Urmărire modificări
DIVERSE
- Navigator documente: pentru intrari si iesiri sunt aduse si documentele care storneaza. (Vers. 22.031)
- E-Transport: s-a introdus optiune noua de generare XML pe machetele de intrari pe facturi, intrari din import, intrari pe avize, transferuri intre gestiuni, iesiri pe facturi, iesiri pe avize si iesiri catre subunitati. (Vers. 22.091)
- Stiva de mesaje: sunt detaliate si drepturile de acces cu restrictii partiale. (Vers. 22.111)
MENTOR
Nomenclatoare
- Nomenclator casa banca: a fost adaugat campul "Observatii" la nivel de cont bancar si apare atat in view-ul mic cat si in cel mare. (Vers. 22.011)
- Nomenclator gestiuni: a fost adaugat campul "Observatii" la nivel de gestiune si apare atat in view-ul mic cat si in cel mare. (Vers. 22.011)
- Actualizare parteneri de la ANAF: optiunea se poate lansa si cu alti utilizatori logati in aplicatie dar daca acestia modifica nomenclatorul de parteneri, atunci actualizarea ramane in asteptare pana la eliberarea respectivei inregistrari. (Vers. 22.011)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mic de parteneri a fost adaugata coloana "Email". (Vers. 22.021)
- Nomenclator gestiuni: au fost adaugate in view-ul mare coloanele "Clasa de caracterizare" si "Inactiva". (Vers. 22.021)
- Nomenclator parteneri: la detalii pe partener, tab3. Detalii sedii, se poate afisa in grila si coloana "Tip export". (Vers. 22.021)
- Nomenclator articole: a fost adaugat drept acces la optiunile de pe click dreapta pe view mare articole. (Vers. 22.021)
- Nomenclator articole - tabul preturi: s-a marit campul grupa la 10 caractere. (Vers. 22.031)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mic deschis din comenzi, intrari, iesiri, coloana "Tip sediu" se completeaza si in cazul "livrat la beneficiar". (Vers. 22.031)
- Nomenclator articole: in view mic articole s-a adaugat coloana "ret minim" care aduce informatii din nomenclatorul de articole > preturi > validare pret vanzare > pret minim. (Vers. 22.041)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mic de Sedii parteneri, printre coloanele afisabile, s-a adaugat si "Tip export". (Vers. 22.041)
- Carnete documente: s-a introdus constanta "Carnete de documente: validare unicitate serie pe tipuri de documente"; practic trebuie inactivat primul carnet, daca se doreste definirea altuia cu aceeasi serie. (Vers. 22.041)
- Nomenclator articole: s-au adaugat 2 bife noi in tabul Date generale, necesare pentru E-factura - "constructie noua" si "risc fiscal ridicat". (Vers. 22.051)
- Nomenclator articole: pe tabul "Alte caracteristici" se poate asocia un cod CPV, ce se va folosi ulterior la E-factura. (Vers. 22.051)
- Nomenclator localitati: in view mic si mare s-au adaugat coloanele "Stat comunitar" = Da/Nu si "Simbol tara". (Vers. 22.051)
- Nomenclator parteneri: bifa E-facturare a fost redenumita "Institutie publica". (Vers. 22.051)
- Nomenclator parteneri: a fost introdus flag-ul "Inactiv". (Vers. 22.061)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mare, printre coloanele afisabile, s-a adaugat si "Tip partener" (Persoana juridica/ Persoana fizica/ Distribuitor/ Persoana afiliata). (Vers. 22.061)
- Discount sau majorare pret vanzare: a fost introdusa constanta "Cont majorare factura client" (simbol CMajorareFact) pentru setare cont majorare catre client, similara cu "Cont discount catre client". (Vers. 22.081)
- Discount sau majorare pret vanzare: este luata in calcul constanta "Editare discount doar pe valori negative" (simbol DiscDoarNegativ). Idem pentru Oferte clienti. (Vers. 22.081)
- Nomenclator unitati de masura: s-au adaugat "Cod UM SAF-T" si "Paritate SAF-T" la nivel de UM secundare. (Vers. 22.081)
- Nomenclator parteneri: in view-ul mare a fost introdusa coloana "Institutie publica". (Vers. 22.081)
- Nomenclator gestiuni: in view-ul mare s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Gestiune principala a subunitatii". (Vers. 22.081)
- Nomenclator articole: in view-ul mare a fost adaugata coloana "Cod CPV". (Vers. 22.081)
- Nomenclator unitati de masura: s-a introdus atentionare completare UMSaft la nivel de UM principala si la nivel de UM secundara, daca exista. (Vers. 22.091)
- Nomenclator articole: a fost introdusa constanta "Validare completare pret minim" pentru validare completare camp "Pret minim". (Vers. 22.091)
- Nomenclator subunitati: s-a afisat rubrica "Simbol". (Vers. 22.111)
- Nomenclator subunitati: s-a adaugat o bifa noua - "Subunitate speciala e-Factura". Daca se bifeaza "Subunitate speciala e-Factura", informatiile legate de CUI, adresa vor fi preluate de la nivel de subunitate in XML-ul pentru e-Factura. (Vers. 22.111)
- Nomanclator articole: la "Ambalaje returnabile" s-au adaugat coloanele "Returnabil" (se completeaza implicit cu "DA" pentru inregistrarile existente) si "Nr randuri". (Vers. 22.111)
- Nomenclator articole: s-a modificat eticheta din "Circula in regim returnabil" in "Ambalaj/Circula in regim returnabil". (Vers. 22.111)
- Nomenclator articole: la "Amabalaje returnabile", in grila cu amabalaje, la deschiderea view-ului cu inregistrarile disponibile, s-a adaugat si coloana "Cod Intern". (Vers. 22.111)
- Info stoc: s-a introdus constanta "Info stoc: detalierea include si promotiile" (simbol InfoStocPromo) pentru a aduce promotiile de tip "marime pret" si "procent discount" definite in functie de cantitate minima. (Vers. 22.121)
- TVA regim special - OSS: a fost adaugat interval de valabilitate. (Vers. 22.121)
- Nomenclator parteneri: pe tab-ul "Detalii sedii" s-a mai adaugat un buton "Sold partener" iar cel existent a fost redenumit "Sold sediu". (Vers. 22.121)
Intrari
- Intrari: s-a introdus constanta "Dupa listare NIR blochez documentul de intrare" (simbol NirListatIntrBlocat). (Vers. 22.011)
- Intrari: s-a introdus pe butonul "+" albastru o optiune noua "Preluare preturi din oferte". Se tine cont de cantitatea minima din oferta si de moneda. Daca oferta este in valuta si factura in lei, atunci se face conversia prin cursul de la banca setata la constanta "Banca pt. pret vanzare in valuta" (simbol BancaCursPUV). (Vers. 22.021)
- Intrari: a fost adaugata constanta "Intrari de la furnizori: atentionare cand pretul de achizitie depaseste pretul de vanzare" cu ajutorul careia la salvarea intrarii apare o atentionare daca pretul de achizitie este > pretul de vanzare implicit de la nivel de articol. (Vers. 22.021)
- Istoric preturi: s-a adaugat coloana pentru termenul de expirare. (Vers. 22.031)
- Intrari pe facturi la avize: in view-ul mic de modificare pret a fost introdusa coloana "Cod extern". (Vers. 22.031)
- Intrari/Iesiri: s-a adaugat o valoare noua aferenta constantei "Functionare buton completare centru de cost pe intrari/iesiri" = "automat la salvare - identificare completa din configurari" cu ajutorul careia se completeaza automat centrul de cost la salvarea documentelor de intrare/iesire. (Vers. 22.041)
- Intrari/Iesiri: in macheta de stabilire Taxcode s-au introdus explicatii pentru coloanele care intra in cheia de identificare. (Vers. 22.051)
- Intrari: pe o baza de date, la generare serie incrementata conform mastii definite in constante, se propunea o valoare deja folosita (din cauza secventei cu numar de caractere mai mare dect cea din masca; acum se actualizeaza si lungimea secventei conform setarii din Masca serie). (Vers. 22.051)
- Intrari din import si pe DVI la avize furnziori: s-au adaugat coloanele "Tip tranzactie" si "Tip TVA" in view-urile mari. (Vers. 22.051)
- Intrari pe facturi: s-a adaugat buton in capul grilei pentru "%ProcAdaos", pentru a propaga valoarea curenta la celelalte linii. (Vers. 22.081)
- Intrari pe facturi: a fost adaugata posibilitatea de fortare TVA pe cote de TVA, cum exista pe iesiri pe facturi. (Vers. 22.081)
- Intrari/Iesiri: in view-urile mari s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Tip SAF-T". (Vers. 22.081)
- Intrari/Iesiri: s-a introdus buton pentru "Autocomplete" pe capul de tabel al coloanelor "Cont furnizor" si "Cont client". (Vers. 22.082)
- Intrari pe facturi: s-a introdus posibilitatea de stabilire pret vanzare in nomenclatorul de articole plecand de la pretul de achzitie si aplicand adaosul dorit. Coloana noua "%Ad vanzare" se calculeaza in functie de pretul de achizitie si cel de lista implicit. Daca adaosul este prea mic se poate modifica manual si apoi se apasa pe butonul "PU vanzare" de pe capul de tabel al coloanei respective (cat timp factura este in editare). Constanta care activeaza acest mod de lucru este "Receptii: actualizare pret implicit de vanzare prin editare coeficient adaos pe NIR" (simbol PretVanzDinNIR) cu valorile posibile: Nu / DA, doar pe subunitatea curenta / DA, pe subunitatile selectate / DA, pe toate subunitatile. (Vers. 22.091)
- Intrari pe facturi: a fost adaugata constanta "Vizualizez doar facturi de intrare ale agentului curent" pentru vizualizarea facturilor si comenzilor furnizori emise de utilizatorul curent si de alti utilizatori cu utilizatorul curent ca agent. (Vers. 22.091)
- SAF-T: Avize: daca se lucreaza cu constanta "Avize intrare/iesirie fara TVA neexigibil=NU" sunt codificate si aceste documente, se completeaza TAXCODE-ul doar in GeneralLedgerEntries. TAXCODE: 380101, 380102 sau 380103. (Pentru situatiile in care nu au fost primite facturile si TVA a fost evidentiata ca TVA neexigibila:% = 4083XX4428Nota contabila receptie marfa transpusa in SAF T ca :408 Credit amount 119 Tax Type 300 Tax Code 380101 Tax Amount 0 ; sau Tax Type 000 Tax Code 000000 Tax amount 03xx Debit amount 100 Tax Type 300 Tax Code 380101 Tax Amount 194428 Debit amount 19 Tax Type 300 Tax Code 380101 Tax Amount 0 , sau Tax Type 000 Tax Code 000000 Tax amount 0) (Vers. 22.101)
- Intrari din import: pe DVI la liniile pentru taxe/comision/accize se poate schimba contul completat automat din constante, a fost adaugata coloana de Cont. (Vers. 22.101)
- Intrari pe facturi: au fost adaugate 2 campuri de tip data: Data prod. 1 si Data exp. 1 in macheta de receptie articole pe serii pentru exprimarea intervalelor de productie si de expirare. (Vers. 22.101)
- Intrari pe chitante/bonuri fiscale: s-a adaugat mesajul la salvare "Atentie, documentul contine articole cu TVA iar furnizorul nu este platitor de TVA !" si pe acest tip de document, asa cum era pe factura/aviz. (Vers. 22.111)
- Intrari pe chitante/bonuri fiscale: s-a adaugat in view-ul mare coloana "Nr auto", de la nivel de document. (Vers. 22.111)
- Intrari: s-a adaugat constanta "Intrari facturi, avize: cer date din extensii document" (simbol CereDateIntrariEXT) care solicita completarea extensiilor la nivel de document pentru a putea fi salvat. (Vers. 22.111)
- Intrari pe Facturi la aviz: in macheta "Modificare preturi aviz" (deschisa cu click pe butonul "Pret" din grila) se poate afisa si "Codul intern" al articolului. (Vers. 22.121)
- Intrari: daca factura are doar linii negative se da mesajul "Toate liniile sunt negative. Setez automat TipSaft "381-Storno"?". (Vers. 22.121)
- Intrari pe facturi: s-a adaugat constanta "Conturi serv.pt care TVA nedeductibil se inreg. pe chelt., indif. de val const. TIPTVAMIXT100" (simbol CServTVANeded) astfel incat indiferent de cum este setata constanta "La intrari cu TVA mixt, TVA nedeductibil se inregistreaza ..." (simbol TIPTVAMIXT100), TVA nedeductibil pentru aceste servicii se va inregistra direct pe contul specificat in constanta "Cont inregistrare Pro rata si TVA nedeductibil" (simbol CCheltTVADed). (Vers. 22.121)
- Intrari facturi: s-a introdus buton "Obs" care ofera posibilitatea de completare observatii pe documente fara a intra in editare pe ele, deci si pe luni inchise. (Vers. 22.121)
- Intrari/Iesiri: pe liniile cu articole s-a adaugat coloana "Cod CPV". (Vers. 22.121)
Iesiri
- Iesiri: s-a introdus optiune noua de generare factura electronica (e-factura) pe documentele de iesire. Deocamdata este disponibila doar versiune de testare deoarece validatorul ANAF dispune doar de versiune de test. (Vers. 22.012)
- Iesiri facturi: atunci cand partenerii au setata aceeasi categorie de pret, la schimbarea partenerului dupa adaugarea articolelor nu se mai reseteaza preturile, similar si in cazul cand la nivel de partener nu exista categorie de pret selectata. (Vers. 22.012)
- Iesiri/Comenzi clienti (PG): a fost adaugata constanta "Iesiri/Comenzi: sunt aduse pentru selectie doar articolele care au stoc" la nivel de utilizator. (Vers. 22.021)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare s-a eliminat campul de cautare data de expirare. (Vers. 22.021)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare s-a redimensionat butonul pentru editare cantitate, la click pe el se sterge cantitatea existenta ca sa se editeze direct noua valoare. De asemenea, se poate folosi virgula ca separator zecimale. (Vers. 22.021)
- Trimitere automata factura pe email catre agent: atunci cand cst. "Export automat facturi = export cu trimitere email la agentul de pe doc, la fiecare salvare", exportul se face automat, fara sa mai fie nevoie sa se apese pe butonul Send din macheta de trimitere e-mail. (Vers. 22.031)
- Iesiri pe facturi: la schimbare partener pentru a nu se reseta preturile preluate din oferte de pe vechiul partener a fost introdusa constanta "Iesiri: la modificare client pe document preturile provenite de la clientul anterior sunt resetate". (Vers. 22.031)
