaugare articol pe comanda si completare cantitate, se deschide macheta de identificare stoc pentru rezervare manuala, daca articolul este definit cu data expirare si exista pozitii de stoc care au data expirarii in urmatoarele 365 zile. (Vers. 23.071)
    • Comenzi clienti: s-a adaugat o coloana noua "%AdaosOrig" care se calculeaza dupa formula: (PU.orig - PU minim) / PU.orig. (Vers. 23.071)
    • Comenzi de la gestiuni: s-a adaugat optiunea "Preluare articole de pe comenzi clienti" (plus albastru, deasupra grilei de articole). (Vers. 23.071)
    • Comenzi furnizori: s-a introdus si pe aceasta macheta optiunea de listare Word (template). (Vers. 23.071)
    • Comenzi furnizori: s-a introdus si pe aceasta macheta posibilitatea de listare folosind un template Word. (Vers. 23.071)
    • Comenzi clienti - Preluare apeluri telefonice centrala Inside Telecom: daca se alege din lista de apeluri un nr de telefon inexistent in baza de date, apare mesaj "Nu pot identifica clientul. Vrei sa-l adaugi ?" si se deschide macheta de adaugare partener, cu numarul de telefon completat la nivel de sediu. (Vers. 23.081)
    • Comenzi clienti - Preluare apeluri telefonice centrala Inside Telecom: s-a adaugat constanta "Comenzi clienti: la intrarea pe macheta se deschide macheta de preluare apel telefonic" care daca este activata deschide lista de preluare apeluri la adaugare comanda noua. (Vers. 23.081)
    • Comenzi clienti: s-a realizat interfatarea cu centrala telefonica Inside Telecom; preluarea apelurilor se face apeland din comanda optiunea "Preluare apeluri telefonice centrala Inside Telecom" (+ albastru). (Vers. 23.082)
    • Preluare apeluri telefonice cetrala Inside Telecom: la preluare apel, se completeaza pe comanda pe langa Client, Agentul si Traseul de livrare. (Vers. 23.082)
    • Preluare apeluri telefonice: daca este setata constanta "Comenzi clienti: la intrarea pe macheta se deschide macheta de preluare apel telefonic", atunci aceasta are efect si la adaugare comanda noua cu plus direct de pe o comanda existenta. (Vers. 23.082)
    • Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Facturare direct din comenzi: cantitate preluata automat" (simbol FactComPreluare) valabila la preluare pe factura din foita alba. De asemnea, s-a introdus shortcut pentru pornire scanare (F5). (Vers. 23.091)
    • Comenzi clienti: constanta "Comenzi clienti: automat cantitate acceptata = 0" a fost adaugata si la nivel de utilizator. (Vers. 23.101)
    • Comenzi clienti: la "Preluare articole de pe comenzi clienti" (+ albastru) nu se preluau pe de comanda initiala traseul si tipul de plata. (Vers. 23.101)
    • Comenzi clienti: la click pe butonul "Pret" nu se calcula automat pretul de vanzare daca in constanta "Categori implicita pret la iesiri" (simbol CPretVanz) era selectata o varianta cu procent. (Vers. 23.101)
    • Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Comenzi clienti: validare sa contina doar articole dintr-o clasa statistica" (simbol ComCliClasaStat). (Vers. 23.101)
    • Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Facturare comenzi clienti: activare automata scanare" (simbol ScanCMDAutom). Daca se lucreaza cu scanare articole, pentru iesire din macheta de preluare se poate scana un cod de bare generat pentru textul SCANCOMPLETE (cod bare tip bcCode128A din listarea in format eticheta). Daca facturarea se face direct de pe comanda de pe foita alba, atunci se poate seta si constanta "Facturare direct din comenzi clienti: validare preluare toata comanda" (simbol FactCMDIntegral) = Avertizare/Blocare. (Vers. 23.103)
    • Comenzi clienti: se poate deschide "Sediul" cu click dreapta de mouse (similar cu deschidere Fisa partener de pe "Client"), chiar si cand documentul nu este in editare. (Vers. 23.111)
    • Comenzi clienti: daca se seteaza constanta "Iesiri catre acelasi client: atentionare pret diferit fata de ultima vanzare" = "DA, la selectare articol" este afisat ultimul pret de vanzare pe clientul curent dupa selectarea articolului si completarea pretului, daca difera. Se afiseaza ultimul pret de vanzare catre acel client, dupa toate discounturile aplicate, moneda si data ultimei facturi. (Vers. 23.1212)
    • Comenzi clienti: la apelare optiune "Preluare apeluri telefonice centrala Inside Telecom", nu se tinea cont de bifele "Inactiv" si "Blocat" din nomenclatorul de parteneri si se puteau plasa comenzi cu parteneri blocati sau inactivi. (Vers. 23.1212)

  • Contracte

    • Contracte comerciale furnizori/clienti: daca pe linie de contract este completata coloana "Suma fixa" atunci este considerat discount fix daca semnul este "-" si majorare fixa daca semnul este "+". (Vers. 23.011)
    • Contracte comerciale furnizori/clienti: in tab "2.Conditii de discount" s-a adaugat un tip nou de target "Cantitate totala indiferent de articol". (Vers. 23.021)
    • Contracte comerciale furnizori/clienti: in tab-ul "2.Conditii de discount" in grila cu articole, s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Cod intern". (Vers. 23.021)
    • Contracte comerciale: campul "Nr.inreg." a fost marit (total 30 caractere). (Vers. 23.021)
    • Contracte abonamente: pe linia de contract, s-a modificat asocierea utilajelor, in sensul ca view-ul aduce utilajele si acele contoare cu UM index = UM a articolului de pe linia de contract (pana acum la nivel de utilaj era un singur index si practic se alegea utilajul). (Vers. 23.031)
    • Contracte de tip abonament: in view mare s-a introdus coloana "Observatii". (Vers. 23.031)
    • Contracte de tip abonament clienti: cand constanta "Utilizare carnete de document la contracte clienti" (simbol CarnetContrCli) = Nu, se poate selecta la carnet inregistrarea nedefinit (daca a fost definit un carnet si se doreste sa sa renunte la el). (Vers. 23.041)
    • Contracte: la listarea in format Word a contractelor comerciale furnizori si clienti s-a adaugat parametru pentru Incoterms. (Vers. 23.041)
    • Contracte comerciale: in grila "Parametri agricoli" daca "Val.start" este mai mare decat "Val.stop", atunci la generarea graficului, penalitatile se vor calcula invers proportional cu valoarea parametrului: cu cat e mai mica valoarea parametrului, cu atat mai mare este penalizarea (valabil la hectolitrica). (Vers. 23.051)
    • Contracte comerciale: in sectiunea "Parametrii agricoli" s-a introdus optiune pentru a importa, dintr-un alt contract, valorile din grila "Corectii pentru abateri de la calitate". (Vers. 23.061)
    • Contracte comerciale: la nivel de linie contract se poate specifica daca validarea depasirii cantitatii contractate se face in functie de cantitatea in UM principala (ca pana acum) sau in UM alt (coloana "Verif.UMA"). (Vers. 23.071)
    • Contracte comerciale furnizori/clienti: la nivel de contract comercial, in zona "Parametri agricoli", se pot seta valorile parametrilor agricoli Umiditate si Corpuri straine, de la care se aplica taxa de uscare respectiv taxa de conditionare ("Limita uscare" respectiv "Limita conditionare"). (Vers. 23.081)
    • Contracte clienti de tip abonament: de pe linie de contract, coloana "Aparat masura", la deschidere view mic de utilaje si contoare, se poate da detalii. (Vers. 23.091)
    • Actualizare contracte abonamente: in grila de jos a machetei sunt aduse sediile partenerilor si se pot folosi filtre in capul grilei. (Vers. 23.111)
    • Contracte comerciale clienti: a fost introdusa constanta "Contracte comerciale clienti: validare linii cu valoare zero" (simbol ValidZeroContrC). (Vers. 23.111)
    • Contracte comerciale furnizori: a fost introdusa constanta "Contracte comerciale furnizori: validare linii cu valoare zero" (simbol ValidZeroContrF). (Vers. 23.111)
    • Contracte comerciale furnizori: a fost adaugata constanta "Contracte comerciale furnizori: avertizare pret mai mare decat pretul maximal" (simbol WarnPUMaximalContrF) prin setarea careia se verifica daca pretul din contract depaseste pretul setat la nivel de articol (in Alte caracteristici > Lunare > Generale). Pentru contractele in valuta se face conversia pretului la cursul datei contractului de la banca setata in constanta "Banca pt. balanta in valuta" (simbol BancaSitV). (Vers. 23.112)
    • Contracte comerciale furnizori: a fost introdusa constanta "Contracte comerciale furnizori: validare introducere parametri agricoli din nomenclator" (simbol ValidAgrParams) prin intermediul careia se valideaza generarea graficului pentru fiecare parametru care este completat la nivel de articol. (Vers. 23.112)
    • Contracte comerciale furnizori: a fost introdusa constanta "Contracte comerciale furnizori: validare introducere taxe (uscare/conditionare)" (simbol ValidTaxeContr). (Vers. 23.112)

