Vinzare mijloc fix

[mihasefo]

Buna ziua,
Am urmatoarea situatie; O firma platitoare de TVA -la incasare vinde un mijloc fix (auto) unei alte firma platitoare de TVA , nota contabila pe care o face programul este este 461=758.03 si 461=442.07 -este ok, doar ca incasarea se face esalont iar firma este platitoare de TVA la incasare (lunar), ce setari si unde trebuie sa fac, pt.ca nu-mi dau seama, cum sa procedez, cu TVA-ul neexigibil

[DragosE_WT]

Trebuie sa aveti setata constanta "Firma aplica TVA la incasare" = DA; daca ati setat-o dupa ce ati facut factura, mergeti din nou pe factura, dati-i Modific si bifati-i "TVA la incasare" = Da.

[mihasefo]

Asa este setata firma - TVA la incasare, pt.ca mai am si alte operatiunie si nu am aceasta problema, decat la acesata fcatura cu vinzare de mijloc fix ,iar in factura nu pot sa modific sa-i dau TVA la incasare, acel buton nu merge, parca este blocat ...

[alexadi]

Dar cumparatorul mf este cumva in una din exceptiile tva la incasare: persoana afiliata, nu este din romania? vezi si in parteneri... , esalonarea poate sa nu aiba nici un efect in acest caz. Detaliile sunt prea putine pentru a stii exact situatia ta, asa ca nu putem sa o luam decat din aproape in aproape.

[mihasefo]

Da este o persoana fizica romana cu cnp din spania , o sa vad daca intra la exceptii tva la incasare

[alexadi]

eu zic ca asta e motivul cnp spania = nerezident = tva la factura direct.

[mihasefo]

da am verificat si eu in codul fiscal, nu mi-am dat seama pe moment ca acesta ar fi motivul pentru care nu ma lasa sa inregistrez cu tva la incasare.Multumesc pt.amabilitate

[andrei7]

Buna ziua ,
Am o factura de iesire pentru mijloc fix in luna februarie , incarcata in spv si din neatentie am redeschis luna ianuarie inainte de a opera in imobilizari vanzarea mijlocului fix. La revenirea in februarie mijlocul fix nu mai este in stoc si nu mai pot trece in imobilizari ca este vandut in luna curenta . Ce trebuie sa fac sa-mi apara din nou in imobilizari ?

[DragosE_WT]

- pus pe neoperat documentul de vanzare;
- refacere stocuri solduri, de 2 ori;
- reoperat documentul pus schimbat starea.

[andrei7]

- pus pe neoperat documentul de vanzare;
- refacere stocuri solduri, de 2 ori;
- reoperat documentul pus schimbat starea.

Cand vreau sa debifez "operat" primesc mesajul "factura a fost incarcata in SPV, nu poti pune NEOPERAT!"
Nu ma lasa.

[alexadi]

Stiu ca parca in ultimele 2-3 versiuni a aparut aceasta bifa de factura incarcat in spv si nu mai poate fi modificata, aici mai exista o speta mai haioasa ai 2 luni deschise ca lucreaza conta in ianuarie si tu vinzi in februarie situatia este ca a ta, ai mai putea incerca sa pui un articol intermediar de venituri sa zicem si sa salvezi factura dupa care sa faci refacerea soldurilor, iar apoi sa remodifici produsul iar apoi sa faci vanzarea si ieisirea din stoc.

Ce nu stiu eu este cum se comporta ca aveam acuma efactura trimisa in spv si nu stiu ce implicatii are asupra ei.