- Iesiri: In viewul de facturi si facturi la avize s-a adaugat coloana Stare E-fact. (Vers. 22.031)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare, dupa scanare cod extern, se pozitioneaza in grila de resturi pe respectivul articol. (Vers. 22.031)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare, se completeaza automat campul "Cantitate" cu Restul aferent respectivului cod iar utilizatorul poate sa intervina ulterior doar in cazul unei livrari partiale (loturi diferite). (Vers. 22.031)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare, in cazul introducerii unui lot gresit se pierdea toata scanarea pentru respectivul articol; de acum se pastreaza codul scanat si cantitatea si se repropune scanarea seriei. (Vers. 22.031)
- Iesiri: la preluare din stoc prin scanare, dupa scanare serie se verifica cantitatea scanata sa fie acoperita de stocul existent si daca nu este, se propune recitire serie. (Vers. 22.031)
- Iesiri: in view mare s-a introdus coloana "Email rezultat" unde se poate vedea daca au fost erori la trimiterea pe mail a documentului (nu se surprind cazurile cand mailul nu a fost trimis, ci doar cand a fost eroare; mailurile netrimise din diverse motive se pot identifica pe serverul de mail). (Vers. 22.031)
- Iesiri si emulare tastatura: s-a limitat posibilitatea de vanzare in cantitati fractionare a unor produse ce nu pot fi divizate. Constanta "Iesiri si emul. tst: blocare cantitate fractionara la unitati de masura setate cu numar zecimale = 0" = DA iar numarul de zecimale de la UM trebuie sa fie 0. (Vers. 22.051)
- Iesiri pe facturi: s-a introdus posibilitatea de a limita printr-o constanta ("Iesiri : Discount maxim acordat manual") acordarea unui procent maxim de discount manual. (Vers. 22.051)
- Iesiri pe facturi: pentru a nu se mai putea emite facturi cu termene multiple a fost creata constanta "Iesiri pe facturi, avize si facturi la avize: permit termene multiple" (simbol IesTermM). (Vers. 22.051)
- Comenzi clienti/Iesiri facturi: s-a adaugat o valoare noua in cadrul constantei "Discount automat la salvare comenzi" = "Aplicare cu confirmare doar daca clientul are criterii asignate", cu ajutorul careia apare mesaj de atentionare daca partenerul are asignat un discount diferit de discountul fix. (Vers. 22.051)
- E-factura: s-a introdus constanta "E-facturare: text relevant pe campul Header/Note pentru scutire de TVA", utila pentru pentru firmele neplatitoare de TVA, pentru care trebuie sa se raporteze in "E-factura > Note" un text relevant pentru regimul de scutire TVA. (Vers. 22.051)
- E-factura: pentru articolele cu risc fiscal ridicat care se vand operatorilor economici diferiti de institutiile statului se raporteaza codul intrastat. (Vers. 22.051)
- E-factura: s-a modificat codul categoriei de TVA pentru agentiile de turism (acum codul categoriei de TVA = E). (Vers. 22.051)
- E-factura: daca persoana fizica are CNP completat, atunci acesta se va exporta in sectiunea PartyLegalEntity. (Vers. 22.051)
- E-factura: s-au introdus 2 tipuri de plata noi pentru plata cu voucher: Voucher card si Voucher cec. (Vers. 22.051)
- E-factura: pentru articolele cu risc fiscal ridicat care se vand institutiilor publice, se raporteaza codul CPV. (Vers. 22.051)
- E-factura: daca firma care emite facturile este neplatitoare de TVA, atunci codul categoriei de TVA=O. (Vers. 22.051)
- E-factura: daca firma care emite facturile este neplatitoare de TVA, atunci motivul scutirii = VATEX-EU-O (Vers. 22.051)
- E-factura: daca o factura este platita atat prin voucher de vacanta cat si prin alte tipuri de plata, in xml se exporta tipul de plata voucher. (Vers. 22.051)
- E-factura: pentru articolele care reprezinta constructii noi trebuie raportat 1111 la clasificarea articolului. (Vers. 22.051)
- E-factura: pentru agentii de turism, se completeaza codul motivului scutirii de TVA = VATEX-EU-309. (Vers. 22.051)
- Iesiri: nu se mai poate apasa butonul E-factura daca factura este neoperata. (Vers. 22.061)
- Iesiri: s-a introdus constanta "Criteriul de discount Brut se aplica la Pret original" (simbol DiscBrutPretOrig). Daca este setata pe DA, atunci procentul de discount din acest tip se aplica la pretul neafectat de %AD. (Vers. 22.061)
- Iesiri: pe macheta care se deschide la apasare pe butonul "Sold" s-a adaugat un tab nou "Incasari" care aduce ultimele 20 incasari. (Vers. 22.061)
- E-factura - export XML: in cazul in care adresa nu are completata strada, in fisierul XML se va exporta automat simbolul '-'. (Vers. 22.061)
- Iesiri: daca documentul este stins partial/integral se poate modifica din grila de Termene de plata/incasare doar tipul de plata. (Vers. 22.061)
- Iesiri: la Import de la interfata BCS, in structura fisierului txt, pe ultimele 2 pozitii se poate specifica CodLinieDocImp respectiv TipDocImp, cu efect similar optiunii "Generare poztii in rosu". (Vers. 22.061)
- E-factura - generare XML: s-a adaugat optiunea "Accelerator XML eFactura" pe machetele Facturi fiscale si Facturi la avize, prin intermediul careia se genereaza automat fisierul XML. (Vers. 22.061)
- In view-ul de facturi e-Factura s-au adaugat coloanele: Tara de livrare, Tip partener: persoana fizica sau juridica, Tip plata voucher: DA / NU. (Vers. 22.061)
- E-factura: Codul CPV este exportat pentru toate articolele care se vand catre institutii publice. (Vers. 22.061)
- Comenzi clienti/Iesiri: daca este setata constanta "Iesiri catre acelasi client: atentionare pret diferit fata de ultima vanzare" = "DA/DA, inclusiv pe comenzi" si pe document sunt mai multe articole cu pret diferit acestea apar in cadrul unui singur mesaj. (Vers. 22.061)
- Listare si transmisie prin email: in macheta "Selectie facturi", care se deschide la apelare "Identificare documente", s-a adaugat un filtru nou "cu email la sediu de facturare". (Vers. 22.061)
- View-ul E-factura filtreaza datele conform valorilor setate in constantele: - cst. E-factura: transmit si facturi de vanzare de produse cu risc fiscal ridicat catre persoane fizice: DA / NU - cst. E-factura: transmit si facturi de vanzare intracomunitara de produse cu risc fiscal ridicat: DA / NU (Vers. 22.061)
- Iesiri Efacturare - Facturi fiscale si Efacturare - Facturi la avize clienti: view-uri noi care aduc documentele care indeplinesc criteriile de generare EFactura: clienti de tip Institutii publice, Forme de plata de tip Voucher de vacanta, Vanzari care contin cel putin un articol cu risc fiscal ridicat sau de tip constructie noua. (Vers. 22.061)
- Iesiri/Comenzi clienti: s-a adaugat o constanta pentru obligativitate editare %Ad si %Disc doar cu valori negative - "Editare discount doar pe valori negative" (simbol DiscDoarNegativ). (Vers. 22.061)
- E-factura: se pot trimite facturi in sistemul eFactura si pentru firmele care lucreaza in regim Holding. (Vers. 22.062)
- Iesiri pe facturi: data generarii fisierului XML este afisata in LOG modificari cu textul "Generare XML" in campul "Operatie". (Vers. 22.081)
- Iesiri pe facturi: in view-ul mare s-a adaugat printre coloanele afisabile "Strada sediu livrare". (Vers. 22.081)
- E-factura: s-a adaugat o optiune pentru reluarea transmisiei facturii catre SPV, atunci cand din diverite motive aceasta trebuie retransmisa. Factura initiala ramane incarcata in SPV, optiunea va permite doar retransmiterea acesteia. (Vers. 22.081)
- Iesiri: in grila cu articole, printre coloanele vizbile, se poate afisa si codul vamal. (Vers. 22.081)
- Curierat - Urgent Cargus: s-a schimbat structura si au devenit obligatorii informatiile din sectiunea "ParcelCodes". (Vers. 22.082)
- Iesiri: la constanta "Preluare automata: cere locatii pe gestiuni" s-a adaugat o noua valoare "nu, dar cu preluare automata din locatia implicita" pentru descarcare automata din stoc si in functie de locatia implicita. (Vers. 22.082)
- Iesiri: daca se activeaza constanta "Afisez stadiu incasare in view-ul mare de facturi" atunci in view mare se completeaza coloana "Stadiu incas." (Vers. 22.082)
- Iesiri - Curierat: pentru Urgent Cragus, daca era un cod postal de 5 cifre (cazul Bucuresti), se completeaza automat 0 in fata codului (aparea eroare, daca nu era un cod de 6 cifre). (Vers. 22.082)
- E-factura: codul CNAS se exporta pe campul Item.StandardItemIdentification. (Vers. 22.091)
- EFacturare - Facturi fiscale si Facturi la avize clienti: in view-ul mare s-a adaugat coloana "Institutie publica". (Vers. 22.091)
- Iesiri pe avize: nu mai apare mesajul de limita de credit depasita cand este setata optiunea "Custodie" = DA. (Vers. 22.091)
- Expirare token ANAF: apare un mesaj de atentionare cu 7 zile inainte de data expirarii tokenului ANAF. (Vers. 22.091)
- Iesiri: a fost adaugata constata "Blocare salvare la pret vanzare mai mic decat pret minim" la nivel de user. (Vers. 22.091)
- Iesiri catre subunitati: s-a adaugat butonul "Masa" care deschide macheta "Detalii masa articole" (ca si la facturi, comenzi). (Vers. 22.091)
- Iesiri catre subunitati: s-au introdus constantele "Iesiri articole de pe comenzi de la subunitati: sunt aduse pentru selectare doar art. rezervate" (simbol FactCmdSCuRezervare) si "Iesiri articole de pe comenzi de la subunitati: descarcare de stoc doar din pozitii rezervate" (simbol DoarCmdSCuRezervare). (Vers. 22.101)
- Iesiri: a fost adaugata constanta "Iesiri: Blocare salvare cand PUAchiz.>PUInreg pe livrarile valorice" = Da/Nu/Atentionare ce permite salvarea iesirilor daca pretul de achizitie este mai mare decat cel de inregistrare cand e setata pe Nu/Atentionare. (Vers. 22.101)
- E- Factura: s-a adaugat posibilitatea transmiterii in XML-ul e-factura a Numarului de comanda client. (Vers. 22.101)
- E-factura: adaosul completat pe coloana %AD nu se mai reflecta in fisierul XML. (Vers. 22.101)
- E-factura: s-a adaugat posibilitatea transmiterii in XML-ul E-factura a Observatiilor de la nivel de linie factura prin definirea constantei "E-factura: pe campul Item.Description se exporta observatiile:" (simbol EfactDEscription) care poate lua urmatoarele valori: Nu/De la articol/De la nivel de linie factura/De la articol si de la nivel de linie factura. (Vers. 22.101)
- Iesiri: a fost adaugata constanta "Iesiri: avertizare existenta observatii client", care daca e setata pe DA, atunci la selectarea clientului pe iesiri afiseaza informatiile completate la nivel de observatii partener. (Vers. 22.101)
- E-factura: informatiile legate de adresa si CUI de la subunitatile care au bifa "Subunitate speciala e-Factura" vor fi transmise in fisierul XML pentru e-factura. (Vers. 22.111)
- Iesiri pe avize: constanta "Iesiri, Trezorerie: avertizare moduri de plata permise la alegere client" se aplica si pe aviz, asa cum se aplica pe factura client. (Vers. 22.111)
- Listare si transmisie prin e-mail: printre coloanele afisabile in grila s-a adaugat si "Tip taxare". (Vers. 22.111)
- E-factura: incepand cu 29.12.2022, trebuie modificat textul de la sectiunea BT-24 (deoarece se schimba versiunea de Duk Integrator). (Vers. 22.121)
- E-factura: se pot transmite fara erori de validare si facturile in valuta. (Vers. 22.121)
Interne
- Diminuari de stoc: in view mare s-a introdus coloana "Tip inregistrare". (Vers. 22.011)
- Diminuari de stoc: daca marfa este de tip valoric la click dreapta (sub linia cu articole) se va alege optiunea "Livrari global valorice: PU Inreg = PU categ. pret gestiune livrare" prin care la PU Inreg se va completa cu pretul din Categoria de pret aleasa la nivelul gestiunii. (Vers. 22.081)
- Modificari de pret: apare mesaj de atentionare de adaos negativ in cazul modicarii pretului (marfa in magazin) sub pret de achizitie. (Vers. 22.082)
- Iesiri in consum: a fost optimizata viteza preluare articole compuse, optiune de pe plus albastru. (Vers. 22.082)
- Iesiri in consum: a fost optimizata preluarea articolelor dupa apelare optiune Articole compuse de pe plusul albastru. (Vers. 22.091)
- Iesiri in consum: cand constanta "Iesiri in consum: la descarcare articole compuse se cumuleaza materialele" este setata pe Da, a fost pusa restrictie sa nu se poata sterge informatiile aduse din retete sau proiecte. (Vers. 22.091)
- Transferuri: in view-ul ce se deschide la apelare "Import articole de pe comenzi interne" s-au adauagat coloanele "Observatii" si "Inchisa" si a fost eliminata "Locatia" (valabila doar pentru comenzi clienti). (Vers. 22.101)
- Diminuare de stoc: gestiunea de livrare pentru articolele valorice descarcate pe diminuare de stoc, este gestiunea de pe documentul initial. (Vers. 22.111)
- Inventar: pe click dreapta a fost adaugata optiunea "Rez.aut.dif UM specifica - incoerente stoc" pentru a putea rezolva automat diferentele in UMs cand stocul e incoerent (stocul in UM principala = 0 insa mai sunt resturi in UM specifica). (Vers. 22.121)
Trezorerie
- Monetare: coloana "Valoare discount" nu mai este editabila. (Vers. 22.031)
- Monetare: in view-ul mare s-a introdus coloana "Moduri incasare" care concateneaza conturile pe care se incaseaza si valorile aferente. (Vers. 22.031)
- Monetare: la apelare "Import vanzari prin emulare tastaura" sau "Import vanzari prin emulare tastatura de la posturi de lucru WMRetail" cand se completeaza pe linii "Val.discount" se populeaza si grila "Discount monetare" (centralizare discounturi pe cote de TVA, utilizata si pentru D406 - SAF-T). (Vers. 22.031)
- Monetare: campurile pentru discount pe document au devenit read only pentru ca se completeaza automat cu valorile introduse pe cote de TVA. (Vers. 22.031)