  • Note credit

    • Note credit clienti: se pot face note de corectie si pentru notele acordate pe cantitate. (Vers. 23.011)
    • Note de credit furnizor/clienti: s-a introdus posibilitatea ca din factura de intrare respectiv factura de iesire, sa se preia discontul de pe liniile notelor de credit existente pentru partenerul respectiv, apeland optiunea "Preluare diferente note de credit" (pe butonul "+" albastru). (Vers. 23.051)
    • Note credit furnizori/clienti: in grila din tab-ul Termen se poate afisa si coloana "Termen fix" (din Contract > 2.Conditii de discount > Target "Plata la termen"). (Vers. 23.071)
    • Intrari/Iesiri: in optiunile de preluare diferente note de credit, respectiv cand se preiau notele de credit pe o nota de corectie a fost adaugata coloana pentru seria notei de credit. (Vers. 23.091)
    • Note credit: au fost adaugate constantele "Cont implicit note de credit client" si "Cont implicit note de credit furnizor". Daca sunt setate conturi in cadrul acestor constante automat acestea sunt folosite la adaugarea notelor de credit, altfel sunt folosite cele de la articolele asociate in cadrul constantelor "Articol pt. discount acordat/primit pt. ...". (Vers. 23.091)
    • Note de credit: daca pe contract este pusa bifa "Activ pe toate subunitatile", atunci la calcul Volum tranzactii sunt aduse facturile de pe toate subunitatile (se tine cont si de optiunea selectata la target "Volum tranzactii" din contract). (Vers. 23.103)

  • Generatoare

    • Generator comenzi aprovizionare: pentru optiunile "Stabilire necesar conform vanzarilor" si "Stabilire necesar din vanzari previzionate pe zi/furnizor" se pot afisa coloane cu extensiile la nivel de articol. (Vers. 23.031)
    • Generator comenzi aprovizionare: pe tab-ul Completare furnizori, la "Analiza sursa de aprovizionare" se aduce si subunitatea pe grila de sus. (Vers. 23.101)
    • Generator comenzi aprovizionare: s-a introdus constanta "Generator comenzi aprovizionare: pretul propus din stoc este" (simbol PretStocGenCmdF) cu valorile "pretul de achizitie" si "pretul de pe documentul de intrare". (Vers. 23.101)
    • Generator comenzi aprovizionare: s-a introdus constanta "Generator comenzi aprovizionare: ultimul pret de achizitie este adus" (simbol LastPretGenCmdF) cu valorile "la nivel de firma" si "la nivel de subunitate". (Vers. 23.101)
    • Generarea facturilor la avize: se preia si agentul si delegatul de pe fiecare aviz in parte. (Vers. 23.121)

  • Onorare livrari

    • Colete pregatite pentru livrare - de ridicat: se afiseaza pagina cu coltul intors si este activa optiunea "Curierat" si atunci cand se lucreaza cu constanta "Colete livrare: preluari din:" (simbol GenColete) = "facturi". (Vers. 23.021)
    • Onorare comenzi clienti: a fost adaugat filtru pentru preluare dispozitii de livrare precum si pentru tipuri de comenzi. (Vers. 23.041)
    • Onorare comenzi clienti: a fost adaugata coloana pentru valoare comanda in tab-ul 2.Operare livrari. (Vers. 23.041)
    • Onorare comenzi clienti: la Inregistrare iesiri se pot genera dispozitii de livrare indiferent de stocul articolelor, fara a face rezervari pe comanda client cu ajutorul bifei "Generare DL indiferent de rezervari". (Vers. 23.041)
    • Onorare comenzi clienti: a fost adaugata constanta "Onorare comenzi: TipDoc implicit DL la generare din com clienti" = Nu/Da. (Vers. 23.042)
    • E-Transport: la generarea facturilor din macheta Onorare comenzi se face verificarea daca documentul indeplineste conditiile pentru E-Transport si apare informatia pe coloana eTransp de pe macheta de listare documente. (Vers. 23.051)
    • Onorare comenzi clienti: se pot filtra inregistrarile si dupa seria carnetelor de comenzi. (Vers. 23.051)
    • Onorare comenzi clienti: in mesajul de depasire adaos minim s-a adaugat denumirea clientului si articolul implicat in validare. (Vers. 23.081)
    • Onorare comenzi clienti: daca la preluare comenzi "Tip plata" = "Numerar", atunci la "Inregistrare iesiri" apare bifa "Cu chitanta" ce permite generarea atat a facturii cat si a incasarii prin casa. Dupa preluare in Configurare se poate selecta un chitantier si Casa este cea setata in cadrul constantei "Casa implicita". (Vers. 23.101)
    • Onorare comenzi clienti: la generare factura se tine cont de constanta "Export automat facturi", se exporta factura si se ataseaza ca fisier extern. (Vers. 23.101)
    • Onorare comenzi clienti: la inregistrare iesiri se poate completa Data generare documente. (Vers. 23.101)

  • Diverse

    • Sedii: la nivel de sediu parteneri, tab "EDI", se poate specifica si subdirectorul de export; daca este specificat, atunci la calea de export specificata in constante, se adauga si acest subdirector. (Vers. 23.021)
    • BCAR: s-a adaugat un buton de calcul pret achizitie util de plata (PAU), care, spre deosebire de cel de calcul pret achizitei (PA), ia in formula de calcul pretul din contract influentat de penalitatile pentru abateri de la calitate (Contracte comerciale > Conditii de discount > Parametrii agricoli). (Vers. 23.051)
    • Bonuri de cantarire si analiza: s-au adaugat constante noi "Modul cereale - Formula de calcul scazamant ulei", "Modul cereale - Formula de calcul scazamant proteina" si "Modul cereale - Formula de calcul scazamant boabe incoltite"; aceste scazaminte pot fi utilizate in formula descrisa in constanta "Modul cereale - Formula de calcul cantitate utila". (Vers. 23.061)
    • Bonuri de cantarire si analiza: s-au adaugat in macheta "Moneda" si "Curs" care se completeaza atunci cand este contract asociat (erau folosite si pana acum la determinarea pretului pe baza contractului in valuta, dar nu se afisau). (Vers. 23.061)
    • BCAR: cand se genereaza o cantarire din BCAR, cursorul este pozitionat in campul "Cantar 1" (pana caum era in "Palet"). (Vers. 23.071)
    • BCAR furnizor: prin setarea constantei "Toleranta contractuala (%+100) pt contractele de achizitii, la alocare pe BCAR-uri" se poate stabili limita pana la care se poate aloca automat un contract pe BCAR-uri; cand sunt mai multe contracte valabile la acelasi partener, alocarea se face in ordinea cronologica (dupa "Data contract") in limita tolerantei din constanta. (Vers. 23.101)
    • BCAR: calculul pretului de achizitie util la plata (PUA), se face diferit, daca articolul A de pe BCAR este setat ca valoare a constantei "BCAR: articole declasate la depasire Min.hectolitrica, Min.Proteina, Max.Incoltit", valorile de analiza indeplinesc conditiile de declasare (Min si Max sunt cele din nomenclatorul de articole, tab Lunare> Specifice agricultura), iar pe contractul alocat BCAR-ului exista si un alt articol B aflat in aceeasi grupa de echivalenta cu articolul A (care este "generic" in grupa); in aceasta situatie sunt luate in calcul, pretul si corectiile de pret pentru abaterea de la calitate setate in contract la articolul B. (Vers. 23.101)

• PRODUCTIE

  • Diverse

    • Articole compuse (PG): la Istoric modificare document (in LOG monitorizare) nu erau afisate modificarile. (Vers. 23.051)

  • Nomenclatoare

    • Tarife manopera: se poate seta moneda. (Vers. 23.031)

