deductibilitate 50% TVA leasing

[mivalgroup]

Buna ziua,

Ma poate ajuta cineva cu o idee legat de modul de configurare a tva-ului dedus 50% in factura de leasing lunara?
Concret vreau ca valoarea nedeductibila a tva-ului pentru rata de leasing (cont 167) sa mearga pe contul 635.02
nota contabila.jpg
Multumesc!

[alexadi]

Eu ca sa fac trasferul de care zici tu, singura varianta pe care am gasit-o a fost sa am o nota contabila sablon cu
167 =473.06 -1 lei
635.02=473.06 +1 lei
Apoi in fiecare luna import nota contabila si din fisa trec sumele care trebuiesc sa fie nedeductibile, automat nu am reusit nimic. Cheie de verificare este ca balanta trebuie sa dea cu fisa de parteneri a lui 167.