- Monetare: pe macheta "Discount monetare pe cote de TVA" (deschisa pe butonul verde din dreapta-jos) s-a introdus butonul "Centralizare dicount de pe linii" care centralizeaza discounturile de pe linii pe cotele de TVA utilizate in respectivul document. (Vers. 22.041)
- Monetare - Centralizator discount de pe linii (%TVA): la salvare monetar, s-a introdus validare ca suma valorilor disc pe % TVA sa fie = "Discount/Majorare" monetar; similar si suma TVA discount pe % TVA = "din care TVA" monetar. (Vers. 22.041)
- Monetare: s-a introdus interdictie la salvare monetar daca exista valori pe Total discount iar in repartizare pe cote nu sunt valori. Trebuie repartizat discountul total pe cote pentru a se putea identifica TaxCode-ul corect pentru D406 SAF-T. (Vers. 22.041)
- Import date din alte aplicatii: a fost modificata procedura de identificare a partenerilor dupa cod fiscal, prin adaugarea posibilitatii identificarii acestora doar dupa partea numerica a codului fiscal. (Vers. 22.061)
- Monetare: a fost optimizata preluarea automata din stoc a articolelor ce au asociate retete sau proiecte. (Vers. 22.082)
- Monetare: s-a introdus avertizare la Modific + Salvez daca exista pe livrare 2 linii cu acelasi obiect, gestiune si tip contabil. (Vers. 22.082)
- Tranzactii casa/banca: se poate lasa campul Valoare = 0 si dupa alegere partener se deschide lista de obligatii si se permite selectia de documente. La inchiderea machetei "Lista obligatii" se aduna sumele preluate pe campul Valoare. (Vers. 22.091)
- Sertarul de cecuri: s-a introdus validare unicitate cec inregistrat, dupa numar, data si denumire partener. (Vers. 22.091)
- Monetare: in tab 4. Fact.InfoCM > Fact.cu incas.imediata CM, in view-ul de alegere facturi s-a adaugat si coloana "Serie" (pentru identificare mai facila). (Vers. 22.101)
- Import tranzactii in format MT940: din fisierul primit se poate identifica acum plata catre angajat, dupa numarul contului bancar setat in nomenclatorul de personal (de regula apare sub forma ~31IBAN angajat sau ~33IBAN angajat). (Vers. 22.111)
- Compensari: in cazul unei compensari de tip "Suplim. ajustari clienti incerti/debitori diversi" procentul pentru calcul ajustare din creanta este editabil. (Vers. 22.111)
Contabile
- Plan de conturi secundar: s-a introdus posibilitatea de a defini extensii. (Vers. 22.031)
- Plan de conturi principal: s-au introdus coloanele "Este impozit" si "SAF-T TaxCode" in view mare. (Vers. 22.031)
- Plan de conturi principal: au fost adaugate in view-ul mare coloane pentru conturile din "Alte corespondente". (Vers. 22.031)
- Plan de conturi principal: s-au introdus coloanele "Cod SAF-T","Este impozit", "SAF-T TaxType" si "SAF-T TaxCode" in view mic. (Vers. 22.031)
- Evidenta cheltuieli/venituri in avans: s-a adaugat optiunea de fixare nod de analiza. (Vers. 22.041)
- Planul de conturi: cand este un cont bifunctional, nu se mai valideaza ca suma soldurilor initiale distribuite pe subunitati de pe D sa fie egala cu soldul de pe D (similar pe C), ci diferenta dintre total solduri distribuite pe subunitati de pe D minus total solduri distribuite pe subunitati de pe C, sa se regaseasca in soldul debitor sau creditor. (Vers. 22.051)
- Impozit pe profit: au fost adaugate constantele "Impozit pe profit: conturi de cheltuieli nedeductibile" si "Impozit pe profit: conturi de venituri neimpozabile" si automat la generare se completeaza rulajele conturilor setate in cadrul acestor constante in rubrica de Cheltuieli nedeductibile/Venituri neimpozabile. (Vers. 22.101)
Declaratii
- D406 SAF-T: a fost finalizata o prima versiune de declaratie, utilizabila in modul de testare pus la dispozitie de ANAF. (Vers. 22.021)
- Declaratii: s-a actualizat nomenclatorul combinat de produse (pentru Intrastat si nu numai), cu varianta valabila pentru anul 2022. (Vers. 22.021)
- D406 SAF-T: in view-ul mic de selectie Taxcode pe documente s-a introdus o coloana noua "Rand D300". (Vers. 22.041)
- D406 SAF-T: la "Validare Taxcode" nu mai sunt aduse platile direct pe cont si pe conturi de tip Impozit. Acestea pot ajunge in declaratie cu Taxtype = 000 si Taxcode = 000000. (Vers. 22.041)
- D406 SAF-T: in view-ul mic de selectie Taxcode pe documente s-a introdus o coloana noua "Tip taxa". (Vers. 22.051)
- D406 SAF-T: campurile CustomerID/SuplierID pentru persoane juridice nonUE care nu au parte numerica la codul fiscal se completeaza cu 06+Cod tara+CODPART. (Vers. 22.051)
- D394(2016): a fost actualizata structura declaratiei. In nomenclatorul de articole la "Categorii articole pentru care se aplica taxare inversa" a fost adaugata categoria "Gaze naturale". (Vers. 22.051)
- D406 SAF-T - GeneralLedgerAccounts: aduce doar conturile cu rulaj si/sau sold. (Vers. 22.051)
- Declaratia Intrastat: in machetele Introduceri si Expedieri, sub grile, s-au adaugat totalurile Val.Fact(lei), Val.stat.(lei) si Kg net; valorile se actualizeaza la salvare. (Vers. 22.061)
- D406 SAF-T: la Intrari este luata in calcul constanta "Articole de tip serviciu incadrate la achizitii intracomunitare de bunuri (cheltuieli accesorii)" (simbol ServAICB). Serviciile de aici sunt considerate bunuri pe intrari de tip tranzactie = "Achizitie intracomunitara". (Vers. 22.062)
- Declaratia Intrastat: in pagina "Expedieri" s-a adaugat optiunea "Calcul valoare statistica" care permite calcularea valorii statistice prin aplicarea unui procent la "Val.Fact.lei", pentru toate liniile din grila. (Vers. 22.081)
- Intrastat: in fisierul de expedieri exportat, pentru liniile reprezentand retur intrari, s-au adaugat informatiile: <CountryOfDestination>, <PartnerCountryCode>, <PartnerVatNr>. (Vers. 22.081)
- D406 SAF-T: s-a introdus buton pentru afisare continut din fisierul de erori de la Generare XML. (Vers. 22.081)
- D406 SAF_T: in interfata de generare a declaratiei, pe langa cel tipul "lunar" s-a adaugat si "la cerere". (Vers. 22.091)
- D406 SAF-T: pe Intrari cu prorata se determina automat taxcode-urile 361101, 361102, 361103 pentru cele fara TVA la incasare, 361301, 361302, 361303 pentru cele cu TVA la incasare si 308302 pentru liniile cu TVA = 0. (Vers. 22.091)
- D406 SAF-T: pe Iesiri pe facturi, pentru autofacturile emise in scop de colectare acciza aferent consumului propriu este alocat automat TaxCode 310324. (Vers. 22.091)
- Intrastat: la export Introduceri/Expedieri s-a introdus atentionare daca nu s-au completat InCoTerms, Mod transport sau Natura tranzactiei. (Vers. 22.091)
Diverse
- Transmisie facturi pe email: dupa salvarea unei facturi de iesire / factura la aviz, aceasta se va trimite automat pe email la agentul setat pe document, atunci cand constanta "Export automat facturi" este setata pe valoarea: "export cu trimitere email la agentul de pe doc, la fiecare salvare". (Vers. 22.021)
- Navigator documente: pentru un aviz de retur iesire nu se afisa avizul stins. (Vers. 22.021)
- Adaugare articole prin scanare coduri de bare: in aceasta macheta apelata din Colete, se poata redimensiona zona grilei cu articole scanate din pachetul curent. (Vers. 22.031)
- WME Action Center (F2): in fereastra de calcul s-a adaugat buton care imparte valoarea, introdusa sau preluata din documente, la cursul monedei pentru balanta in valuta, la banca pentru balanta in valuta (ajuta la determinarea valorii in valuta, pornind de la valoarea in lei). (Vers. 22.041)
- Curierat: a fost adaugata constanta "Interfata URGENTCARGUS: ID-uri puncte de ridicare" pentru a punea seta mai multe puncte de lucru pentru ridicarile de la Urgent Cargus. (Vers. 22.061)
- Generare automata serie: aparea eroarea ".... is not a valid integer value", daca erau virgule in ultima serie generata; acum se elimina si acest caracter. (Vers. 22.061)
- Alte module > Unelte EDI > Furnizori > Import facturi intrare din sistemul e-Fact: se pot importa facturi direct din SPV, din sistemul E-factura. Facturile se pot descarca doar din ultimele 60 de zile. (Vers. 22.101)
- E-factura: atunci cand toate valorile de pe factura sunt negative, se va seta automat, la salvarea documentului, Tip SAF-T=381. (Vers. 22.111)
CASA DE MARCAT
- Bonuri emulare: in macheta "Articole disponibile" care se deschide cu plus verde nu exista coloana "UM". (Vers. 22.081)
COMERCIAL
Oferte
- Oferte clienti: la import reteta pe linie se poate specifica linia de start in fisierul .ini pentru configurare import (a se vedea "Oferte cu deviz importat (WME).pdf" din documentatia aferenta modulului Productie). (Vers. 22.041)
- Oferte clienti: extradiscount-ul tine cont si de discounturile aplicate anterior pe linii. (Vers. 22.061)
- Oferte furnizori: s-a introdus constanta "Oferte furnizori pt. parteneri cu oferta variabila: la salvare actualizez comenzi aferente" (simbol OfFurnVariabila). Valoarea "DA" inseamna ca pentru partenerii care au bifa "Pret oferta furn.variabil", la salvare oferta se actualizeaza AUTOMAT toate comenzile furnizor care au respectivele linii de oferta asociate pe linie de comanda, au termen care se incadreaza in valabilitatea ofertei si Rest > 0. Valoare "NU"inseamna ca pentru partenerii care au bifa "Pret oferta furn.variabil", la salvare oferta se da un mesaj "Atentie! Furnizorul are acceptata oferta variabila. Trebuie actualizate comenzile furnizor aferente!". Astfel, se poate lansa MANUAL optiunea "Actualizare toate comenzile cu termen in valabilitate oferta" de pe foita alba din oferta. Aceasta optiune actualizeaza toate comenzile de la furnizorul respectiv indiferent daca exista sau nu legatura intre linia de comanda si linia de oferta, care au termen care se incadreaza in valabilitatea ofertei si Rest > 0. (Vers. 22.101)
Comenzi
- Iesiri pe facturi: scanarea unui articol din "Comenzi de la clientul corent" (macheta care se deschide la alegerea partenerului) se poate face atat dupa codul intern/extern aferent articolului cat si dupa modul de depozitare. (Vers. 22.012)
- Comenzi clienti: s-a adaugat, la nivel de linie comanda, mod de inchidere "Consum intern"; generarea documentului de consum se face direct din comanda cu optiunea "Generare bon de consum" (icon cu foita alba). (Vers. 22.012)
- Dispozitii de livrare: se poate seta modul implicit de inchidere printr-o constanta noua "Dispozitii de livrare: mod inchidere implicit" (simbol ModInchidDL); pana acum depindea de constanta "Comenzi clienti: mod inchidere implicit" (simbol ModInchidCMD) care a ramas valabila doar pentru comenzi clienti. (Vers. 22.031)
- Dispozitii de livrare: in momentul in care se salveaza ca operata o dispozitie de livrare, se deschide automat listarea in format eticheta, daca este setata constanta "Dispozitii de livrare: listare automata etichete la salvare". (Vers. 22.031)
- Comenzi clienti: nu se putea genera direct din comanda factura de avans pe o luna ulterioara lunii comenzii. (Vers. 22.031)
- Comenzi clienti: se putea factura o comanda chiar daca nu era stadiu "Preluare in WMS = blocata/finalizata". (Vers. 22.031)
- Comenzi clienti: s-a introdus constanta "Facturare comenzi clienti indiferent de stadiu WMS" (simbol FacturIndifWMS). (Vers. 22.041)
- Comenzi clienti: pe view-ul de alegere articole, in panoul de informatii (Info stoc) se poate vedea stocul in unitatea/unitatile de masura de depozitare existente la nivel de articol. (Vers. 22.051)
- Comenzi clienti: a fost adaugata o valoare noua in cadrul constantei "Iesiri catre acelasi client: atentionare pret diferit fata de ultima vanzare" = "DA, inclusiv pe comenzi" astfel incat apare aceasta atentionare si pe comenzile clienti la salvarea documentului. (Vers. 22.051)
- Dispozitii de livrare: daca dispozitia de livrare este preluata in colete, atunci rezervarea aferenta acesteia nu poate fi anulata/stearsa din document sau din Gestionare rezervari. (Vers. 22.051)
- Comenzi clienti: pe langa campurile ModExpeditie, ModPlata si LockerID s-a mai adaugat si Curier, care daca se completeaza pe comanda, se preia pe dispozitia de livrare (cu aceleasi structuri definite) si ajunge apoi la generareare AWB (Colet -> Curierat). (Vers. 22.061)
- Comenzi clienti: s-a introdus dreptul de acces "Comenzi clienti in alte zile decat cea curenta". Restrictia are efect cand constanta "Editare document din alta zi" (simbol EditAltaData) = DA si se manifesta prin completarea automata a datei cu ziua curenta si marcarea ei ca ReadOnly. (Vers. 22.061)
- Comenzi clienti: la nivel de Tipuri sedii s-a introdus posibilitatea de a seta la nivel de tip sediu partener, restrictia: "comanda client permisa numai in baza contractului". (Vers. 22.061)
- Comenzi furnizori: acum Campul "Valoare" este editabil ca pe intrari facturi, adica daca este scrisa o suma in acest camp in functie de cantitatea trecuta va calcula automat pretul unitar. (Vers. 22.081)
- Comenzi clienti: sunt urmarite modificarile si pe extensiile la nivel de comanda. (Vers. 22.081)
- Comenzi furnizori: a fost adaugata constanta "Facturare comenzi furnizori: restul comandat este afectat si de facturile neoperate" cu ajutorul careia este afectat restul comandat de facturile neoperate si pentru acest tip de comenzi. (Vers. 22.081)
- Comenzi: s-a introdus dreptul nou de acces "Acces la campul <Blocat> de pe comenzi". (Vers. 22.091)
- Comenzi clienti: la Curierat s-a adaugat si varianta Dragon Star. (Vers. 22.111)
- Comenzi clienti: daca exista rezervare, atunci constanta "Control pret vanzare prin % adaos minim in valuta" functioneaza si la salvarea comenzii (ca la salvarea facturii client). (Vers. 22.111)