  • Tehnologie

    • Comenzi interne: pe butonul "+" albastru s-a introdus optiunea "Preluare articole de pe facturi de iesire". (Vers. 23.011)
    • Articole compuse: a fost adaugat tipul de operatie "Manopera tert". (Vers. 23.031)
    • Articole compuse: daca reteta este in valuta, atunci se poate utiliza coloana noua "Valoare lei" din tab-ul Manopera. De asemenea, au fost corectate pretul in valuta si cel in lei de la nivel de produs. (Vers. 23.031)
    • Proiecte de productie: pe Oferte clienti, la generare proiect nou direct din oferta, in campul "Articol de baza" este adus automat articolul pentru care se face proiectul. (Vers. 23.031)
    • Articole compuse: pe butonul "Pret" din capul de tabel pentru materiale s-a introdus o noua optiune de calcul "Ultimul pret de achizitie". (Vers. 23.041)
    • Articole compuse: in viewul mare de retete a fost adaugata coloana "Producator" de la Produsul din reteta. (Vers. 23.042)
    • Articole compuse: se pot definit extensii in Fisiere cu structuri variabile. (Vers. 23.081)
    • Articole compuse: cand tip manopera este Manopera tert nu mai este obligatorie selectarea tarifului dintr-o lista, ci se poate editata. (Vers. 23.091)
    • Articole compuse: in view-ul mare s-a adaugat posibilitatea definirii de coloane suplimentare. (Vers. 23.111)
    • Articole compuse: s-au adaugat coloane suplimentare in view mic retete. (Vers. 23.111)
    • Proiecte productie: s-au adaugat coloane suplimentare in view mare. (Vers. 23.121)

  • Lansare

    • Comenzi clienti: daca se activeaza cst. "Lansare in productie si pentru comenzile client incasate prin casa de marcat" se pot lansa in executie si comenzi client care au fost inchise prin casa de marcat. (Vers. 23.021)
    • Comenzi interne: pe tab-ul Manopera s-a introdus colona "Valoare". (Vers. 23.031)
    • Comenzi interne: s-a adaugat deasupra grilei optiunea "Packing", cu functionalitatea existenta pe comanda client; ambalajele de tip primar/secundar/tertiar se aleg dintre cele asociate la nivel de articol in "Ambalaje". (Vers. 23.051)
    • Comenzi interne: s-a introdus buton pentru "Lansare dispozitii de livrare" (asemanator cu Lansare comenzi). Restul propus la lansare Comenzi clienti este neafectat de dispozitii de livrare aferente pentru a nu afecta pe cei care utilizeaza varianta veche de lansare. (Vers. 23.051)

  • Executie

    • Intrari din productie: daca in reteta este selectat la materiale un articol de tip serviciu si pe linia de material Tip = "Serviciu tert" si acelasi articol este folosit pe Intrari unde se face legatura cu un produs de pe o comanda interna (se alege Gestiune productie si apoi pe coloana "Nr.cmd" se alege linia de comanda interna), atunci valoarea serviciului prestat se include in pretul de predare. (Vers. 23.031)
    • Cantariri: a fost adaugata optiunea "Scanare cantitate neta" ce permite scanarea unei cantitati nete, fara sa tina cont de TARA ambalajelor. Dupa ce se scaneaza, automat se completeaza cantitatea si se preia cantarirea. (Vers. 23.112)
    • Intrari din productie: s-a introdus coloana "Cod catalog" la nivel de linie document. (Vers. 23.121)

• EXPERT

  • Nomenclatoare

    • Noduri de analiza: in view mic s-a introdus coloana "Nod" care afiseaza structura arborescenta a analizei respective. (Vers. 23.111)

  • Expertize

    • CashFlow Operational (PG): la listare "Centralizator" sau "Documente" aparea eroarea "Eroare ! #[FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: pkg_list_struct_startsuplcols() is a procedure. To call a procedure, use CALL." , respectiv "Eroare ! [FireDAC][Phys][PG][libpq] ERROR: table name "nc" specified more than once". (Vers. 23.041)

• EDI

  • Import incasari din format TXT: se tine cont de constanta "Tranzactii curente: Calcul automat TVA la incasari in avans (lei)" (simbol TVAIncasariAvans). (Vers. 23.011)
  • Import bonuri de consum din XLS: au fost adaugate campurile Pret achizitie si Pret inregistrare. (Vers. 23.021)
  • Import monetare din XLS: se pot adauga discount-uri pe linie articol. (Vers. 23.021)
  • Import monetare din format XLS: au fost adaugate campurile tip contabil, pret achizitie si pret inregistrare. (Vers. 23.021)
  • Import monetare: a fost adaugata posibilitatea de transmitere tip contabil articole descarcate. (Vers. 23.021)
  • Tranzactii curenta banca: la importul platilor prin MT940 de la banca BRD se face si identificarea platilor trimise prin MT103 pentru a le inchide. (Vers. 23.021)
  • Import comenzi din format EDI: s-a introdus constanta "Import comenzi clienti: preluare pret si zile plata din contract client" pentru ca la import comenzi sa se preia din contractele comerciale valabile, pretul si zilele de plata si sa se genereze automat termene de plata in functie de acestea. (Vers. 23.031)
  • Import iesiri din format XLS: s-au introdus in ImportFactIesXLS.ini posibilitatea de introducere pret de inregistrare si pret de achzitie pentru descarcarile valorice (Col_PretAchiz si Col_PretInreg); la importul din TXT exista deja aceasta posibilitate. (Vers. 23.031)
  • Import modificari de pret din XLS: au fost adaugate coloanele Pret achizitie si Pret inregistrare necesare modificarii preturilor pentru stocuri valorice. (Vers. 23.041)
  • Import monetare din format XLS: s-a adaugat posibilitatea de a importa si valoarea de TVA (trebuie setat COL_TVA= in fisierul ImportMonetareXLS.ini). (Vers. 23.041)
  • Import note de transfer din XLS: a fost adaugata optiune pentru importul notelor de transfer din format XLS. (Vers. 23.041)
  • Export EDI: in varianta EDINET, campul <RegisteredCapitalReference> se completeaza cu capitalul social de la nivel de subunitate, atunci cand este setata constanta "Functionare in regim HOLDING, cu subunitati izolate complet" = DA. (Vers. 23.051)
  • Import avize de iesire catre subunitati: au fost adaugate campuri pentru tipuri contabile valorice: pret achizitie si pret inregistrare. (Vers. 23.051)
  • Import avize de intrare de la subunitati: au fost adaugate campuri pentru tipuri contabile valorice: pret inregistrare si tip contabil. (Vers. 23.051)
  • Import din format BCS: a fost introdusa o avertizare la import din BCS prin care se atentioneaza utilizatorul ca se importa articole blocate sau inactive. (Vers. 23.051)
  • Export EDI - DocXChange Extins(4): s-a finalizat un format nou de export EDI, cu adresele "compactate" (pentru Altex). (Vers. 23.071)
  • Import facturi clienti din format XLS: a fost adaugat campul CodTVAServ pentru a putea importa facturile in regim OSS. (Vers. 23.071)
  • Import facturi clienti din format XLS: a fost adaugat campul TipContabil pentru livrari din alt tip contabil decat cel implicit definit la nivel de articol sau gestiune. (Vers. 23.071)
  • Import facturi clienti din format XLS: se pot importa informatii si pentru pret achizitie si pret inregistrare. (Vers. 23.071)
  • Import facturi din sistemul E-fact: in grila de articole s-au introdus 2 coloane noi: procentul de TVA al articolului din XML precum si procentul de TVA al articolului mapat din WME. (Vers. 23.071)
  • Import facturi din sistemul E-fact: in grila de articole s-au introdus coloane pentru cod extern si cod intern pentru articolele mapate. (Vers. 23.071)
  • Import facturi din sistemul E-fact: s-a introdus o coloana pentru selectie facturi. (Vers. 23.071)
  • Import incasari din XLS: a fost adaugata constanta "Plati din XLS: cand lipseste numarul facturii, platesc automat in ordinea termenelor obligatiilor" care atunci cand va fi setata pe DA va inchide obligatiile in ordinea scadentei. (Vers. 23.071)
  • Import incasari si plati din format TXT: este permis importul de valori negative la plati/incasari direct pe cont. (Vers. 23.071)
  • Import note de predare din XLS: a fost adaugata optiunea pentru importul notelor de predare din fisiere XLS. (Vers. 23.071)
  • Import plati din format XLS: a fost introdusa constanta "Plati din XLS: cand lipseste numarul facturii, platesc automat in ordinea termenelor obligatiilor" care atunci cand este setata pe DA, la importul platilor, daca nu se precizeaza numarul facturii, valoarea mentionata pe linie va fi stinsa prin preluarea automata a facturilor in ordinea vechimii. (Vers. 23.071)
  • Import stoc extern SAF-T din format XLS: se pot importa date pe luni; la import nu se mai sterg datele vechi de pe alte luni, ci doar cele de pe luna curenta; acestea din urma se inlocuiesc cu datele noi importate. (Vers. 23.071)
  • Import bonuri de consum din XLS: a fost adaugat camp pentru setare tip contabil articol. (Vers. 23.082)
  • Import facturi din sistemul e-factura: daca in fisierul XML nu este precizat procentul de discount de la nivel de linie, atunci acesta va fi dedus din alte valori completate. (Vers. 23.091)
  • Import facturi clienti din format XLS: se poate importa coloana "Disc%" daca in fisierul INI dar si in XLS este trecuta linia "Col_ProcDiscount=...". (Vers. 23.101)
  • Import facturi de import din format XLS: se pot importa informatii privind judetul si tara pentru partenerii noi. (Vers. 23.101)
  • Import facturi din sistemul E-factura: dupa ce se importa in aplicatie, fisierele sunt arhivate si organizate pe firma, luna. Langa arhiva care contine fisierul XML cu factura si fisierul cu semnatura electronica de la ANAF, se creaza si un fisier PDF cu factura. (Vers. 23.101)
  • E-factura: import facturi din SPV - s-a adaugat o coloana noua pentru denumirea partenerului din WME. (Vers. 23.111)
  • E-factura: import facturi din SPV - se pot filtra datele din grila. (Vers. 23.111)
  • Import comenzi clienti din format XML: daca exista contract activ la partenerul si cu articolele din comanda, atunci la import comanda din format XML, se completeaza corespunzator si Packing-ul aferent comenzii. (Vers. 23.111)
  • Import facturi furnizor din E-Fact: a fost introdusa coloana cu tipul documentului importat (factura sau factura la aviz). Daca in pachet exista informtia privind numarul avizului, automat se seteaza la TipDoc = Factura la aviz (deocamdata se preia factura la aviz cu Operat = Nu si fara stingerea avizelor, urmand ca in versiunile urmatoare sa fie si facuta si aceasta legatura). (Vers. 23.111)
  • Import facturi furnizori din E-Fact: la nivel de partener a fost introdusa bifa "eFact: import cu art. generic" cu ajutorul careia se echivaleaza sau nu articolele din XML cu cele din WME. Daca este pusa bifa, se va prelua pe facturi un articol generic setat in cadrul constantei "Import facturi din sistemul E-factura: articole generice pt echivalare articole" si la observatiile de la nivel de linie va fi preluata denumirea articolului din XML. (Vers. 23.111)
  • Import facturi furnizori din E-fact: toate facturile se importa cu Operat = Nu. (Vers. 23.111)
  • Import facturi intrare din SPV: se tine cont de dreptul de acces "Vizualizare preturi de achizitie", astfel incat, daca nu este setat acest drept, nu se pot vizualiza preturile in grila de facturi. (Vers. 23.111)
  • E-factura: a fost introdusa constanta "E-factura: Evidentiere intarziere upload SPV prin culori (EFactColor)" prin care facturile se vor colora in functie de numarul de zile scurse de la emitere. Aceasta va avea doua valori : "NU" - facturile vor ramane pe stilul vechi, adica nu se vor colora si "DA" - facturile se vor colora astfel : 0-1 zile: gri, 2 zile: verde, 3 zile: galben, 4 zile: roz, 5 zile sau peste : rosu. (Vers. 23.112)
  • Import facturi la avize furnizori din XLS: import din XLS facturi la avize furnizori. (Vers. 23.121)
  • Intrari: pe documentele importate din E-Factura se memoreaza si valoarea documentului importat si se valideaza ca totalul documentului salvat in WME ca operat sa fie egal cu totalul facturii din SPV. Trebuie setata constanta "Intrari: validare valoare document = valoare E-factura importata din SPV" (simbol ValidValSPV). (Vers. 23.121)
  • Verificare diferente E-Fact si facturi intrare WME: optiune noua in Alte module> Unelte EDI> Furnizori ce permite verificarea facturilor incarcate pe SPV pe codul fiscal al firmei/subunitatii curente vs. facturile existente in baza de date. Optiunea permite atat adaugarea facturilor cat si actualizarea celor adaugate manual sau din alte importuri, cu indexul de incarcare de pe SPV si atasarea PDF-ului. (Vers. 23.121)
  • Verificare diferente intre E-Fact si facturi intrare WME: pentru facturile existente in intrari nu se mai valideaza completarea liniilor de document ci doar corespondenta intre cod fiscal, numar si data document. Daca acestea din urma concid, atunci se seteaza IDDescarcare si Valoare Efactura pe documentul existent in WME. (Vers. 23.1213)

