"TVA-ul trebuie trecut ca rand/valoare doar daca sunt incasari de tip avans."

Am creat un fisier incasari.txt cu o incasare in avans:

[InfoPachet]
AnLucru=2017
LunaLucru=01
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=CASA
NumeCont= Casa
MonedaBanca=LEI
ZiuaIncasarii=10
TotalIncasari=1

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=CHIT
NrDocument=510
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=
SerieCarnet=BC
TipFactura=INTERNA
Client=ANA
CodClient=BC7
LocalitateClient=Bacau
ValIncasata=10.00
TVAIncasat=1.90

Primesc eroarea:
Document1 ...Incasare1... Numar factura inexistent sau incorect
Document1/Incasare1: Incasare fact. inexistenta()
1. mesaje corecte pt. ca nu am numar factura, dar cum trebuie completat corect fisierul in acest caz ?
2. Citez " Le puteti trece ca avans, iar ulterior, fie cineva, fie faceti un fisier, se vor compensa facturile normale cu incasarile in avans (vedeti documentatia de compensari).". Daca le import ca fiind avansuri exista in program un "buton" care sa imperecheze automat chitantele cu facturile? Insist pt. ceva automat pt. ca sint mii de chitante ( imperecherea manuala iese din discutie la fel si crearea unui fisier compensari).