- Comenzi clienti - Packing list: macheta nou apelabila din comanda client, de tip grila, care permite ca pentru fiecare articol de pe comanda sa se poata alege un ambalaj de tip primar/ secundar/ tertiar, din lista de amabalaje asociate articolului respectiv, se aduce cantitatea stabilita in macheta "Ambalaje returnabile" si se calculeaza cantitatea necesara de ambalaj primar, secundar in functie de cantitatea artciolului pe comanda. (Vers. 22.111)
- Comenzi clienti: cand constanta "Comenzi clienti: avertizare adaos negativ din rezervari" era setata pe "Da, cu blocare", aparea mesaj de blocare, dar nu cerea user si parola de acces privilegiat (desi exista astfel de useri). (Vers. 22.121)
- Comenzi clienti: daca se preiau articole din contract client, optiunea "Preluare din contracte" de pe + albastru, iar in contract au fost selectate ambalaje primare/ secudare / tertiare, atunci la intrare in macheta "Packing" din comanda sunt aduse ambalajele din contract si cantitatile aferente lor calculate in functie de cantitatile acceptate de articole de pe comanda. (Vers. 22.121)
- Onorare comenzi clienti: constanta "Comportament pt. adaos negativ iesiri" functioneaza si la generare documente de iesire din aceasta macheta. (Vers. 22.121)
- Comenzi de la gestiuni: la generare comanda furnizor de pe foita alba se preia si delegatul. (Vers. 22.121)
- Comenzi de la gestiuni: la apelarea butonului "Pret" de pe aceasta macheta este adus pretul de la categoria de pret implicita selectata la nivel de gestiune. (Vers. 22.121)
- Comenzi clienti: s-a adaugat constanta "Comenzi client: autorezervare la salvare" prin setarea careia, la salvarea comenzii client, stocurile se rezerva automat din gestiunea si tipul contabil implicite ale articolului. (Vers. 22.121)
- Comenzi clienti: in macheta de rezervari produse/materiale se pot face rezervari si pentru articole cu UM specifica. (Vers. 22.121)
Contracte
- Contracte comerciale: s-a introdus o constanta noua "Validare depasire cantitate optima contract client"; daca este setata pe "Atentionare" sau "Validare", la salvare document asociat contractului, se verifica depasirea cantitatii optime de pe linie contract. (Vers. 22.021)
- Contracte clienti de tip abonament: a fost adaugata coloana "Agent" in view-ul mare. (Vers. 22.031)
- Contracte comerciale clienti: s-a introdus constanta pentru utilizare carnete, asa cum era pentru contracte furnizori. (Vers. 22.031)
- Contracte comerciale: s-a adaugat coloana "Val.cant.optima" in grila cu articole contract. (Vers. 22.031)
- Contracte de tip abonament: pe tab-ul "Grafic de facturare" s-a introdus coloana "Adresa sediului". (Vers. 22.081)
- Contracte comerciale clienti: in view-ul mare se poate afisa "Val.Cant.optim". (Vers. 22.081)
- Contracte comerciale: la Completare document WORD din contract, intre etichetele asociate liniilor de contract s-au adaugat si parametrii specifici cerealelor (setati in nomenclatorul de articole > Alte caracteristici > Lunare > Specifice > Regim cereale). (Vers. 22.081)
- Contracte comerciale clienti: s-a extins si la contracte, constanta "Cere cantitate dupa alegere articol". (Vers. 22.082)
- Contracte de arenda: documentele de plata arenda se pot generare pentru intreg contractul / pt linia curenta / pentru linii similare. (Vers. 22.091)
- Contracte de arenda: plata contractului de arenda se poate face centralizat, nu defalcat pe fiecare linie din contract. (Vers. 22.091)
- Contracte abonamante: in grila de articole, s-au adaugat butoane de autocomplete pentu "Data start" si "Data stop". (Vers. 22.091)
- Contracte comerciale: in final, sub total document, s-a afisat si total calculat la cantitatea optima. (Vers. 22.101)
- Contracte leasing: se poate folosi navigatorul pentru a ajunge la facturile generate din contract. (Vers. 22.101)
- Contracte de tip abonament: coloana "Data facturare" din grafic nu mai este read only. (Vers. 22.121)
- Contracte comerciale clienti: s-a adaugat macheta "Packing list", pentru a putea alege pentru fiecare articol din contract amabalajul primar/ secundar/ tertiar, dintre ambalajele asociate acestuia (Alte caracteristici > Diverse > Ambalaje). (Vers. 22.121)
Note credit
- Note credit furnizori: daca se modifica ceva in sensul ca se completa un discount, la salvare aparea eroare "Eroare ApplyUpdates CODNCREDIT1 : 584025...[FireDAC][Phys][Ora]-312. Exact update affected [4] rows, while [1] was requested". (Vers. 22.101)
Generatoare
- Generator comenzi aprovizionare: atunci cand constanta "Generator de aprovizionare: caz 1 detaliat numai pe asigurare materii prime" este setata pe DA si este aceeasi reteta pe comanda interna se faca centralizarea dupa index reteta in tabul 2. (Vers. 22.012)
- Generatoare: s-a introdus buton pentru "Infostoc". (Vers. 22.021)
- Generatoare: se deschide macheta de introducere cantitati in UM specifica pentru articolele cu aceasta setare. (Vers. 22.021)
- Generator comenzi aprovizionare pe saptamani: se completeaza automat "Preluare in WMS" = "Aprobata". (Vers. 22.021)
- Generator comenzi aprovizionare: pe tab-ul Precomenzi, in grila de de jos se pot ordona datele pe coloanele "Articol" si "Termen". (Vers. 22.031)
- Generator comenzi clienti: s-a introdus buton pentru aplicare preturi promotionale. (Vers. 22.031)
- Generator comenzi clienti: s-a introdus coloana "Observatii" la nivel de linie. (Vers. 22.031)
- Generator comenzi aprovizionare: se pastreaza bifa "Fara rezervari comenzi clienti" de pe tab-ul Precomenzi la urmatoarea intrare pe macheta. (Vers. 22.031)
- Generator facturi iesire: s-a introdus buton pentru aplicare preturi promotionale. (Vers. 22.031)
- Nomenclator parteneri: a fost adaugata bifa "Exclus de la penalitati" la nivel de partener pentru ca acesta sa fie exclus de la calcul penalitati. (Vers. 22.031)
- Facturare contracte de tip abonament: a fost adaugata posibilitatea de generare facturi pe trasee de livrare. (Vers. 22.041)
- Generator comenzi aprovizionare: s-a introdus posibilitatea de a se completa automat furnizorul, cu denumirea producatorului din fisa articolului. In tabul Date de pornire se va bifa Furn=Prod. (Vers. 22.041)
- Generator facturi catre clienti: a fost adaugata constanta "Generator facturi: atentionare existenta stoc cu data de expirare < pozitia selectata" = Nu/Da. Cu ajutorul acesteia, la selectarea pozitiei de stoc, daca la acel articol exista stoc cu data de expirare < decat a celui selectat, atunci apare un mesaj de atentionare. (Vers. 22.051)
- Generator facturi penalitati: din motive de optimizare, s-a introdus un camp pentru "data" de la care sa se porneasca cautarea facturilor pentru care trebuie generate penalitati. (Vers. 22.061)
- Generator facturi catre clienti: printre coloanele vizibile in grila s-au adaugat "Clasa articol" si "Valoare Disc/Maj". (Vers. 22.081)
- Generator facturi: s-a adaugat pe click dreapta, optiunea de mutare discount, valorile insumate de pe liniile de articole, pe o linie cu serviciu setat in constante; in plus se poate seta prin constante, de la care clase de articole se muta discountul (daca este nici o clasa in constanta, atunci preia de la toate liniile din grila cu articole). (Vers. 22.081)
Onorare livrari
- Colete pregatite pentru livrare: s-a adaugat notiunea de "pachet" si un tab specific "Total articole pe pachete". (Vers. 22.012)
- Colete pregatite pentru livrare: la nivel de articol este adus si pretul din factura/aviz si se calculeaza astfel valoarile pe articol, pachet respectiv pe colet. (Vers. 22.012)
- Colete pregatite pentru livrare: din grila de articole, se poate deschide fisa articolului (detalii) ca in grilele de intrari/iesiri (click-dreapta de mouse). (Vers. 22.012)
- Colete pregatite pentru livrare: se pot adauga acum colete direct din view-ul mare si se pot prelua articole din facturi/avize; pentru aceasta in grila "Documentele coletului" se alege documentul (dintre cele cu rest nepreluat in colete) cu + verde deasupra grilei, iar apoi in macheta care se deschide "Adaugare articole prin scanare coduri de bare", se scaneaza articolele cu rest si se modifica eventual cantitatile (implicit se completeaza restul la fiecare articol). (Vers. 22.012)
- Colete pregatite pentru livrare: optiunea "Verificare colet" permite prin scanare, adaugarea articolelor din factura/ dispozitia de livrare selectata. (Vers. 22.021)
- Colete pregatite pentru livrare: s-a introdus constanta "Colete livrare: preluari din: dispozitii de livrare/ facturi" care este folosita atunci cand coletul se adauga din view-ul mare de colete si cu + verde se aleg documentele din care se vor prelua articole (grila "Documentele coletului"); in cazul dispozitiilor de livrare, vor fi aduse doar articolele cu rezervari. (Vers. 22.021)
- Colete pregatite pentru livrare: interfatare cu aplicatia Postis si generarea AWB-uri din coletele operate (Curierat); pentru aceasta trebuie setate constantele specifice: "Interfata POSTIS : ClientID", "Interfata POSTIS : firme de curierat asignate clientului", "Interfata POSTIS : ID-uri puncte de ridicare", "Interfata POSTIS : Password", "Interfata POSTIS : UserName". (Vers. 22.021)
- Curierat: la generare AWB din colet, se preia si se distribuie proportional in valoarea articolelor livrate (de tip stoc), valoarea articolul de tip serviciu de pe comanda, care este specificat ca valoare a constantei "Curierat: articol pt. taxa de transport". (Vers. 22.031)
- Curierat - colet pregatit pentru livrare: daca se definesc extensii pentru comanda client, respectiv dispozitia de livrare: ModExpeditie (cu valori predefinite Standard Delivery, Express Delivery, PickUp Point), ModPlata (cu valori predefinite CASH, CREDIT_CARD, PAYMENT_ORDER) si LockerID (pentru cazul cand ModExpeditie este PickUp Point) si se activeaza constanta "Dispozitii livrare: preluare extensii din extensiile comenzii client", atunci valorile completate pe comanda se trasmit pe dispozitia de livrare si apoi, dupa preluarea dispozitiei in colet, pe AWB-ul generat din colet; in aceasta situatie nu pot fi modificate pe AWB. (Vers. 22.031)
- Colete pregatite pentru livrare: daca se adauga coletul din view-ul mare, atunci se genereaza implicit "operat". (Vers. 22.031)
- Colete pregatite pentru livrare: dupa apelare "Curierat", cand se apasa butonul "Posteaza AWB" se trimite si la imprimanta, fara a mai fi nevoie descarcare pdf respectiv printare manuala, daca se seteaza constanta "Dupa postare AWB-ul este printat automat". (Vers. 22.031)
- Colete pregatite pentru livrare: la generare AWB din colet, se preiau observatiile comenzii client si respectiv ale dispozitiei de livrare, ca si observatii AWB. (Vers. 22.031)
- Colete pregatite pentru livrare: fara a fi in editare, se poata deschide fisa partenerului (click-dreapta), asa cum se intampla pe celelalte documente (facturi, comenzi, oferte...). (Vers. 22.031)
- Colete pregatite pentru livrare: la apelare "Generare factura catre client" pe langa articolele din colet (articole de tip stoc), este adus de pe comanda client care sta la baza dispozitie de livrare preluate in colet, articolul de tip serviciu care este specificat ca valoare a constantei "Curierat: articol pt. taxa de transport". (Vers. 22.031)
- Colete: la apelare "Generare AWB POSTIS" este functionala constanta "Numarul AWB-ului se salveaza pe coloana NRI a facturii/comenzii". (Vers. 22.041)
- Colete pregatite pentru livrare: daca din colet s-a generat factura, la apelare optiune "Generare factura catre client" se deschide factura respectiva. (Vers. 22.041)
- Colete pregatite pentru livrare: se poate folosi navigator si pentru acest tip de document. (Vers. 22.041)
- Colete pregatite pentru livrare: pentru ca la salvare colet sa se verifice daca au ramas resturi nepreluate de pe documentul selectat, s-a introdus constanta "Colete: atentionare la salvare daca raman resturi nepreluate" (simbol Disp livr/Fact). (Vers. 22.041)
- Colete: la generare AWB din colet se propaga numarul si seria comenzii client pe campul "Continut". (Vers. 22.041)
- Colete pregatite pentru livrare: in view-ul mare s-au adaugat coloanele "AWB" si "Fact/Dimin" (in ultima se concateneaza documentele care au fost generate pentru coletul respectiv). (Vers. 22.051)
- Colete: la stergere si refacere AWB, noul numar de AWB actualizeaza NRI-ul facturii existente, generata din acel colet (sa suprascrie vechiul numar de AWB), daca se lucreaza cu constanta "Numarul AWB-ului se salveaza pe coloana NRI a facturii/comenzii". (Vers. 22.061)
- Colete pregatite pentru livrare: s-a introdus pe colet bifa "Sponsorizare"; pentru documentele astfel marcate se poate genera AWB, dar inchiderea lor se face prin diminuare de stoc, in loc de factura client. (Vers. 22.061)
- Colete pregatite pentru livrare: sub grilele din tab-urile "Detalii documente colet" si "Total articole pe gestiuni de livrare" s-au adaugat campuri pentru totalizare Valoare, Masa, Volum. (Vers. 22.061)
- Pregatire livrare: in "Repartizare comenzi pe transport"> "Situatie transport" s-a introdus posibilitatea de listare a acestei repartizari pe mijloace de transport. (Vers. 22.062)
- Colete pregatite pentru livrare: in view-ul mare, printre colaonele afisabile s-au adaugat "Utilizator" si "Data creare". (Vers. 22.081)
- Colete pregatite pentru livrare: la cele de tip "Sponsorizare", este completat Clientul din colet ca si Partener pe documentul de diminuare de stoc generat. (Vers. 22.081)
- Colete pregatite pentru livrare: la generare diminuare de stoc, la cele cu bifa "Sponsorizare", se completeaza aceasta mentiune in observatia procesului verbal. (Vers. 22.081)