• IMOBILIZARI

  • Casare mijloace fixe: in view-ul de selectare mijloace fixe pentru casat au fost adaugate coloane pentru gestiune, tip contabil si se pot selecta toate inregistrarile cu sagetile din grila. (Vers. 23.041)
  • Rezolvare mijloace fixe din stoc: a fost adaugat butonul pentru configurare coloane suplimentare view. (Vers. 23.111)

• PARC AUTO

  • FAZ: a fost introdusa constanta "FAZ: view-ul afiseaza FAZ-urile indiferent de luna de lucru in care au fost emise" (simbol AllFAZ ), cu ajutorul careia pot fi vizualizate doar FAZ-urile din luna curenta sau toate inregistrarile. (Vers. 23.021)
  • View-ul de comenzi service auto din WME > Alte module > Service auto a fost adaptat pentru a aparea si informatii de pe comenzile de service auto introduse in modulul Service auto. (Vers. 23.041)

• UTILAJE

  • Nomenclator utilaje: se pot adauga mai multe contoare, fiecare cu UM index si plafon facturare; pentru fiecare contor definit se poate introduce citirea de index. (Vers. 23.021)
  • Nomenclator utilaje: in tab-ul "Citire bord", grila "Tip", campul "Denumire" este acum o lista de valori definita de catre utilizatori. (Vers. 23.041)
  • Actualizare bord utilaje: se poate face actualizare index si pentru celalalte contoare adaugate la nivel de utilaj (pana acum erau aduse doar cele cu Tip = 0). (Vers. 23.051)
  • Nomenclator utilaje (PG): la asociere numere de inventar (cazul celor de tip "Utilaj propriu", "In custodie la client" sau "Inchiriat clientului") in anumite situatii, apareau dublate numerele celor care intrasera pe aceeasi pozitie de stoc. (Vers. 23.091)

• WMEFServer

  • O factura nedescarcata, cu status "OK", mai veche de 60d e zile nu mai apare in WMEFServer daca se seteaza campul ZileBefore din fisierul ini. (Vers. 23.011)
  • WMEFServer: nu mai e necesara prezenta fisierului dbparams.ini, se conecteaza automat pe baza de date winmdbd2, daca nu exista fisierul dbparams.ini. (Vers. 23.1212)

• SERVICE

  • Initializare

    • Import articole din XLS: nu se importa campul "Tara de origine". Acum se importa insa doar daca este bifat campul "Suprascrie valoarea veche". (Vers. 23.041)

  • Conversie

    • Modificare categorii de preturi: s-a introdus coloana "Inactiv" in grila de articole. (Vers. 23.011)
    • Modificare valori: pe tab-ul "Parteneri" s-a introdus posibilitatea de a modifica versiunile de liste implicite (factura, proforma, factura la aviz, dispozitie de livrare). (Vers. 23.011)
    • Modificare valori articole: s-a introdus posibilitatea de setare Taxe suplimentare 1 si 2. (Vers. 23.112)

  • Diverse

    • Fisiere cu structuri variabile: se pot defini extensii pentru clase de articole. (Vers. 23.021)
    • Fisiere cu structuri variabile: s-a adaugat legatura cu tabela Utilaje. (Vers. 23.111)

• LISTE

  • Generalitati

    • Listare in format eticheta: in bara cu butoane (Configurare) s-a adaugat icon pentru apelarea rapida a optiunii "Printare in format eticheta". (Vers. 23.071)
    • Interfete liste: in versiunile anterioare celei curente (23.101) setarile de interfate liste se salvau in XML_Lists si erau pe Firma/An_Luna_Subunitate ceea ce obliga ca pe o luna noua sa trebuiasca sa se repuna toate bifele de la zero. Incepand din versiunea 23.101 configurarile se salveaza in ListsDlg\Firma fara an, luna si subunitate si astfel la incarcare raman toate bifele puse. Controalele de Data/An_luna se incarca doar daca datele salvate sunt pentru luna de lucru. (Vers. 23.101)

