Bună ziua,

Am identificat o situație comună care necesită o soluție adaptată. Pentru clienții cu un volum mai mare de lucru, unde lucrăm prin intermediul factoringului, este necesar ca pe factura respectivă să apară doar contul bancar de factoring, conform solicitării băncii. Pānă acum, am gestionat această situație folosind o machetă specială pentru factoring īn procesul de listare a facturilor. Cu implementarea e-facturii, această metodă nu mai este fezabilă.

Propun să introducem două constante noi īn sistem. Prima constantă va fi dedicată partenerilor cu care lucrăm prin intermediul factoringului și va avea valoarea 'partener factoring' la nivel de partener. A doua constantă va fi pentru contul bancar asociat e-facturii, numit 'banca e-factura factoring', unde vom specifica contul de factoring.

Īn momentul generării XML-ului pentru e-factură, mentorul va verifica dacă partenerul asociat facturii este marcat ca 'partener factoring'. Īn caz afirmativ, se va selecta automat contul bancar de factoring, īnlocuindu-l pe cel din constanta normală pentru bancă.

Această abordare simplă ar trebui să rezolve problema și să faciliteze procesul de emitere a facturilor īn această situație.

Mulțumesc !