- Onorare comenzi: in tab-ul "Inregistrare iesiri", dupa generare documente, cand se intra in macheta "Facturi la comenzi disponibile pentru listare" s-a adaugat in view si "Delegat" printre coloanele afisate. (Vers. 22.091)
Speciale
- Serializare medicamente: a fost actualizata structura pentru lucrul cu versiunea 4 (se va descarca noul nmvs4.dll de pe ftp2.winmentor.ro/WMEnterprise/Documentatie/MENTOR/Serializare medicamente/Versiunea 4). (Vers. 22.051)
- Certificate de calitate: se pot selecta carnete de documente pe macheta daca constanta "Certificate de calitate pe carnete de documente" este setata pe DA. (Vers. 22.081)
- Gestionare rezervare stocuri: se posteaza modificarile realizate prin aceasta macheta si in logurile comenzii. (Vers. 22.091)
- Rezervari automate: in tab-ul "Alocari automate de rezervari" la "Comenzi din subunitatea de lucru" a fost adaugata in grila si coloana "Subunitate sursa" (furnizoare, cea selectata pe comanda client in tab-ul de rezervari). (Vers. 22.101)
Diverse
- Nomenclator sedii: s-a adaugat campul "den UM export" in care se pot alege ca valori: denumire, denumire Eancom sau cod extern; necesitatea provine de la faptul ca sunt folosite diferite simboluri pentru aceeasi UM in functie de retailer (de exemplu, pentru Buc: PC/ PCE). (Vers. 22.021)
- Bon de cantarire si analiza: in view-ul mare s-a adaugat si "Cant.neta". (Vers. 22.082)
PRODUCTIE
Diverse
- Recalcul pret pe note de predare: s-a introdus o optiune noua "Pret = valoarea consumurilor reale AGREGARE (fara afectare pret inregistrare)". Aceasta afecteaza doar pretul de achizitie, nu si pe cel de inregistrare, daca tipul contabil este cu diferente de pret. (Vers. 22.031)
- Articole compuse: a fost adaugata coloana "Aplica BPS", in functie de care pe comenzile interne in Structura reteta se va tine cont sau nu de BPS. Daca nu se va pune bifa operatiile cu BPS vor fi raportate ca si pana acum, daca se va pune nu se va tine cont de BPS la raportarea numarului de Operatii. (Vers. 22.111)
- Recalcul pret pe note de predare: s-a introdus o optiune noua pentru luarea in calcul a notelor de rebut ca si predari - "Valoarea consumurilor reale AGREGARE (consum ponderat cu predarile inclusiv rebuturile)". (Vers. 22.121)
Tehnologie
- Articole compuse: la click de butonul de Pret de la nivel de articole consumate a fost adaugata inca o optiune de actualizare pret, conform unei categorii de pret. (Vers. 22.012)
- Articole compuse: in view-ul mic de selectare materiale echivalente a fost introdus un filtru pentru a fi aduse doar articolele din clasa de echivalenta. Pentru a fi vizibile toate articolele trebuie dat dublu click sau enter in grila de filtrare din view-ul mic de articole. (Vers. 22.021)
- Proiecte - produse complexe: a fost adaugata optiune noua de import proiecte din XLS. (Vers. 22.031)
- Articole compuse: s-a adaugat coloana "Pret de referinta" in view-urile mare si mic. (Vers. 22.031)
- Articole compuse: la generare consumuri in functie de atribute corelate (cu selectie automata materiale prin valorile de atribute ale acestora in functie de valorile atributelor produsului de pe comanda) se pot identifica mai multe materiale in functie de aceeasi valoare de atribut a produsului. (Vers. 22.101)
Lansare
- Comenzi interne: s-a introdus buton pentru autocomplete pe coloana "Termen". (Vers. 22.021)
- Comenzi interne: s-a adaugat buton de moneda si pe acest tip de comenzi, similar cu WMC. (Vers. 22.061)
- Gantt - Incarcare a locurilor de munca: la repartizarea in Gantt a comenzilor, retetele ce contin operatii de tipul "fix indiferent de cant lansata cu relansare" vor fi desenate astfel: pentru operatiile de tipul "fix indiferent de cant lansata cu relansare" cu timpul din reteta indiferent de cantitatea lansata. (Vers. 22.101)
- Scenarii de lansare: a fost adaugata posibilitatea de ordonare date pe coloanele NrCmd, DataCmd, Client. (Vers. 22.101)
- Articole compuse: a fost adaugat tipul de operatie "Fix indiferent de cant lansata cu relansare". (Vers. 22.101)
- Gantt - Incarcare a locurilor de munca: pentru setare data start lucru cu Gantt trebuie copiat langa exe de WME fisierul StartGantt(NumeSchema).dat. (Vers. 22.101)
Executie
- Note de predare: la generare nota de predare din comanda interna, daca tipul contabil are definit suplinitor pentru "Intrari din productie" si este setata constanta "Mod utilizare suplinitor descris in tip contabil" = "inlocuieste tip contabil in machete", atunci se inlocuieste tipul contabil pe receptia notei de predare cu suplinitorul (cum se intampla la adaugare notei de predare din view-ul mare). (Vers. 22.041)
- Postcalcul: s-a introdus posibilitate de deschidere detalii pe articolul curent cu click dreapta pe grila (ca la intrari/iesiri). (Vers. 22.051)
- Iesiri: s-a introdus constanta "Generare automata documente de productie pt. cont intermediar: consum pe" = "gestiune implicita articol" / "sectie din comanda interna". (Vers. 22.051)
- Generatorul de comenzi aprovizionare saptamanal: sunt incluse in calculul stocurilor si transferurile cu NIR neoperat. (Vers. 22.101)
- Raportare realizare productie: daca la rezolvarea bonului de consum se lucreaza cu "Preluare automata din stoc prin scanare cod de bare", se putea scana mai mult decat cantitatea raportata ca si consumata; acum s-a restrictionat cu mesaj "Nu mai sunt resturi de stins!". (Vers. 22.111)
- Raportare realizare productie: s-a inversat ordinea butoanelor "Note de predare" si "Note de rebut" pentru a respecta ordinea de executie a pasilor in procesul de raportare productie (inclusiv pe WMEProd). (Vers. 22.121)
EXPERT
Expertize
- Cash flow operational - plati/incasari: s-au adaugat butoane de ordonare in capul grilei pe coloanele Data doc, Valoare, Rest de incasat, Rest conversie, Termen. (Vers. 22.031)
- Cash flow operational: platile/incasarile periodice erau aduse la Preluare, dar se pierdeau la Salvare. (Vers. 22.031)
- Cash flow operational: in grilele cu obligatii De plata/De incasat s-a adaugat si contul contabil aferent obligatiei. (Vers. 22.041)
- Cash-flow operational: daca inainte de "Preluare plati" respectiv "Preluare incasari" se scrie filtru in grila, atunci preluarea se face conform filtrului si doar inregistrarile filtrate vor fi luate in calcul si se vor salva. (Vers. 22.111)
- Cash flow operational: s-a introdus posibilitatea de listare centralizator din macheta. (Vers. 22.121)
CRM
Suport
- Reclamatii: s-a introdus posibilitatea de a selecta si persoana de contact de la nivel de partener. (Vers. 22.061)
- Reclamatii: s-a introdus posibilitatea de a selecta si sediul partenerului pentru care se inregistreaza reclamatia. (Vers. 22.061)
- A fost adaugata posibilitatea de transmitere SMS-uri de pe numere lungi prin provider-ul SMSAdvert. (Vers. 22.081)
- Reclamatii: la "Motiv reclamatie" si "Rezolvare" apare bara de scroll pentru a se putea vizualiza tot textul. (Vers. 22.081)
- Reclamatii: se pot defini extensii si la nivel de reclamatie, informatii ce apar afisate si in view-ul mare de reclamatii. (Vers. 22.091)
- Reclamatii: au fost adaugate la "Tip document" si contractele comerciale clienti. (Vers. 22.091)
- Transmite email: se pot atasa fotografii in semnatura email-ului dupa formatul: <img src="https://i.imgur.com/ZDpV04o.jpg" style="width:200px; height: 100px;">. (Vers. 22.111)
ADMINJOBS
- Urmarire modificari: s-au marit campurile "Valoare veche" si "Valoare noua" de la 30 la 100 de caractere (vizibile in Log monitorizare > Detalii modificari - Trigger). (Vers. 22.031)
- Job liste: a fost adaugat parametru pentru listare incepand cu luna precedenta. (Vers. 22.051)
- Log eMail: s-a adaugat un buton de stergere atasamente la mailurile trimise, restul informatiilor raman. (Vers. 22.061)
- Urmarire modificari: a fost adaugat campul Denumire si bifa Inactiv. (Vers. 22.081)
- Alerte: un parametru adaugat in Antet/Final mesaj poate fi formatat cu Bold. (Vers. 22.082)
- Liste proprii: in parametrii listei s-au introdus 2 campuri pentru valori fixe (numerice sau de tip caracter) care se pot utiliza in configurarea listei. (Vers. 22.121)
EDI
- Import bonuri de achizitie din format XLS: a fost adaugata optiune noua de import bonuri de achizitie din format XLS. (Vers. 22.011)
- Import retete din format XLS: se poate importa si clasa de produs (dupa simbol). In fisierul importXLS.ini treb completata linia "CLS_PROD=". In versiunea 22.012 textul din XLS este casesensitive si incepand cu versiunea 22.021 nu mai este casesensitive. (Vers. 22.012)
- Import persoane noi din sistemul Sincron HR: optiune noua in Alte module> Unelte EDI, (identificarea persoanelor se face dupa marca). (Vers. 22.012)
- Import transferuri intre gestiuni: a fost adaugata posibilitatea de trimitere informatii pentru tip contabil livrare si receptie. (Vers. 22.021)
- Import monetare din TXT sau XLS: se poate importa si discountul pe cote de TVA (a se vedea documenttia de import). (Vers. 22.031)
- Import compensari din XLS: se pot prelua mai multe compensari din acelasi fisier daca se seteaza pe NU constanta noua "Import compensari din format text: fisierul contine o singura compensare"; pana acum functiona doar pentru o compensare cu mai multe linii pe debit sau credit. (Vers. 22.031)
- Import comenzi clienti din format XLS: s-a introdus posibilitatea de adaugare si partener nou (a se vedea documentatia aferenta). (Vers. 22.041)
- Export EDI - Edinet: <PackageQuantity> si <PackageType> au devenit obligatorii in structura fisierului xml de export aviz (Desadv); ca si solutie, in grila de unitati de masura secundare se va cauta ceea cu Obs = "Packaging_EDINET" si se va lua Cod Ext. care trebuie completat cu CT sau 201 (Carton respectiv Pallet); se va folosi paritatea pentru a determina PackageQuantity. (Vers. 22.041)
- Import modificari de pret: s-a introdus posibilitatea de a importa modificari de pret din format XLS. (Vers. 22.051)
- Import monetare din format TXT si Import cumulat de diferite tipuri de documente: s-a introdus constanta "Import monetare: Generare automata documente de productie pt. cont intermediar" (simbol DescarcProdMonetar) = NU/DA. Cand este setata pe "Da" se afiseaza pe macheta de import butoane pentru setari carnete de Comenzi interne, Bonuri de consum, Note de predare si Receptii nopte de predare. Constanta noua "Generare automata documente de productie pt. cont intermediar: consum pe" cu valorile posibile "Gestiune implicita articol" / "Sectie din comanda interna" trebuie setata pe valoare a doua daca se importa documente cu generare de productie pe sectii diferite. (Vers. 22.051)
- Proceduri actualizare date: export in csv - s-a adaugat o noua procedura prin care se elimina ghilimelele de la coloanele alfanumerice, s-a schimbat formatul de la coloanele de tip numeric si s-a eliminat virgula de la finalul randului. (Vers. 22.051)
- Iesiri pe avize : s-a dezvoltat exportul in format TECNET si de pe acest tip de document. (Vers. 22.051)
- Import monetare direct in macheta din format XLS: s-a introdus posibilitatea de a importa Observatii si Centru cost la nivel de linie document. (Vers. 22.061)
- Import mariri de stoc din format XLS: s-a introdus posibilitatea de a importa si Locatia si Data expirare. (Vers. 22.061)
- Export plati furnizori catre platforma Kyriba: optiune noua pentru care trebuie setate doua constante "Export plati catre platforma Kyriba: cod client " (simbol KyrPmtInfId ) si "Director export Plati furnizori in format Mt103 sau Kyriba" (simbol DirExpMT103). (Vers. 22.061)
- Import articole din format XLS: se pot importa si campurile CODD394, EXPORTEMCS (poate lua valorile 1, 0 sau null), CODNC, CODACCIZABIL, NEFACTURABIL (poate lua valorile 1, 0 sau null). (Vers. 22.061)
- Import facturi clienti din format XLS: a fost adaugata constanta "Facturi de iesire: numerele se atribuie automat" pentru alocare automata numar factura din carnetul selectat in interfata. (Vers. 22.081)
- Import articole din XLS: se pot suprascrie valorile din campul PROCTVA. (Vers. 22.081)
- Import proiecte din XLS: proiectele se identifica unic dupa IDArticol si Versiune. (Vers. 22.081)
- Import proiecte din XLS: se completeaza denumirea retetei din campul "Versiune" din fisierul XLS. (Vers. 22.081)
- Import proiecte din XLS: a fost adaugat campul CANTPROD pentru preluarea cantitatii produsului. (Vers. 22.081)
- Import proiecte din XLS: se pot adauga informatii si pe campul "Versiune" de la proiecte. (Vers. 22.081)
- Import articole din XLS: a fost adaugat camp pentru cota de TVA. (Vers. 22.081)
- Export EDI: la exportul avizelor in format Expert Supplier campul "SSCC" (care aduce codul intern al articolului) a fost marit la 18 caractere. (Vers. 22.091)
- Exporta plati furnizori: se pot exporta si platile catre angajati. (Vers. 22.101)
- Import rezolvare venituri in avans din XLS: a fost adaugat campul Observatii. (Vers. 22.101)
- Exporta plati furnizori catre platforma Kyriba: in XML, pe linia <ReqdExctnDt> este acum adusa data documentului si nu data de operare. (Vers. 22.111)
- Import facturi clienti din format TXT: in fisierul de import se poata specifica si pretul de inregistare de la care sa se faca livrarea (si pentru tipuri contabile cantitative). (Vers. 22.111)
- Import facturi furnizori din format XLS: se poate importa, la nivel de linie factura, si valoarea campului "Impozabil" (a se vede documentatia). (Vers. 22.111)