  • Mentor

    • Lista document Certificate de calitate: s-a introdus constanta de user "Listare automata certif de calitate dupa listare document" (simbol ListCertif) care are aceeasi functionalitate ca si cea generala (dupa listarea facturii de iesire propune listarea certificatului de calitate). (Vers. 23.031)
    • Lista Realizari pe gestiuni - analiza financiara (PG): coloanele Val/lunare nu se populau. (Vers. 23.041)
    • Lista Fisa partener: s-a introdus coloana "Sold cu TVA" care include valorile de avansuri inclusiv TVA. (Vers. 23.051)
    • Lista Jurnal vanzari: s-a corectat situatia intalnita pe anumite baza de date, ca valoarea unui articol din factura sa fie exclusa din jurnalul de vanzari; problema era de la faptul ca TVA-ul setat ca valoarea a constantei "TVA 0% care sa nu apara in jurnalele de TVA", nu era cautat in nomenclatorul de articole, in intervalul corespunzator lunii pe care se genera lista. (Vers. 23.051)
    • Lista Scadentar clienti: a fost adaugata bifa, in interfata listei, "Detaliere tranzactii in curs", ce se activeaza doar daca este si bifa "Cu tranzactii in curs", conform careia apar si facturile stinse de CEC-uri in cadrul coloanei "Document de legatura". (Vers. 23.051)
    • Lista Sinteza tranzactii de trezorerie: se poate genera pe subunitate. (Vers. 23.051)
    • Lista Simulare D406: se completeaza coloanele NrDoc, Datadoc, Articol, Cantitate, Pret, Valoare si pentru liniile cu Taxcode de TVA nedeductibil. (Vers. 23.081)
    • Lista Avize intrate in custodie: la generare apare eroare "....identificator nevalid....". (Vers. 23.082)
    • Lista Jurnal vanzari: in lista nu apareau facturile cu TVA null; a fost tratat si acest caz. (Vers. 23.111)
    • Lista Registru jurnal analitic-repartizari pe analize: lista noua care pleaca de la structura de Analize din modulul Expert si completeaza date din jurnalul analitic pentru a obtine structura completa a analizei cu valori pe toate nivelurile definite (indiferent daca nodurile au sau nu valori repartizate). (Vers. 23.111)
    • Lista Jurnal de vanzari: au fost adaugate coloane pentru baza si TVA regim special de scutire art 311 si art 312 din codul fiscal. (Vers. 23.112)

  • Comercial

    • Lista Contracte de abonamente: s-au introdus coloanele "Observatii" si "Observatii linii" (pe a doua sunt concatenate observatiile de pe liniile din contractul respectiv). (Vers. 23.031)
    • Lista Vanzari lunare: in lista s-au adaugat coloane pentru clasele si subclasele articolelor. (Vers. 23.041)
    • Lista Vanzari zilnice: s-au introdus coloane dinamice pentru Discount monetare. (Vers. 23.042)
    • Lista Necesar de aprovizionat - conform vanzari - desfasurat: lista noua care aduce detaliat, pentru fiecare articol, comenzile care au fost luate in calcul pentru determinarea necesarului de aprovizionat calculat in lista "Necesar de aprovizonat - conform vanzari". (Vers. 23.051)
    • Lista Necesar de aprovizionat convorm vanzarilor: s-a introdus pe interfata posibilitatea de filtrare dupa Clasa de articol si Producator. (Vers. 23.061)
    • Lista Bonuri de cantarire, analiza si receptie: in interfata de generare a listei sa poata alege "Doar cele nepreluate". (Vers. 23.091)
    • Lista Bonuri cantarire, analiza si receptie: in interfata de generare a listei s-a introdus posibilitatea de a opta pentru aducerea documentelor neoperate ("Inclusiv neoperate"). (Vers. 23.111)

  • Expert

    • Proiecte analiza element/centre de cost: se tine cont de conturile setate in cadrul constantei "Lista Bugete centre cost - conturi extra pe langa venituri si cheltuieli" si in aceste liste. (Vers. 23.031)

  • Alte module

    • Lista Situatia imobilizarilor: coloana "Valoarea precedenta" nu mai aducea valoarea amortizata totala ci doar valoarea amortizata din luna anterioara. De asemenea, coloana "Amortizare totala" calculata pe baza coloanei "Valoare precedenta" aducea datele incorect. (Vers. 23.061)
    • Liste proprii: s-au introdus parametri specific lista pentru toate optiunile disponibile pe interfata de generare a listei. Acestia incep cu textul "Selectie..." (paramentru existent <&_CODURISELECTIE> concateneaza denumirea partenerului, a persoanei, a gestiunii si a centrului de cost). (Vers. 23.081)
    • Liste proprii: la stergere dadea eroare "Exista referinte in baza de date la aceaasta inregistrare! (WINMADMIN.FUNCTIE_GRUPFUNCTIE_FK)". (Vers. 23.082)
    • Lista Utilaje: se poate deschide inregistrarea curenta cu optiunea "Deschide documentul". (Vers. 23.091)
    • Liste proprii: se pot defini liste proprii comune pe mai multe aplicatii WME: WMEnterprise, BackOffice, RAC, Service auto. Trebuie configurata lista pe o aplicatie, apoi se importa pe cealalta aplicatie si apoi se seteaza meniul in care sa se afiseze. Lista va avea acelasi ID si orice configurari se vor face pe o aplicatie, se vor vedea si pe cealalta. (Vers. 23.091)
    • Liste proprii: pe interfata sa se poata selecta subunitatea. (Vers. 23.111)
    • Meniu liste proprii: s-au adaugat coloane suplimentare in view mare. (Vers. 23.111)

  • WME Retail

    • Lista document Facturi cash&carry: s-a adaugat parametrul "UIT". (Vers. 23.021)
    • Lista Nomenclator articole (WME Retail): in interfata de generare a listei, se pastreaza bifat/nebifat "Toate articolele", cum a fost anterior generata de user-ul respectiv. (Vers. 23.071)
    • Lista Nomenclator articole (WME Retail): in meniu nu se vedeau versiunile de lista. (Vers. 23.071)
    • Lista Nomenclator articole: lista noua in "Diverse" care este utila pentru listare de etichete; s-a adaptat interfata listei modului de lucru touchscreen, inclusiv optiune de adaugare prin scanare. (Vers. 23.071)

  • WME Service auto

    • Lista Comenzi auto: s-au activat coloanele suplimentare. (Vers. 23.071)

• WINMSERVICE

  • Firme: s-a adaugat la "Tip organizare contabilitate" si inregistrarea "NORMA14 = societatile din domeniul pensiilor private care aplica IFRS". (Vers. 23.011)
  • Firme: s-a adaugat la "Tip organizare contabilitate" si inregistrarea: NORMA36 = societatile de brokeraj de asigurari si/sau reasigurari care aplica reglementarea nr. 36/2015 a Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). (Vers. 23.011)
  • Categorii de utilizatori: pe tab-ul "Drepturi" (atat pe Date ca si pe Liste) a fost introdusa coloana "Versiune Service". (Vers. 23.051)
  • Manager fisiere design: optiune noua pentru grupare fisiere de design machete pe directoare care sa se poata exporta catre utilizatori. (Vers. 23.051)
  • Utilizatori activi pe cheia Hasp: s-au adaugat coloane pentru modulele mai noi. (Vers. 23.061)
  • Drepuri de acces: la verificare structuri service de la o versiune mai mica sau egala cu 2.65 la o versiune mai mare sau egala cu 2.66, se creaza drepturi de acces pentru fiecare lista proprie in tab-ul Liste > Alte module. Implicit acestea vin fara acces deci tebuie setate pe toate categoriile de utilizatori dorite. De asemenea, la adaugare lista proprie noua se creaza drept de acces; la stergere lista proprie se elimina dreptul aferent. (Vers. 23.071)
  • Verificare utilizatori logati: s-a adaugat o coloana pentru grupul de care apartine utilizatorul. (Vers. 23.091)
  • Drepturi de acces: la export drepturi selectate catre alte categorii de utilizatori se afiseaza lista de tip grila si se poate exporta la mai multe categorii simultan prin filtrare si selectie automata toate inregistrarile (sageata dubla verde). (Vers. 23.101)

• WME RETAIL

  • Facturi cash&carry si InfoCM: se poate genera E-transport pe facturile emise in baza bonului si pe facturile cash&carry. (Vers. 23.021)
  • Facturi cash&carry: s-au adaugat in view mare coloanale "UIT" si "E-transport" (idem cu cele din view mare iesiri din WME). (Vers. 23.021)
  • Preluare iesiri de la posturi de lucru Retail: se preiau si datele E-transport de pe facturile emise in baza bonului si de pe facturile cash&carry. (Vers. 23.021)
  • Bonuri retail: s-a introdus constanta "Retail: fara deschidere macheta "Tipuri de carduri"" (simbol FaraDetTipuriCard), pentru a se putea seta sa nu se mai deschida automat macheta de detaliere, atunci cand se completeaza suma incasata pe card. (Vers. 23.041)
  • Bunuri retail multidocument: s-a introdus constanta "MultiDocument pe Emulare Retail" (simbol MultiDocEmulRetail) care permite lucrul cu mai multe bonuri emulare simultane (maxim 8 documente). Se poate da detalii sau adaug si se deschid mai multe machete simultan. (Vers. 23.051)
  • Bonuri retail: pe bon, in view-ul mic "Sedii partener", s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Adresa". (Vers. 23.061)
  • Bonuri retail: in Info stoc, pe langa stocul sincronizat de pe baza, sunt aduse si stocurile vandute si nedescarcate inca pe respectivul post de retail. (Vers. 23.081)
  • Bonuri retail: s-a introdus constanta "Modificare cantitate pe linie este permisa fara parola supervizor" (simbol AllowModifCantRetail). (Vers. 23.081)
  • Bonuri retail multidocument: cu executabil pe 32b, la adaugare bon aparea eroarea: "Nu gasesc codul pentru editare.........". (Vers. 23.082)
  • CheckPreturiNoi: se poate importa si sinteza stocurilor daca este completat "SincronStocuri=DA" in fisierul INI. (Vers. 23.082)
  • Sincronizare retail: s-a introdus optiune de preluare token ANAF de pe baza de date principala pe cea de la retail. Dupa orice modificare in aceste date efectuata pe baza trebuie refacuta sincronizarea la retail. (Vers. 23.082)
  • Facturi cash&carry: s-a introdus constanta "Registrul de casa: valoare maxima incasari Cash&Carry/zi de la o persoana juridica (plafon numerar)" (simbol ValMaxIncasariCC). (Vers. 23.103)
  • Retur la bon: in view-ul care aduce bonurile, pentru a putea selecta bonul la care se face retur, s-a adaugat si coloana "Data listarii". (Vers. 23.111)
  • Lista Situatia bonurilor emise sinteza: s-au adaugat coloane pentru tipurile de incasari 5...8. (Vers. 23.121)

