Am o firma la care nu imi preia corect jurnalul de cumparari pentru sumele neexigibile din sptembrie in octombrie, mai concret nu imi aduce o suma de -62.59 lei aferente unei facturi din 29.09.2022

Situatie este asa:
luna august factura de avans 409.02 suma de 671.43+127.57 (tva) total 799 lei tva neded NU
luna septembrie factura de la furnizor:
pozitia 1: avans 409.02: -671.43-127.57 lei tva neded NU
pozitia 2: intretinere deductibila 611.01: 329.41 + 62.59 tva ndeded NU
pozitia 3: Intretinere nedeductibila 611.02: 329.41 + 62.59 tva ndede DA
Total factura 0

In jurnalul de tva din septembrie am tva neexigibila furnizori: 146 lei aceeasi suma si in decont si in balanta este ok:

In septembrie in decont si in jurnal 244 lei in balanta 182 diferenta este exact aceasta factura care in jurnalul din octombrie ea este lipsa dar in septembrie ea apare.

Ce pot face in acesta situatie in care nu se preia corect jurnalele?

Multumesc anticipat pt ajutor.