- Import comenzi de la gestiuni din format XLS: s-a dezvoltat importul comenzilor de la gestiuni din XLS. (Vers. 22.111)
- Tranzactii curente banca: dupa selectia unui cont cu IBAN specific acestei banci, pe butonul „+” albastru apare optiunea „Import tranzactii prin API Banking LibraBank”. (Vers. 22.121)
IMOBILIZARI
- Rezolvare mijloace fixe din stoc: a fost adaugata optiunea "Propagare tip amortizare in lunile urmatoare" pentru cazul cand se lucreaza cu mai multe luni deschise si se modifica tipul de amortizare. (Vers. 22.031)
- Rezolvare mijloace fixe/obiecte de inventar: s-a adaugat pe aceste machete un buton de listare, pentru a putea lista mai usor un PV de dare in folosinta pe responsabil. (Vers. 22.041)
PARC AUTO
- Parc auto: campul Dotari a fost redenumit in Cod MM. (Vers. 22.021)
UTILAJE
- Nomenclator utilaje (PG): in view-ul mare apareau dublate utilaje cu numar inventar asociat. (Vers. 22.031)
- Contracte abonamente: pe linie de contract, la alegere utilaj, sunt aduse si cele de tip "Utilaj client cu alt furnizor", pe langa cele de tip "Utilaj inchiriat clientului". (Vers. 22.061)
- Utilaje: in view-ul mic, intre coloanele afisabile, s-a adaugat si Cod extern articol. (Vers. 22.061)
- Nomenclator utilaje - plan interventii: s-a introdus coloana "Prioritate" in care se pot completa grade de prioritate si dupa care se pot ordona inregistrarile in grila. (Vers. 22.061)
- Nomenclator utilaje si aparatura: au fost adaugate doua stari noi: "in asteptare solutie producator" si " in asteptare accept oferta/deviz client". (Vers. 22.061)
- Nomenclator utilaje si aparatura: a fost adaugat sediu client pe macheta. (Vers. 22.081)
- Nomenclator utilaje si aparatura: s-au preluat adresa de email si numarul de telefon de la nivel de sediu si de la nivel de persoana de contact. (Vers. 22.081)
- Raportul mentenanta-manopera: a fost introdusa posibilitatea de introducere a duratei operatiilor si in ore. (Vers. 22.081)
SERVICE
Initializare
- Import articole din XLS: se pot importa si informatiile din tab-ul de Furnizori/Clienti pentru “Cod la Partener” precum si pentru importul bifei de “Implicit” (0=Nu, 1=Da). (Vers. 22.051)
- Import articole din XLS: au fost adaugate campurile "Cod CPV", "Constructie noua" si "Risc fiscal ridicat". (Vers. 22.061)
Conversie
- Modificare pret vanzare: s-a introdus buton pe capul de tabel pe coloanele "Pret nou" si "Pret amanunt nou". (Vers. 22.031)
- Modificare pret vanzare: pe tab-ul "2.Pret vanzare x Coef. sau Valori nominale" s-a introdus optiunea "Arata inclusiv promotiile" care este accesibila doar daca exista dreptul "Acces la promotii clienti" si modulul Comercial Extins pe cheia de protectie. Daca este activata, atunci se completeaza pentru fiecare articol si promotiile valabile. Modificarea de Pret nou, Pret amanunt nou sau Discount nou are ca efect selectarea liniei respective. La "Start actualizare" se modifica si promotiile selectate. (Vers. 22.031)
- Modificare pret vanzare: promotiile aduse sunt doar cele cu Tip = "Articole individuale", In functie de = "Cantitate minima de livrare" si Influenteaza = "Marime pret" sau "% discount". (Vers. 22.041)
- Modificare pret vanzare: se bifeaza automat liniile modificate pe grila de preturi asa cum se intampla in cea de promotii. (Vers. 22.041)
- Modificare pret vanzare: la promotii s-au introdus coloanele "Cant. min noua" si "Cant. max. noua". (Vers. 22.041)
- Modificare valori parteneri: s-a introdus posibilitatea de a modifica limita de creditare (Credit acordata la vanzare/cumparare). (Vers. 22.041)
- Modificare valori parteneri: s-a adaugat si bifa pentru "Institutie publica". (Vers. 22.061)
- Modificare valori: s-au introdus coloane pentru "Simbol clasa articol" si "Simbol clasa statistica". (Vers. 22.061)
- Modificare valori: se poate asocia codul CPV (similar cu codul vamal) la articole. (Vers. 22.061)
- Modificare valori: s-a adaugat campul "Blocat" atat in grila pentru filtrarea articolelor, cat si posibilitate de actualizare a valorii acestuia. (Vers. 22.061)
- Modificare valori: s-a adaugat in grila de inregistrari coloana pentru Gestiune livrare sediu partener si buton pentru a se putea modifica acest camp. (Vers. 22.061)
- Modificare valori: in grila de articole s-a adaugat printre coloanele afisabile si "Cod CPV". (Vers. 22.081)
- Conversie > Modificare valori: daca articolul nu are asociat cod CPV, in grila de articole apare 'nedefinit'. (Vers. 22.091)
Diverse
- Fuzionare parteneri: s-a introdus optiune de generare lista de parteneri de fuzionat pe coduri externe identice, doar pentru persoane juridice. (Vers. 22.041)
- Fuzionare parteneri: butonul "Partener" de deasupra grilei este vizibil doar cand este bifata optiunea "Locatii". (Vers. 22.041)
- Fuzionare parteneri: s-a introdus optiune de generare lista de parteneri de fuzionat pe coduri fiscale identice (partea numerica) pentru partenerii de tip persoana juridica. (Vers. 22.041)
- Fuzionare parteneri: s-au adaugat doua coloane "Cod extern initial" si "Cod extern final". (Vers. 22.041)
- Fuzionare parteneri: s-a introdus posibilitate de generare lista de parteneri de fuzionat dupa numar de telefon sediu social, doar pentru persoane juridice. (Vers. 22.051)
- Generare Token acces ANAF: optiune noua in Service > Actualizari. Pentru functionarea corecta trebuie sa fie instalat driverul si softul de semnatura electronica iar cheia trebuie sa se afle fizic în calculator. De asemenea, trebuie sa existe si dll-ul aferent sistemului de operare si versiunii de executabil folosit (32b/64b) (a se vedea documentatia E-Facturare pentru detalii). Utilizatorul care genereaza trebuie sa aiba bifa pe optiunea "MASTER" in WinMService > Utilizatori. (Vers. 22.061)
LISTE
Generalitati
- Configurare liste: s-a introdus un editor special pentru adaugare parametri suplimentari de antet & final in liste. (Vers. 22.031)
- Liste (PG): pentru a filtra valoarea 'sir vid' (aceasta nu are niciun caracter insa este diferita de null) folosind sintaxa WME, se poate folosi expresia <BLANK> . (Vers. 22.041)
- Configurari liste: la exportul in PDF se poate adauga un Hyperlink. Pentru a fi activat acesta trebuie sa inceapa cu www. .... sau http:// ... (Vers. 22.051)
- Liste proprii: se pot prefiltra si pe clase de articole (a se vedea documentatia aferenta pentru descrierea modului de definire a SQL-ului de configurare). (Vers. 22.061)
- Liste: s-a adaugat submeniul meniu Diverse in meniurile BackOffice si Comercial. (Vers. 22.061)
- Listare in format eticheta: se pot aduce si campurile de tip Blob si NClob (in lista nu se afiseaza continutul acestora; doar in eticheta). (Vers. 22.082)
- Listare in format eticheta: se poate afisa in etichete text formatat cu Bold, Italic si Underline. Parametrii utilizati sunt <b>, <u>, <i> sau combinatii <bu>, <bui>... . Marcajul pentru eliminarea formatarii este </>. (Vers. 22.082)
- Configurari liste: s-a introdus posibilitatea de aliniere text "Justified" in Antet si Final document. (Vers. 22.101)
- Liste: in view-ul mic de parteneri apelat in interfatele de generare a listelor apar si cei inactivi. (Vers. 22.101)
- Configurari liste: atat in listele de tip document, cat si in cele din molulul de liste, se poate incarca o imagine diferita in functie de subunitate daca firma este de tip Holding. Parametrul care trebuie utilizat trebuie sa respecte modelul: <im={FirmaAlias}Sigla.bmp,7,5,100,70>. Calea completa in care se cauta imaginea este construita de constanta generala "Mentor alias" (simbol MentorAlias) sau calea de unde se lanseaza WME (cand constanta nu este setata) + Director cu numele prescurtat al firmei + Director cu simbolul subunitatii. Cand firma nu este de tip Holding functioneaza in continuare incarcarea de imagine diferita in functie de firma curenta. In acest caz, calea completa in care se cauta imaginea este construita de constanta generala "Mentor alias" (simbol MentorAlias) sau calea de unde se lanseaza WME (cand constanta nu este setata) + Director cu numele prescurtat al firmei. (Vers. 22.111)
Mentor
- Lista Balanta stocurilor pe furnizori: la selectie furnizori in interfata este adus view mic parteneri. (Vers. 22.011)
- Lista Iesiri simplificata: s-a adaugat coloana "TaxCode SAF-T". (Vers. 22.012)
- Lista Intrari: s-a adaugat coloana "TaxCode SAF-T". (Vers. 22.012)
- Lista Jurnal vanzari: au fost adaugate coloanele "Baza - regim special OSS" si "TVA - regim special OSS" pentru evidentierea tranzactiilor intracomunitare de bunuri si servicii catre persoane fizice desfasurate dupa depasirea pragului de 10.000 Euro. (Vers. 22.021)
- Lista document Receptie: au fost adaugati parametrii specifici "Receptie serie" si "Receptie carnet". (Vers. 22.021)
- Lista document Livrare din transfer: s-au introdus ca si parametrii de tip "specific lista": "Doc.Livr.Numar", "Doc.Livr.Data", "Doc.Livr.Obs" . (Vers. 22.031)
- Lista document Transfer intre gestiuni: a fost adaugat parametrul "Livrari" ce returneaza numarul si data dispozitiei de livrare. (Vers. 22.031)
- Listele Registru casa - lei, Registru banca - lei: s-a adaugat coloana TaxCode Saf-T. (Vers. 22.031)
- Lista document Factura de iesire: s-a adaugat un parametru nou in Specific lista "Sold doar din iesiri". (Vers. 22.031)
- Antet liste: s-au introdus parametri noi in Firma pentru mai multe conturi bancare care sa fie afisate pe documente. Constantele noi de la care se preiau datele sunt "Banca 2 implicita pentru liste" (simbol BancaImplicita2) si "Banca 3 implicita pentru liste" (simbol BancaImplicita3). (Vers. 22.031)
- Lista Simulare D406 SAF-T - documente sursa pentru Taxcode: lista noua care aduce pe intervale de la luna X la luna Y sumele repartizate pe TaxeCode-uri SAF-T cu detaliere pe documente. (Vers. 22.041)
- Lista Simulare D406 SAF-T - documente sursa pentru Taxcode: s-a adaugat o coloana noua "Corespondent rand D300" aferent Taxcode-ului de pe linia respectiva. (Vers. 22.041)
- Lista Iesiri: s-a adaugat coloana "Stare e-facturare". (Vers. 22.041)
- Lista document Factura iesire: a fost adaugata constanta "Iesiri facturi fiscale: selectie multipla versiuni listare" care, daca e setata pe DA, permite selectarea mai multor versiuni de lista la printarea documentului. (Vers. 22.041)
- Lista document Transfer: pe listarea transferurilor se pot adauga parametri suplimentari antet. (Vers. 22.051)
- Lista Simulare D406: s-au adaugat coloanele "Rand D300", "Procent taxa", "Tip taxa" aferente Taxcode-ului respectiv. (Vers. 22.051)
- Lista Simulare D406 SAF-T: s-au adaugat coloanele "Partener" si "Cod fiscal". (Vers. 22.051)
- Lista Viteza de rotatie a stocurilor: a fost adaugata coloana "Numar zile in stoc". (Vers. 22.061)
- Lista document Livrare: intre parametrii de tip specific lista s-au adaugat si CLIENT CONT; CLIENT SIMBOL BANCA; TOTAL TVA; TOTAL VALOARE; TOTAL. (Vers. 22.061)
- Lista document Factura de iesire: coloana "Articol asociat" se completeaza si pentru liniile create automat pentru discount cu articolul aferent respectivului discount. (Vers. 22.061)
- Lista document Trezorerie: in lista a fost adaugat la parametri suplimentari valoarea din codtrezor1 (WM_CodDoc = codtrezor1). (Vers. 22.081)
- Lista document Factura: s-au adaugat parametrii pentru defalcarea valorilor totale pe cote de TVA (Valoare baza, Valoare TVA, Valoare cu TVA). (Vers. 22.081)
- Lista Simulare D406: s-a adaugat coloana "Denumire Taxcode". (Vers. 22.081)
- Lista Parteneri: a fost introdusa coloana "Institutie publica" care poate avea valorile DA/NU. (Vers. 22.081)
- Lista document Factura la aviz: s-au adaugat parametrii pentru defalcare valori totale pe cote de TVA (ca la factura obisnuita). (Vers. 22.091)
- Lista Moduri de incasare monetar: in interfata se poate opta pentru detaliere pe carduri bancare; in acest fel se adauga coloane dinamice pentru fiecare card definit si se completeaza valorile corespunzatoare. (Vers. 22.101)
- Lista Sinteza tranzactii trezorerie detaliata: a fost adaugata coloana "Explicatii". (Vers. 22.111)
- Lista document Justificare avans: s-a introdus buton pentru listare doar linia curenta (langa + si - pe grila). (Vers. 22.121)
- Iesiri pe avize: constanta "Iesiri facturi fiscale: selectie multipla versiuni listare" functioneaza si in cazul listarii avizelor de expeditie. (Vers. 22.121)
Comercial
- Lista Vanzari zilnice: s-a introdus optiunea "Doar ziua" pe interfata listei. (Vers. 22.011)
- Lista document Comanda client: printre parametrii de tip specific lista s-au adaugat "Avans", care concateneaza facturile de avans generate din comanda (F1/data1/val1; F2/data2/val2....), "Avans valoare totala", care insumeaza valoare avansurilor facturate din comanda, si "Document rest nef.avans", determinat ca diferenta dintre valoarea cu TVA a comenzii si suma avansurilor facturate. (Vers. 22.021)
- Lista Vanzari zilnice: s-a introdus o coloana noua "Valoare achizitie vanzari" care se completeaza si pentru vanzarile fara descarcare care ulterior au fost descarcate prin diminuare de stoc. Pentru aceasta coloana trebuie bifata optiunea "Incl. val. achiz." pe interfata listei. (Vers. 22.021)
- Lista document Comanda client: s-au adaugat parametrii de tip specific lista pentru total avans facturat si rest document fara avansuri facturate (se tine cont de bifa "Pret cu amanuntul"). (Vers. 22.021)