• WME RESTAURANT

  • Comenzi restaurant: s-a introdus butonul "Bacsis" care identifica un articol cu denumirea "Bacsis" (acesta trebuie sa aiba TVA = 0) si il adauga pe comanda. Pentru valoarea bacsisului se deschide o macheta care permite aplicarea unor procente implicite sau a unui alt procent dorit. De asemenea, se poate edita valoarea nominala a bacsisului sau valoarea totala de plata (diferenta dintre aceasta si valoarea comenzii ramanand ca bacsis). (Vers. 23.011)
  • Comenzi restaurant: s-a introdus posibilitatea de scanare articole, inclusiv pentru coduri de tip cantar offline. Pe macheta de scanare se poate edita cantitatea valabila pentru urmatoarea citire; dupa fiecare scanare aceasta este resetata automat la 1. (Vers. 23.041)
  • Note de plata: s-a implementat POS Ingienico la generare bonuri emulare. Pentru utilizare Restaurant pe baza de date principala trebuie setata constanta "Emulare tastatura: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar" (simbol ComunicPosEMUL). Pentru utilizare Restaurant pe baza de date de tip retail trebuie setata constanta "Vanzari emulare si cash'carry: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar" (simbol ComunicarePrinPOS) sau constanta "Vanzari emulare si cash'carry: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar (utilizator)" (simbol ComunicarePrinPosUSR). (Vers. 23.041)
  • Comenzi restaurant: s-a introdus constanta "Comenzi restaurant: activare implicita scanare" (simbol RestScanare) (Vers. 23.061)
  • Comenzi restaurant: se poate stabili ordinea de servire a produselor din comanda. Aceasta se regaseste si in listarea comenzilor la bucatarie. (Vers. 23.061)
  • Nomenclator sali: se poate stabili categorie de pret la nivel de sala (aceasta este prioritara celei setate in constanta "Categorie implicita pret vanzare la case de marcat/POS-uri" - simbol CodCatPretEmulUsr). (Vers. 23.061)
  • Note de plata: la listarea bonului pe casa de marcat este afisat si tipul "Plata moderna". (Vers. 23.061)
  • Comenzi restaurant: s-a introdus posibilitatea de configurare design macheta. (Vers. 23.071)
  • Comenzi restaurant: s-a introdus posibilitatea de a lucra cu casa de marcat SuccesM. (Vers. 23.081)
  • Note de plata: pentru ca nu mai este permis sa se vanda bauturi alcoolice in sali de jocuri, s-a introdus o optiune "Blocat la listare catre casa de marcat" la nivel de articol. Nota de plata poate fi salvata doar de tip "Protocol". (Vers. 23.101)

• WME RENT-A-CAR

  • Comenzi RentACar: daca se adauga pe o rezervare un anumit tip de asigurare, se reseteaza valoarea din campul Garantie. (Vers. 23.011)
  • Rezervari auto: s-a pus un drept de aces la campul "Nu se factureaza". (Vers. 23.011)
  • Rezervari RentACar: la salvarea unei rezervari de tip transfer definitiv, apare un mesaj de avertizare "Atentie! Ati selectat bifa pentru transfer definitiv!" . (Vers. 23.111)
  • Voucher: s-a introdus un camp de observati. (Vers. 23.111)

• WME SERVICE AUTO

  • Comanda Service auto - date deviz: la adaugarea articolelor din view-ul mic, apare automat macheta de preluare a preturilor de vanzare. (Vers. 23.031)
  • Comenzi service auto: constanta "Comenzi clienti: totalizare automata articole la salvare document" functioneaza si pe comenzile de service auto. (Vers. 23.051)
  • Comenzi service auto: pe plusul albastru s-a introdus optiunea "Totalizare articole pe comanda" care centralizeaza articolele de acelasi tip. (Vers. 23.051)
  • Comenzi service auto: s-a introdus constanta "Comenzi service auto: preluare pret pe deviz din rezervari” (simbol CmdSAPrelPretRez), care are doua valori > Nu (mod vechi de lucru), si Da, prin care in "Detalii comanda" este adus pretul de inregistrare, daca se lucreaza cu rezervari. (Vers. 23.1212)

• WME PRODUCTIE SECTII

  • Raportare realizare productie din WMEProd: tine cont de constantele "Raportare realizare productie: fortare livrare" (simbol GenBCPeSectie) si "Raportare realizare productie: fortare predare" (simbol GenNPPeSectie). (Vers. 23.021)
  • Raportare realizare productie/WMEProd: s-a introdus constanta "Raportare realizare productie: permisiune predare rebuturi" (simbol RRPRebuturi) cu valorile "doar o predare"/"predari multiple". (Vers. 23.061)
  • Raportare productie: la click pe denumirea produsului se pot afisa mai multe imagini atasate acestuia (tipul de document selectat trebuie sa fie "Imagine" sau "Imagini secundare"). (Vers. 23.101)

• WME DOCIMPSERVER

  • DocImpServer: se poate transmite codul UIT in aplicatia WMS. (Vers. 23.011)

