e Factura perioada

[BerindeF]

Pe e-factura exportata imi apare perioada facturata ( ex 28.06.2024-28.06.2024, data facturii) cum modific sa nu mai apara nimic? am obs ca apare la BT 73 start date respectiv BT 74 end date. Va multumesc.

[IulianC]

Buna ziua, incepand cu viitoarea versiune de Mentor se vor putea adauga sau elimina campuri BT din noul meniu de Customizare eFactura(disponibil doar pentru cei cu WMEDI).

[BerindeF]

Buna ziua, va rog sa-mi spune-ti unde trebuie sa intru sa modific perioada? am versiunea 24.071/2. Multumesc

[IulianC]

Buna ziua, In cazul in care doriti sa ascundeti perioada (BT-73 si BT-74), din Nomenclatoare Parteneri – Customizare efactura, va adaugati un sablon dupa modelul urmator:

SELECT
'' As BT_73
FROM ":luna:IESIRI" I
WHERE I.CodDoc = <WM_CodDoc>

Iar apoi asociati sablonul la partener(din Fisa Partener - tabul eFactura/SAF-T - Customizare eFactura ).

[BerindeF]

am incercat dar imi da eroarea
Eroare SQLOpen:
Invalid use of keyword.
Token: ?
Line Number: 2

SELECT
" As BT_73
FROM ":luna:IESIRI" I
WHERE I.CodDoc = 1593

[claudiu.mirica]

incearca :

SELECT
"" As BT_73
FROM ":luna:IESIRI" I
WHERE I.CodDoc = <WM_CodDoc>

[mariana_isachi]

Buna ziua
In conditiile in care o firma are 500 de intrari pe luna, s-ar putea incarca din SPV facturi pe zile - campul actual de filtru este doar "luna"
La firmele neplatitoare de tva ...la incarcare facturi din spv se adauga tva...!!
La firmele neplatitoare de tva, in momentul in care se adauga in nomenclator articole noi, implicit articolul apare cu tva trebuie sa pun manual 0% fara deducere...cu toate ca in constante este configurat implicit 0% fara deducere.
In plus sunt foarte multi pasi pana a ajunge ca un document sa figureze "operat"....incarcare din spv...alegere perioada...si numai luna...intrare pe fiecare furnizor in parte in macheta de sus...intrare pe lista cu articole in partea de jos...grupare produse 0%, 9%...19%...sgr...prelucrare cu iesire din macheta....ulterior intrare pe fiecare factura din intrari si rezolvare...preluare pe NIR...manual...ca nu se duce automat, verificare cote tva, completare valoare de amanunt pe NIR...in final buton "operat"...
Timpul pentru prelucrarea unor facturi din spv manual, prin comparatie este de cel putin 3 ori mai scurt...
Vom putea vedea imbunatari cu privirea la scurtarea timpilor pentru incarcarea facturilor de furnizori? Facturile de iesire ( vanzari) din spv vor avea aceeasi procedura de prelucrare ? cand se va implementa ?
Va multumesc !