- Lista Comenzi clienti: s-a adaugat in interfata listei bifa "Preiau achizitii" cu ajutorul careia se genereaza coloane dinamice pentru urmarirea legaturii dintre comenzile clienti si comenzile furnizori generate pe metoda de lucru "Stabilire necesar pentru acoperirea comenzilor de iesire - metoda cu REZERVARI" din Generatorul de comenzi aprovizionare. Coloanele dinamice sunt pentru numarul si data comenzilor furnizori si a facturilor de intrare pentru fiecare furnizor. (Vers. 22.041)
- Lista document Dispozitii de livrare: la apelare "Listare etichete" se poate alege configurare sau listare efectiva (trimitere la imprimanta); pana acum trebuia intrat pe vizualizare si de acolo se apela butonul de printare. (Vers. 22.041)
- Lista Stocuri in curs de epuizare: s-a introdus filtru in interfata pentru articole si clase articol (folosirea uneia dintre ele o exclude pe cealalta). (Vers. 22.081)
- Lista Stocuri rezervate: pentru a putea aduce informatii despre stocul rezervat, s-au adaugat in coloane suplimentare tabelele REZERVATS si NIRSTOC. (Vers. 22.082)
- Lista Urmarire articole pe furnizori: au fost adaugate coloane suplimentare. (Vers. 22.091)
- Lista document Comenzi clienti/furnizori: s-a introdus constanta "Comenzi: selectie multipla versiuni listare" (simbol MultiPrintCom) care ofera posibilitatea de listare multipla pentru mai multe versiuni de liste. (Vers. 22.121)
- Lista Necesar de aprovizionat - analiza pe interval: pentru "Perioada de analiza" din interfata listei, data de final se completeaza cu ultima zi din luna daca luna de lucru este egala cu luna sistemului. (Vers. 22.121)
Productie
- Lista document Instructiuni Comanda interna: s-a introdus posibilitatea de listare si in format PDF. (Vers. 22.031)
- Lista Situatia comenzilor interne: s-a introdus coloana "Observatii linie" care aduce date din bonuri de consum si note de predare. (Vers. 22.051)
Alte module
- Lista Situatia imobilizarilor: in interfata de intrare a listei apar in grila de selectie si numerele de inventar de la obiecte de inventar, precedate de prefixul OI. (Vers. 22.041)
- Cheltuieli pe masina: s-a optimizat generarea listei, intrucat dura foarte mult incarcarea datelor. (Vers. 22.061)
- Meniu de liste proprii: a fost adaugat check box-ul "Versiunea 0(zero) vizibila doar pe setul General". (Vers. 22.081)
- Lista Reclamatii: s-a introdus tabela Reclamatii in coloane suplimentare. (Vers. 22.081)
- Lista Cheltuieli pe masina: in lista sunt aduse si diminuarile de stoc daca la nivel de linie este completata masina. (Vers. 22.091)
- Liste proprii: atat intervalele cat si ceilalti parametri pot primi o eticheta cu care sa fie afisati pe interfata dinainte de generarea listei. (Vers. 22.101)
- Liste proprii: s-a adaugat posibilitatea de a defini liste proprii pe mai multe intervale si cu filtrare pe clase statistice sau clase web de articole si pe clase de parteneri. (Vers. 22.101)
WME Retail
- Lista Situatie sincronizare preturi retail: lista noua care aduce preluarile de preturi noi de pe baza. Aceasta lista este apelata la listarea automata de etichete prin CheckPreturiNoi.exe daca in fisierul CheckPreturiNoi.INI este configurat: ListareEtichete=DA, UserName=NumeUser, ListVer=0. Trebuie si upgrade de CheckPreturiNoi.exe. (Vers. 22.041)
- Lista Situatia bonurilor emise - sinteza: s-a introdus bifa in interfata pentru detaliere suma incasata pe card, pe tipuri de carduri bancare. (Vers. 22.111)
WINMSERVICE
- Nomenclator utilizatori: s-au adaugat butoanele "+" si "-" pentru configurare firme la care are acces userul respectiv. (Vers. 22.012)
- Utilizatori: s-a introdus optiunea noua "Lista de firme proprii". Daca este bifata, atunci se seteaza firmele la care userul are acces din aceasta macheta. Modificarile de acces firme din macheta "Categorii de utlizatori" nu mai afecteaza firmele setate la nivel de user. Subunitatile, gestiunile si alte nomenclatoare dedicate raman cele setate la nivel de grup de utilizatori. (Vers. 22.021)
- Utilizatori: butoanele "+" si "-" aferente grilei de firme sunt active doar daca este bifata optiunea "Lista de firme proprii". (Vers. 22.021)
- Verificare structuri firme: s-a introdus coloana pentru detalii log in grila cu firmele. (Vers. 22.031)
- WinMService: la nivel de utilizator s-a adaugat campul "Restare parola la cate zile". In functie de valoarea completata aici si de data crearii parolei initiale, inainte cu 7 zile de data de expirare a parolei va aparea un mesaj de avertizare pentru schimbarea parolei. (Vers. 22.121)
WME BACKOFFICE
- Liste proprii: s-a introdus acces la modulul Admin jobs in Backoffice; accesul este conditionat si de existenta modulului pe cheia de protectie. (Vers. 22.021)
- In meniul Liste > Stocuri s-au adaugat Fisa sintetica de magazie, Trasabilitate, Balanta stocuri pe perioada, Centralizator stocuri, Distributie stocuri pe gestiuni. (Vers. 22.091)
WME RETAIL
- Configurare dbparams (PG): se poata face referire catre baza prin IP si port, care pana acum era implcit 5432; daca portul este altul decat cel implcit, in dbparams se va scrie WMERETAIL_nr=IP:port (similar si pentru baza). (Vers. 22.012)
- Upgrade versiune la posturile retail: aceasta optiune din WinMENTOR Enterprise > Mentor > Nomenclatoare > Posturi de lucru WMERetail s-a adaptat la noua cale unde se gaseste kitul WME. Noua versiune se gaseste in ftp.winmentor.ro/WMEnterprise/VersiuniWME/WMEUpgradePostRetail/2022.02.16/. Optiunea esta valabila doar pentru baze de date Oracle. (Vers. 22.021)
- CheckPreturiNoi (PG): pentru conectarea la distanta, se poate folosi si alt port decat cel implcit 5432 (sintaxa: WMEBAZA=192.xxx.xx.xx:port). (Vers. 22.021)
- Bonuri retail: casuta de pe linia si coloana curente este evidentiata prin fundal verde. (Vers. 22.021)
- Bonuri retail: cand este sters un articol ce contine ecotaxa este eliminata automat si linia aferenta ecotaxei. (Vers. 22.021)
- Bonuri retail: s-a introdus constanta "Vanzari emulare si cash'carry: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar" la nivel de utilizator. (Vers. 22.041)
- Bonuri retail: daca se pune bifa "factura simplificata" atunci, ca si la bon emulare, pe bonul listat la casa de marcat apare cod fiscal ca si text nefiscal. (Vers. 22.041)
- Bonuri retail: s-a interfatat un nou tip de POS bancar si s-a introdus o valoare noua la constanta "Emulare tastatura: comunicare tranzactii cu cardul prin POS bancar" = POS Viva Wallet. (Vers. 22.082)
- CheckPreturiNoi (PG): pentru conectarea la distanta, se poate folosi si la retail alt port decat cel implcit 5432 (sintaxa:DBRetail=192.xxx.xx.xx:port). (Vers. 22.101)
- Bonuri retail: se poate declansa analiza promotiei de tip cadou, nu doar la inchidere bon sau click pe alte moduri de plata, ci si la click pe Cash. (Vers. 22.101)
- Bonuri retail: se pot defini tipuri de carduri bancare, se transmit la retail prin sincronizare (bifa "Case de marcat") iar pe bon, la incasare pe card, se poate specifica ce tip de card a fost folosit. Informatia este vizibila pe un bon salvat cu click-dreapta "Detaliere plati pe tipuri de carduri" si se transmite la baza, pe monetar, o data cu preluarea bonurilor; se afiseaza cu click pe buton card, cand monetarul este in editare. (Vers. 22.101)
- Bonuri retail: pentru cazul in care se lucreaza cu constanta "Interfata de selectare clase si articole este de tip grila cu butoane" = DA si se vrea excluderea unora dintre clasele de articole, s-a adaugat constanta "Retail: interfata de selectare clase si articole afiseaza doar clasele...". (Vers. 22.111)
- Bonuri retail: s-a introdus constanta "La selectare client pe bon retail, categoria sa de pret devine categorie de pret implicita" (simbol CatPretFromPartR). Daca este setata pe "Da", atunci se aduce pretul de la categoria asociata clientului setat pe bon; schimbarea clientului pe bon, determina stergerea articolelor adaugate. (Vers. 22.111)
- Facturare cash&carry: a fost redenumita si extinsa la facturarea cash&carry constanta "La select. client pe bon retail si factura cash&carry, categ. sa de pret devine categ. de pret impl.". (Vers. 22.121)
WME RESTAURANT
- Comenzi restauant: s-a introdus posibilitatea de a specifica cota TVA la nivel de linie pentru a putea vinde acelasi produs cu alta cota de TVA (pentru cazul comenzilor cu delivery unde cota de TVA este de 9%, iar in restaurant este 5%). (Vers. 22.021)
WME SERVICE AUTO
- Comenzi service auto: s-a marit dimensiunea campului Constatari la 1500 de caractere. (Vers. 22.041)
- Comenzi service auto: data de inceput a pontajului este egala cu data comenzi auto, indiferent de luna in care se deschide comanda de service auto. (Vers. 22.051)
- View mare comenzi service auto: Coloana Tip aducea textul scris in campul Tip de pe comanda service auto. (Vers. 22.051)
- Facturi iesire: pentru facturile care inchid comenzi de service auto s-a adaugat posibilitate de a prelua o gestiune de livrare implicita, daca este setata constanta: "Gestiune implicita la iesiri provenite din comenzi service auto". (Vers. 22.051)
- Comenzi service auto: s-a introdus pe macheta butonul "Disc/ Maj", prin accesarea caruia se pot acorda discounturi automate. (Vers. 22.061)
- Service auto (PG): modulul este functional si pe PostGres. (Vers. 22.101)
- Comanda Service auto - se pot prelua extensiile din comanda de service auto pe factura client, atunci cand sunt setate constantele: "Facturare comenzi: preluare extensii comanda pe extensiile facturii" si "Facturare comenzi: preluare extensii linie din extensiile comenzii client" . (Vers. 22.101)
WME DOCIMPSERVER
- Import comenzi prin DocImpServer: cand data achizitiei era nulla, in interfata era adusa data documentului de intrare si astfel parea ca nu se face rezervarea conform metodei de gestiune aferente tipului contabil. (Vers. 22.041)
- UpdateIntrariFurnizori si UpdateIesiriClienti: a fost introdus campul "TipSAFT" cu valorile posibile 0, 1, 2 si 3. (Vers. 22.041)
- DocImpServer: se pot importa si campurile "Tip SAF-T" si "Mod plata". (Vers. 22.081)
WME RESTSERVER
- GetInfoComenziFurn: a fost adaugata posibilitatea de filtrare dupa cont implicit articol si status. (Vers. 22.011)
- GetInfoArticole: a fost adaugata posibilitatea de filtrare dupa mai multe conturi implicite. (Vers. 22.011)
- Functia GetStockPicture: functie noua care returneaza stoc total la moment pe articol si gestiune. (Vers. 22.012)
- GetInfoPartener si GetInfoParteneri - In detaliile despre adresa este returnat si sectorul. (Vers. 22.012)
- GetListaTipContabi - s-a adaugat si contul reprezentativ in rezultat. (Vers. 22.012)
- GetTaxeFacturabile: a fost adaugata fucntia pentru interogarea taxelor asociate. (Vers. 22.021)
- GetInfoFacturiClienti: s-a introdus numele utilizatorului care a intocmit factura printre criteriile de filtrare. (Vers. 22.021)
- GetInfoComenziFurn: sunt returnate si D1,D2,D3. (Vers. 22.021)
- GetInfoFacturiClienti: a fost adaugat campul CodLinie. (Vers. 22.021)
- GetInfoFacturiClienti: a fost adaugata posibilitatea de interogare dupa clasa articol (SimbolClasa). (Vers. 22.021)
- GetInfoArticol(e): returneaza un array cu taxe asociate ("TaxeAccize"). (Vers. 22.021)
- UpdateIesiriClienti: a fost adaugat un flag la nivel de header “PretAmanunt”=DA/NU. Daca ia valoara Da, atunci pretul la nivel de item este cu TVA, iar atunci se scoate tva-ul din pret. (Vers. 22.021)
- PostCostProfitCenter: s-a modificat astfel incat sa se poata transmite doar CostCenters sau doar ProfitCenters. (Vers. 22.021)
- GetInfoArticol(e): se returneaza un array cu informatiile din Nomenclator articole->2. Alte caracteristici->7. Furnizori/Clienti. (Vers. 22.031)
- GetInfoComenziInterne: fucntia returneaza extensiile la nivel de document si extensiile de la nivel de linii. (Vers. 22.031)
- Functia GetInfoComenziInterne - se returneaza si codlinie de la nivel de material din reteta. (Vers. 22.031)
- Functia GetInfoComenziInterne: se returneaza si observatiile de la nivel de comanda. (Vers. 22.031)
- Functia GetInfoFacturiClienti: s-au introdus informatii noi - PretOriginal, ValDimMaj. (Vers. 22.031)
- UpdateBonuriConsum: a fost adaugata posibilitatea de trimitere documente pe subunitati. (Vers. 22.031)
- GetStockMovement: cantitatile sunt rotunjite la 3 zecimale. (Vers. 22.031)
- GetInfoTransferuri: returneaza extensiile de la nivel de document si extensiile de la nivel de linie. (Vers. 22.031)
- UpdateBonuriCasadeMarcat: a fost adaugata posibilitatea de realizare legatura cu factura fiscala prin suprascriere bon initial. (Vers. 22.041)
- GetRetailSales: s-a modificat functia astfel incat Total_amount si Price_value1 sa fie valori fara TVA. (Vers. 22.041)
- GetInfoTransferuri: este returnat campul CodTransf1. (Vers. 22.041)
- GetInfoFactFromNRICmd: a fost adaugata functia pentru interogarea facturilor clienti pe baza NRI comanda. (Vers. 22.041)
- GetInfoFactFromNRIFact: a fost adaugata functia pentru interogarea facturilor clienti pe baza NRI factura. (Vers. 22.041)
- GetStocArticoleExt: a fost adaugata filtrarea dupa articole cu bifa "Vizibil comenzi online" in interfata. (Vers. 22.041)
- GetStockMovements: nu se mai trimit informatii despre magazinele care nu au miscari. (Vers. 22.041)
- GetStockMovements: cantitatile au fost rotunjite la 3 zecimale. (Vers. 22.041)
- UpdateReceptiiTransfOperate: a fost adaugata functia pentru operarea liniilor de pe receptie ce nu are bifa de operat. (Vers. 22.041)
- GetInfocomenziInterne: la interogare camp "SimbolGestiune" se pot introduce mai multe valori concomitent. (Vers. 22.051)
- GetInfoFactFromNRICmd: se returneaza campul "Rest" ce reprezinta valoare ramasa de incasat din factura. (Vers. 22.051)