• WME RESTSERVER

  • GetInfoContracte: se returneaza campurile Discount, AdDim, DataInceput, DataSfarsit si SumaFixa in obiectul Items. (Vers. 23.011)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugata filtrarea dupa StadiuWMS. (Vers. 23.011)
  • GetInfoFacturiClienti: se returneaza numar inregistrare si exista posibilitatea de filtrare dupa campul NrInreg. (Vers. 23.011)
  • GetInfoFacturiFurnizori: se returneaza si urmatoarele campuri: Extensie document, TipLivrare, ModTransp, NaturaTranzact. (Vers. 23.011)
  • GetInfoPartener(i): returneaza informatii despre denumirea si simbolul caracterizarii contabile. (Vers. 23.011)
  • GetListaPersonal: se returneaza campurile email, CNP, serie BI si numar BI. (Vers. 23.011)
  • GetReceptiiNeoperate: se returneaza data expirare in obiect serii. (Vers. 23.011)
  • GetStatusComanda: se returneaza un obiect AWB ce contine campurile Numar, Data si Curier. (Vers. 23.011)
  • UpdateComandaGest: a fost adaugat obiectul Rezervari. (Vers. 23.011)
  • UpdateComandaGest: au fost adaugate urmatoarele campuri suplimentare: CodSubunitate, SerieDoc, AnLucru, LunaLucru, D1, D2, D3. (Vers. 23.011)
  • UpdateComandaInterna: poate fi transmis in json codul de subunitate. (Vers. 23.011)
  • UpdateOferte: a fost adaugat campul AdDim la nivel obiect Items. (Vers. 23.011)
  • GetFacturiRetail: preia si datele E-transport de pe facturile emise in baza bonului si de pe facturile cash&carry. (Vers. 23.021)
  • GetInfoArticol(e): este returnat un obiect cu denumirea StocPeSubunitati in care sunt detaliate stocurile minime, optime si maxime pe subunitati. (Vers. 23.021)
  • GetInfoComenziExt: a fost adaugata filtrare dupa cod subunitate. (Vers. 23.021)
  • GetInfoComenziExt: returneaza informatii privind traseul de livrare. (Vers. 23.021)
  • GetInfoComenziGest: returneaza campul Anulat. (Vers. 23.021)
  • GetInfoContracte: returneaza campurile Zile plata, Zile livrare si Stare la nivel de Item si Observatii, Agent, Explicatii, Blocat si Operat la nivel de Header. (Vers. 23.021)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza cod CNAS. (Vers. 23.021)
  • GetInfoFacturiFurnizori: returneaza cod CNAS. (Vers. 23.021)
  • GetRetete: returneaza CodReteta. (Vers. 23.021)
  • GetStocArticoleExt: returneaza codCNAS. (Vers. 23.021)
  • GetTransfNeoperate: returneaza extensiile de pe transferuri. (Vers. 23.021)
  • GetTransfNeoperate: returneaza lot si data de expirare. (Vers. 23.021)
  • UpdateComandaInterna: a fost adaugat campul CodReteta pentru a atasa consumul. (Vers. 23.021)
  • UpdateComandaInterna: cand se transmite CodLinieCmd se face validare dupa articolul existent pe comanda client. (Vers. 23.021)
  • UpdateComandaInterna: se adauga articole reziduale in reteta. (Vers. 23.021)
  • UpdateInfoArt: au fost adaugate campurile CodExternAlternativ si CodInternAlternativ. (Vers. 23.021)
  • UpdateInfoArt: poate fi transmis si campul CodCNAS. (Vers. 23.021)
  • UpdateInfoPart: returneaza, in rezultat, informatii despre CodPartener. (Vers. 23.021)
  • UpdateReglareInventar: a fost adaugat campul CodSubunitate. (Vers. 23.021)
  • UpdateRetete: a fost adaugata functie pentru importul retetelor. (Vers. 23.021)
  • GetInfoComenziExt: returneaza IDSediu. (Vers. 23.031)
  • GetPromotiiCadou: a fost adaugata functia care returneaza promotiile de tip cadou. (Vers. 23.031)
  • UpdateCasaBanca: au fost adaugate campuri pentru incasarea litigiilor. (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul Lansare. (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul StergRezervLinieCmd pentru a sterge rezervarile facute pe comanda si a face altele pe dispozitia de livrare. (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaGest: s-a adaugat in json si campul "Observatii". (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaInterna: a fost adaugat campul Termen pentru fixarea termenului de livrare. (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaSubunit: s-a adaugat campul "Termen" la nivel de Item. (Vers. 23.031)
  • UpdateComandaSubunit: s-a adaugat in json si campul "Observatii". (Vers. 23.031)
  • UpdateIesiriSubunit: au fost introduse campurile CodDelegat si NrTransp. (Vers. 23.031)
  • UpdateReceptiiTransfNeoperate: pentru articolele cu UMs, la receptii partiale din linie, se aducea CantUMs total. (Vers. 23.031)
  • GetInfoArticol(e): se returneaza informatii despre preturile pentru modurile de ambalare. (Vers. 23.041)
  • GetInfoComenziInterne: returneaza si codcomanda1. (Vers. 23.041)
  • GetInfoFacturiClienti: sunt returnate urmatoarele campuri: cod subunitate, cod delegat, id user si nume agent la nivel de Body. (Vers. 23.041)
  • GetInfoFacturiFurnizori: se returneaza si valoarea campului "Impozabil" de la nivel de linie factura. (Vers. 23.041)
  • GetInfoPartener(i): a fost adaugat obiectul InfoAprovizionare pentru detalierea informatiilor de aprovizionare pentru fiecare subunitate. (Vers. 23.041)
  • GetInfoPartener(i): returneaza campul CodSiruta. (Vers. 23.041)
  • GetStocArticoleExt: cand se foloseste filtrul "DetaliuDataExpirare" este returnat campul DataExpirare la nivel de articol. (Vers. 23.041)
  • UpdateBonuriCasadeMarcat: s-a adaugat in json si CodLinieCmd (codcomanda1) pentru a face legatura cu comenzile (doar daca mod inchidere de pe linia de comanda este prin Casa de marcat). (Vers. 23.041)
  • UpdateBonuriCasadeMarcat: se poate face legatura cu comenzile client (campul "CodLinieCmd"). (Vers. 23.041)
  • UpdateComandaClienti si UpdateComandaInterna: returneaza in rezultat si codcomanda1. (Vers. 23.041)
  • UpdateInfoArt: a fost adaugata camp pentru transmitere locatie implicita. (Vers. 23.041)
  • UpdateInfoArt: a fost adaugata posibilitatea de transmitere CodExternAlternativ si CodInternAlternativ si pe articole existente in baza de date. (Vers. 23.041)
  • UpdateReceptiiTransfOperate: a fost adaugat camp pentru a transmite utilizatorul care face modificarea. Campul este util cand se doreste ca tranzactia sa fie inregistrata pe alt user decat cel al instantei de RestServer. (Vers. 23.041)
  • UpdateReceptiiTransfOperate: a fost adaugat campul Observatii la nivel de receptie. (Vers. 23.041)
  • UpdateRetete: este returnat campul CodReteta in rezultat. (Vers. 23.041)
  • GetIncasari: returneaza cod subunitate. (Vers. 23.042)
  • GetInfoArticol(e): returneaza un obiect Ambalaje unde sunt returnate informatii despre ambalaje. (Vers. 23.042)
  • GetInfoComenziFurn: se returneaza simbolul centrului de cost. (Vers. 23.042)
  • GetInfoComenziFurn: sunt returnate observatiile de la nivel de document si de la fiecare articol. (Vers. 23.042)
  • GetInfoFacturiClienti: in obiectul Livrari de la nivel de Items este returnat pretul de achizitie al articolului. (Vers. 23.042)
  • GetInfoOferteClienti: returneaza si ofertele pe clase de parteneri. (Vers. 23.042)
  • GetSolduriClienti: returneaza denumirea partenerului. (Vers. 23.042)
  • GetInfoComenziExt: se returneaza numar inregistrare comanda. (Vers. 23.051)
  • UpdateComandaClient: se poate atasa proiect la nivel de articol pe campul CodExternProiect. (Vers. 23.051)
  • GetInfoContracte: s-a adaugat si CodLinie la nivel de Items si CodContract la nivel de antet. (Vers. 23.061)
  • GetInfoTransferuri: sunt returnate campurile PretInregNIR si PretAchizNIR. (Vers. 23.061)
  • GetListaLocatii: se returneaza campurile tip locatie (TipLocatie) si depozitat in locatie fixa (CodLocFixa). (Vers. 23.061)
  • GetPromotiiDiscount: returneaza informatii pentru tip promotie valoare discount/UM. (Vers. 23.061)
  • GetReceptiiNeoperate: se returneaza observatii document si articol si NRI factura. (Vers. 23.061)
  • ModificaContracte: a fost adaugata o functie noua, pentru modificare contracte. (Vers. 23.061)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul Anulat. (Vers. 23.061)
  • UpdateContracte: a fost introdusa o functie noua, de adaugare contracte de tip abonament. (Vers. 23.061)
  • UpdateIesiriClienti: nu se punea bifa de TVA la incasare. (Vers. 23.061)
  • UpdateInfoLocatii: a fost adaugata functia pentru modificare informatii locatii. (Vers. 23.061)
  • UpdateTransferuri: a fost adaugat campul SerieNIR in array-ul Serii de la nivel de articol, pentru schimbare serie existenta pentru o anumita cantitate. (Vers. 23.061)
  • UpdateUploadFile: s-au adaugat in json campurile CodDosar si Observatii. (Vers. 23.061)
  • GetBonuriEmulare: a fost adaugata functia care returneaza bonurile emise in emulare tastatura casa de marcat. (Vers. 23.071)
  • GetInfoArticol(e): se returneaza campul Volum. (Vers. 23.071)
  • GetInfoContracte: returneaza informatii si despre contracte de tip abonament. (Vers. 23.071)
  • GetInfoParteneri: se pot face filtrari dupa marca angajat. (Vers. 23.071)
  • GetListaPersonal: returneaza extensii. (Vers. 23.071)
  • GetNoduriAnaliza: a fost adaugata functia pentru interogarea nodurilor de analiza. (Vers. 23.071)