- GetInfoFactFromNRIFact: se returneaza campul "Rest" ce reprezinta valoare ramasa de incasat din factura. (Vers. 22.051)
- GetInfoFacturiClienti: s-a adaugat parametrul "Avize":"DA", care aduce doar informatii despre avizele de iesire. (Vers. 22.051)
- GetTraseelivrare: s-a adaugat o functie noua care ofera posibilitatea de interogare trasee livrare. (Vers. 22.051)
- UpdateNotePredare: a fost adaugata posibilitatea de introducere extensii la nivel de linie. (Vers. 22.051)
- UpdateNotePredare: in structura json se poate specifica si tip contabil pentru NIR pe notele de predare. (Vers. 22.051)
- UpdateInfoPartener: s-a adaugat si informatia "CodTraseu" la nivel de sediu. (Vers. 22.051)
- UpdateComandaClient: daca se trimitea pretul cu mai mult de 5 zecimale era rotunjit la 4 implicit. (Vers. 22.051)
- UpdateIntrariFurnizori: a fost adaugata posibilitatea de schimbare tip contabil articol pe NIR. (Vers. 22.051)
- GetInfoArticole: la interogare camp "Clasa" se pot introduce mai multe clase concomitent. (Vers. 22.051)
- GetInfoComenziExt: a fost adaugata informatia privind tip articol in array-ul Items. (Vers. 22.051)
- Functia GetStocArticoleExt - printre parametrii de filtrare a stocurilor s-a introdus si clasa articolului. exemplu {"SimbolClasa":["C1", "C2"]} (Vers. 22.061)
- Functiile GetInfoPartener si GetInfoParteneri: returneaza si persoanele de contact de la nivel de sediu precum si cele fara sediu asignat. (Vers. 22.061)
- UpdateInfoArt: a fost adaugata posibilitatea de trimitere a informatiilor privind Cod CPV, Risc fiscal ridicat, Constructie noua. (Vers. 22.061)
- UpdateNotePredare: a fost adaugat compul SimbolCentruCost. (Vers. 22.061)
- UpdateIntrariFurnizori: a fost adaugata posibilitatea de trimitere NIR neoperat. (Vers. 22.061)
- UpdateStadiuWMSTransf: functie modificare stadiu WMS transferuri. (Vers. 22.061)
- CalculCantUM: a fost adaugata functia CalculCantUM pentru calculul cantitatii UM din cantitatea UM1 si D-uri. (Vers. 22.061)
- GetRetailPayments: in campul DEBTOR se transmite cod antrepozit, de la nivel de gestiune, cum este in WERKS. (Vers. 22.061)
- GetRetailPayments: campul "ASSIGNMENT_REFERENCE" in care se transmite informatia de la nivel de banca POS ID, a fost mutat in sectiunea Credit in loc de Debit, unde era pana acum (intre debit_credit_code si document_item_text). (Vers. 22.061)
- GetTransfNeoperate: a fost adaugata functia pentru interogarea transferurilor neoperate si cu stadiu WMS. (Vers. 22.061)
- GetInfoArticol(e): returneaza informatiile privind codul CPV, risc fiscal ridicat si constructie noua. (Vers. 22.061)
- GetUtilaje: au fost adaugate urmatoarele campuri:1. Garantia - format perioada2. Descriere problema din plan interventii3. Marca angajatului din partea de realizat angajati. (Vers. 22.061)
- UpdateIesiriClienti: mesajul de eroare ca nu exista stoc este scris si in fisierul de Log. (Vers. 22.081)
- GetUtilaje: functia returneaza IDSediu si NumeSediu. (Vers. 22.081)
- GetRetete: functia returneaza informatii despre retetele existente pentru un anumit articol. (Vers. 22.081)
- GetInfoFacturiFurnizori: returneaza extensiile la nivel de articol. (Vers. 22.081)
- GetInfoComenziSubunitati: returneaza si codcomanda. (Vers. 22.081)
- GetInfoComenziExt: cand obiectul de interogare se trimite "DoarDispLivrare":"X" vor fi returnate doar comenzile client. (Vers. 22.081)
- GetMIFIX: returneaza Data achizitie si Pret achizitie. (Vers. 22.081)
- GetClaseParteneri: functia returneaza informatii despre clasele de parteneri. (Vers. 22.081)
- UpdateIesiriClienti: a fost schimbata denumirea ce apare in log sau pe interfata WMERestServer din "updateFacturiIesire" in "UpdateIesiriClienti". (Vers. 22.081)
- UpdateComandaClient: s-a adaugat in json si informatia "NrInregUnic":"DA", pentru a nu se mai permite adaugarea de comenzi cu acelasi numar de inregistrare. (Vers. 22.081)
- UpdateComandaClient: a fost adaugat campul "TipContabil" in obiectul Rezervari. (Vers. 22.081)
- GetInfoComenziGest: se poate face filtrare dupa StatusWMS. (Vers. 22.082)
- GetInfoParteneri: a fost adaugat CodSediu la nivel de sediu. (Vers. 22.082)
- GetStatusComanda: se returneaza informatia "Stornata": "DA" daca factura intocmita din comanda a fost stornata. (Vers. 22.082)
- UpdateReglareInventar: a fost setata ca operatie "Marire de stoc clasica". (Vers. 22.082)
- GetInfoComenziGest: se returneaza informatia privind statusul WMS. (Vers. 22.082)
- UpdateBonuriConsum: a fost adaugat campul "LocatieGest" la nivel de obiect Items. (Vers. 22.101)
- GetListaTipContabilBanci: functia returneaza informatii despre caracterizarile contabile de banci. (Vers. 22.101)
- GetStocArticoleExt: se returneaza data expirare a stocurilor. (Vers. 22.101)
- GetListaBanci: returneaza cod banca, cod SWIFT si cod BNR. (Vers. 22.101)
- UpdateCasaBanca: a fost adaugat campul "DiferentaPeAvans" care, atunci cand ia valoare "D", sunt repartizate automat pe avans sumele incasate in plus. (Vers. 22.101)
- GetInfoFacturiClienti: este returnata denumirea internationala a articolelor. (Vers. 22.101)
- GetInfoComenziInterne: returneaza cod comanda. (Vers. 22.101)
- GetInfoOferteClienti: se returneaza CantitateOptima si CantitateMaxima. (Vers. 22.101)
- GetInfoFacturiClienti: se returneaza data expirare la nivel de Items. (Vers. 22.101)
- GetInfoParteneri: este returnata clasa partener si simbolul clasei de parteneri. (Vers. 22.101)
- UpdateNotePredare: a fost adaugat campul UserName pentru a transmite documente pe useri de WME, nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.101)
- UpdateTransferuri: a fost adaugat campul UserName pentru a transmite documente pe useri de WME, nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.101)
- UpdateSediuPartener: a fost adaugata posibilitatea de modificare cod fiscal sediu. (Vers. 22.101)
- UpdateReglareInventar: a fost adaugat campul pentru transmitere informatii privind contul pe care se face marirea/diminuarea. (Vers. 22.101)
- UpdateContBancar: functie utilizata la adaugarea de conturi bancare. (Vers. 22.101)
- UpdateInfoPartener: a fost adaugat campul Institutii publice. (Vers. 22.101)
- UpdateInfoPartener: a fost adaugat campul cod fiscal in obiectul Sedii. (Vers. 22.101)
- UpdateInfoPartener: a fost adaugat campul Implicit in obiectul ConturiBancare. (Vers. 22.101)
- GetInfoArticol(e): returneaza caracteristica suplimentara. (Vers. 22.111)
- UpdateReglareInventar: au fost adaugate campurile PretAchiz, PretInreg si IDFurnizor pentru a putea introduce stocuri pe pozitii noi. (Vers. 22.111)
- GetInfoArticol(e): se returneaza %Discount promo. (Vers. 22.111)
- UpdateInfoArt: se pot introduce informatii pe campurile Volum si UM depozitare. (Vers. 22.111)
- Functia GetIncasari: s-au introdus printre criteriile de filtrare: {"NumarFactura": " ", "SerieFactura": " ", "DataFactura": " "} (Vers. 22.111)
- UpdateComandaFurnizor: a fost adaugata functia pentru introducerea comenzilor furnizor. (Vers. 22.111)
- UpdateComandaSubunit: a fost adaugata functia pentru introducerea comenzilor catre subunitati. (Vers. 22.111)
- UpdateBonuriConsum: a fost adaugat campul UserName pentru a transmite documente pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111)
- UpdateOferte: au fost adaugate campuri pentru introducere oferte furnizori. (Vers. 22.111)
- UpdateReceptiiPartialeIntr: a fost adaugat campul UserName pentru postare modificare pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111)
- UpdateComandaInterna: a fost adaugata functie pentru introducerea de comenzi interne. (Vers. 22.111)
- UpdateModificarePret: a fost adaugat campul "TipModifPret" pentru introducere tip modificare de pret. (Vers. 22.111)
- UpdateIntrariFurnizori: daca avizul este in lei, iar comanda a fost facuta in alta moneda, preturile vor fi aduse tinand cont si de cursul de pe comanda. (Vers. 22.111)
- UpdateLiniiDispLivrare: a fost adaugat campul UserName pentru inregistrare modificari pe useri de WME nu pe userul instantei de RestServer. (Vers. 22.111)
- GetInfoArticol(e): se returneaza informatii pe campul Garantie la vanzare (LuniGarantie). (Vers. 22.111)
- GetRetete: returneaza informatii si din tabul de manopera. (Vers. 22.111)
- GetInfoComenziFurn: returneaza numarul de inregistrare. (Vers. 22.111)
- UpdateNotePredare: a fost adaugat camp pentru observatii la nivel de linie articol. (Vers. 22.121)
- UpdateTransferuri: au fost adaugate campuri pentru CodLocatieSursa si CodLocatieDestinatie. (Vers. 22.121)
- UpdateOferte: au fost adaugate campuri pentru D-uri, iar in baza acestora se calculeaza automat CantMinUMS. (Vers. 22.121)
- UpdateInfoArt: au fost adaugate urmatoarele campuri: "DenUM1", "D1", "D2", "D3", "RelatieUM1", "DenUM2", "RelatieUM2", "ProdusPropriu", "LansareImplicita", "ExportSAFT", "CaractSuplim", "Furnizori_Clienti":[{ "IDPartener", "Denumire", "CodExtern", "CodLaPartener". (Vers. 22.121)
- GetInfoFacturiClienti: returneaza informatii privind data de achizitie stoc livrat. (Vers. 22.121)
- GetReceptiiNeoperate: a fost adaugata posibilitate de filtrare dupa StadiuWMS. (Vers. 22.121)
- GetInfoArticol(e): este returnat camp Numar zile valabilitate (ZileValabil). (Vers. 22.121)
- GetInfoComenziGest: se returneaza CodComanda si simbol gestiune care comanda. (Vers. 22.121)
- GetInfoComenziGest: sunt returnate rezervarile articolelor. (Vers. 22.121)
- GetInfoContracte: a fost adaugata functie pentru returnarea contractelor comerciale clienti si furnizori. (Vers. 22.121)
- GetInfoContracte: se returneaza moneda si conditie de livrare. (Vers. 22.121)
- GetInfoContracte: returneaza sediu social partener si IdSediu partener contract. (Vers. 22.121)
- GetReceptiiNeoperate: se returneaza obiectul Serii. (Vers. 22.121)
- GetTransfNeoperate: a fost adaugata posibilitatea de filtrare dupa mai multe gestiuni sursa si se returneaza gestiunea sursa si gestiunea destinatie. (Vers. 22.121)
- UpdateIesiriClienti: a fost adaugat campul Garantie pentru a transmite numarul de luni acordat ca si garantie la vanzarea unui articol. (Vers. 22.121)
- UpdateInfoPartener: a fost adaugata posibilitatea de transmitere extensii la nivel de sediu partener. (Vers. 22.121)
- UpdateComandaInterna: a fost adaugate campurile serie carnet, observatii document si observatii linie. (Vers. 22.121)
- UpdateComandaClient: au fost adaugate campurile AnLucru si LunaLucru pentru a putea introduce comenzi clienti si in alta luna decat cea curenta. (Vers. 22.121)
- UpdateCasaBanca: cand constanta "Viramentele interne folosesc carnete documente" este setata pe DA se identifica si carnetul de documente pentru viramente. (Vers. 22.121)
- UpdateComandaFurnizor: a fost adaugat campul SimbolGestiune la nivel de Items. (Vers. 22.121)
- UpdateComandaClient: se pot adauga dispozitii de livrare cu legatura pe comenzi. (Vers. 22.121)
WME COMENZI ONLINE
- Adaugare comenzi: este adus procentul valabil la data sistemului setat in Categorii de discounturi pe respectivul partener si respectiva clasa de articole. (Vers. 22.041)
- Adaugare comenzi: s-a introdus parametrul "moneda_fixa" in config.ini care interzice schimbarea de moneda. (Vers. 22.041)
- Consultare comenzi: filtrarea implicita este setata automat pe optiunea "Facturare in curs" pentru a usura gestionarea comenzilor neinchise (pana acum implicit era "Toate"). (Vers. 22.041)
- Consultare comenzi: s-a introdus scroll doar pe grila de comenzi astfel incat sa ramana fix capul de tabel. (Vers. 22.041)
- Interfata principala: s-a introdus posibilitatea de a ascunde butoanele "Firma" si "Subunitatea". (Vers. 22.041)
- Interfata principala: s-a introdus butonul "Deconectare" in dreapta sus dupa Agent. (Vers. 22.041)
- Interfata principala: la click pe Agent se afiseaza un hint cu numarul de telefon si mailul din nomenclatorul de personal. (Vers. 22.041)
- Detalii sold: formatare coloane numerice. (Vers. 22.051)
- Consultare comenzi: in detalii comenzi s-a adaugat coloana noua "Valoare" (afectata de discount, ca la vizualizare comenzi inainte de trimitere). (Vers. 22.051)
- Consultare oferte: in detalii oferte coloana "Valoare" si totalul ofertei nu tineau cont de discount. (Vers. 22.051)
- Adaugare comenzi: pe vizualizare comanda inainte de trimitere s-a adaugat o coloana noua read only "Valoare" = cantitate * pret * (100-Discount)/100. (Vers. 22.051)
- Adaugare comenzi: formatare coloane numerice in grila de selectie articole. (Vers. 22.051)
- Trimitere comenzi: s-a adaugat un paramentru nou in config.ini, "discount_pe_adaos". Cand acesta este "true", discount-ul de pe linia de comanda este preluat pe coloana "Adaos" si se afecteaza pretul. (Vers. 22.051)
- Consultare comenzi: formatare coloane numerice in grila de comenzi. (Vers. 22.051)
WME AGENTI ONLINE
- Interventii utilaje: s-a introdus optiune de listare deviz. (Vers. 22.061)
- Interventii utilaje: la adaugare articol in deviz se adauga si pretul fara tva. (Vers. 22.061)
- Interventii utilaje: interventiile finalizate/facturate nu se mai pot modifica, doar vizualiza. S-a corectat si afisarea de stare "montaj", "facturat", "finalizat". (Vers. 22.061)
- Interventii utilaje: in deviz s-a introdus o coloana "Facturabil" care are pe linie 2 optiuni "Facturabil" sau "Consumabil" (pentru a alege cum se va inchide linia de deviz). La adaugarea unui nou articol in deviz se poate alege tipul de inchidere. Pe un deviz inchis nu se mai poate modifica acest tip. (Vers. 22.081)