  • GetSolduriClienti: se pot face filtrari dupa marca angajat. (Vers. 23.071)
  • GetSolduriClienti: se returneaza informatii despre marca agent si cod fiscal partener. (Vers. 23.071)
  • GetTragetPart: a fost adaugata functia pentru interogarea informatiilor despre target clienti. (Vers. 23.071)
  • UpdateBonuriConsum: au fost adaugate campurile PretAchiz si PretInreg. (Vers. 23.071)
  • UpdateLiniiComenzi: a fost adaugat campul CodExternProiect care face legatura cu un proiect asociat articolului. (Vers. 23.071)
  • GetInfoArticol(e): se returneaza IDPartener in array-ul InfoLaParteneri. (Vers. 23.081)
  • GetInfoComenziInterne: cand flag-ul DetaliiReteta este setat pe DA sunt aduse informatii si despre manopera retetei. (Vers. 23.081)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza CodSediu. (Vers. 23.081)
  • GetRetete: se returneaza CodMan si CodMat. (Vers. 23.081)
  • GetRetete: sunt returnate campurile Tip, Decalaj si Observatii din tab-ul Manopera. (Vers. 23.081)
  • GetStatusComanda: se returneaza CodIes. (Vers. 23.081)
  • ModificaContracte: a fost adaugata posibilitatea de introducere linie noua contract. (Vers. 23.081)
  • ModificaContracte: au fost adaugate campuri pentru targete. (Vers. 23.081)
  • UpdateContracte: au fost adaugate campuri pentru targete. (Vers. 23.081)
  • GetInfoArtInCustodie: a fost adaugata functia care returneaza informatii despre avizele in custodie. (Vers. 23.082)
  • GetInfoArticol(e): retureaza campul Nnefacturabil. (Vers. 23.091)
  • GetInfoArticole: a fost adaugat filtru simbol tip contabil. (Vers. 23.091)
  • GetInfoComenzi: returneaza IDSediu. (Vers. 23.091)
  • GetInfoComenziExt: a fost introdus filtru pentru returnare doar dispozitii nelivrate. (Vers. 23.091)
  • GetInfoComenziExt: cand se foloseste filtru InfoPacking se va returna greutatea bruta a comenzii sau a dispozitiei de livrare. (Vers. 23.091)
  • GetInfoComenziFurn: returneaza IDSediu. (Vers. 23.091)
  • GetInfoComenziFurn: returneaza campul CodLinieStorno pentru legatura comanda initiala. (Vers. 23.091)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza camp Listat. (Vers. 23.091)
  • GetInfoPartener(i): returneaza campul TipPartener. (Vers. 23.091)
  • GetNextPartID: functie ce returneaza urmatorul cod intern sau extern partener. (Vers. 23.091)
  • GetReceptiiNeoperate: returneaza IDSediu. (Vers. 23.091)
  • GetStocArticoleExt: cand se punea filtrul DetaliiDataAchiz, DetaliiPretAchizitie sau DetaliiDataExpirare si articolul era cu serii erau returnate eronat toate seriile la fiecare intrare in stoc. (Vers. 23.091)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul GLN, iar cand acesta este precizat se face identificarea partenerului dupa acesta. (Vers. 23.091)
  • UpdateComandaFurnizor: au fost adaugate campuri pentru stornare articole comandate. (Vers. 23.091)
  • UpdateHeaderComanda: functia a fost dezvoltata pentru modificarea informatiilor la nivel de header comanda. (Vers. 23.091)
  • UpdateLiniiComenzi: a fost introdus campul Obs. (Vers. 23.091)
  • UpdateStatusWMSComanda: a fost modificat campul de Observatii pentru a concatena informatiile. (Vers. 23.091)
  • GetIncasari: returneaza codcomanda. (Vers. 23.101)
  • GetInfoPartener(i): returneaza GLN la nivel de sediu. (Vers. 23.101)
  • GetMifix: returneaza tip contabil. (Vers. 23.101)
  • UpdateTransferuri: a fost adaugat campul TipContabilDestinatie la nivel de Items. (Vers. 23.101)
  • UpdateTransferuri: pentru mijloace fixe si obiecte de inventar identificarea stocului se face si dupa numar inventar. (Vers. 23.102)
  • GetInfoParteneri: filtrul DataReferinta se poate folosi si cu ora si minute. (Vers. 23.103)
  • GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat filtru dupa data modificare. (Vers. 23.111)
  • ModificaContacte: pentru contractele de tip abonament, cand contractul este facturat, a fost adaugata posibilitatea de a modifica informatii. (Vers. 23.111)
  • UpdateTransferuri: cand se trimiteau mai multe articole cu locatii diferite, se punea locatia de livrare sau receptie de la ultimul articol la toate articolele. (Vers. 23.111)
  • GetIncasari: returneaza cod subunitate pentru document stins. (Vers. 23.112)
  • GetInfoComenziExt: au fost adaugate filtrele Verificat si Facturabil, ce pot fi utilizate doar impreuna cu filtrul DoarDispLivrare. (Vers. 23.112)
  • UpdateBonuriCasadeMarcat: a fost adaugat campul MargaAgent pentru introducerea agentului. (Vers. 23.112)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat campul TermenContract. (Vers. 23.112)
  • UpdateComandaClient: a fost adaugat obiectul TermenePlata. (Vers. 23.112)
  • UpdateIntrariFurnizori: a fost introdus campul "VerificaRestCmd" pentru a limita preluarile din comenzi furnizori la nivelul cantitatii ramase de livrat din respectiva linie de comanda. (Vers. 23.112)
  • DownloadFactura: a fost adaugata posibilitatea de descarcare factura de pe fluxul Comanda client - Dispozitie de livrare - Colet - Factura. (Vers. 23.121)
  • ExportaFactura: functie noua care exporta in format PDF facturi, avize si facturi la avize. (Vers. 23.121)
  • GetIncasari: returneaza Cod SIUI de la nivel de nomenclator subunitati. (Vers. 23.121)
  • GetInfoArtInCustodie: returneaza avize cu bifa de custodie, cantitate cu minus, fara legatura cu un aviz pe plus. (Vers. 23.121)
  • GetInfoArticol(e): valoarea returnata in campul IDProducator tine cont de modul de identificare a partenerului setat in interfata RestServer. (Vers. 23.121)
  • GetInfoComenziExt: returneaza date privind persoanele de contact. (Vers. 23.121)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza Clasa si Simbol clasa articol. (Vers. 23.121)
  • GetInfoFacturiClienti: returneaza ID producator si Denumire producator. (Vers. 23.121)
  • GetInfoFacturiFurnizori: returneaza serie si data expirare in obiectul NIR de la nivel de items. (Vers. 23.121)
  • GetInfoFacturiFurnizori: se returneaza campurile Cod subunitate si Denumire subunitate. (Vers. 23.121)
  • GetInfoPartener(i): returneaza extensii din Npartext. (Vers. 23.121)
  • GetInfoPartener(i): se returneaza Cod persoana contact in obiectele PersoaneContact si PersoaneContactSediu. (Vers. 23.121)
  • GetListaDelegati: se returneaza Marca pentru delegatii proprii. (Vers. 23.121)
  • GetListaSubunitati: returneaza cod SIUI. (Vers. 23.121)
  • GetSolduriClienti: returneaza cod subunitate. (Vers. 23.121)
  • GetStocArticoleExt: returneaza campurile ID Producator si Denumire producator. (Vers. 23.121)
  • GetStocCumulat: returneaza ID producator si Denumire producator. (Vers. 23.121)
  • GetStocPeFurnizori: retuneaza campuri ID furnizor, ID producator si Denumire producator. (Vers. 23.121)
  • TaxeFacturabile: returneaza campuri CodModAplicare si Rotunjire. (Vers. 23.1212)
  • UpdateComandaClient: a fost introdus campul CodModAplicareTaxa pentru articolele de tip taxa SGR. (Vers. 23.1212)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat camp pentru modificare cont la articolele de tip serviciu. (Vers. 23.121)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul CodPersContact la nivel de header. (Vers. 23.121)
  • UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul Garantie la nivel de header. (Vers. 23.121)
  • UpdateIesiriClienti: a fost introdus campul "VerificaRestCmd" pentru a limita preluarile din comenzi clienti la nivelul cantitatii ramase de livrat din respectiva linie de comanda. (Vers. 23.121)
  • UpdateIesiriClienti: a fost introdus campul CodModAplicareTaxa pentru articolele de tip taxa SGR. (Vers. 23.1212)
  • UpdateIntrariFurnizori: a fost adaugat camp pentru modificare cont la articolele de tip serviciu. (Vers. 23.121)
  • UpdateIntrariFurnizori: a fost adaugat campul TermenContract la nivel de Items. (Vers. 23.121)
  • UpdateIntrariFurnizori: a fost introdus campul CodModAplicareTaxa pentru articolele de tip taxa SGR. (Vers. 23.1212)
  • UpdateNotePredare: a fost adaugat camp pentru cod subunitate. (Vers. 23.1212)
  • UpdateNotePredare: a fost introdus campul "VerificaRestCmd" pentru a limita preluarile din comenzi interne la nivelul cantitatii ramase de predat din respectiva linie de comanda. (Vers. 23.121)

• WME AGENTI ONLINE

  • Adaugare comenzi: sunt aduse la oferte si cele definite pe clasa de partener (atat pe butonul "Oferte valabile", cu posibilitate de preluare integrala pe comanda , cat si la adaugare manuala articol in comanda). (Vers. 23.061)
  • Listare documente: daca sunt setate constantele cu simbolurile BancaImplicita2 si BancaImplicita3, atunci sunt afisate si acestea la datele firmei (cont si banca). (Vers. 23.061)
  • Partener nou: s-a introdus constanta "Categorie de pret implicita la adaugare partener din Agenti online" (simbol CatPretPartOnline). Daca aceasta nu este setata, atunci se ia in considerare constanta veche "Categorie de pret implicita la adaugare partener" (simbol CatPretPart). (Vers. 23.061)
  • Partener nou: se poate selecta clasa. (Vers. 23.061)