Diferenta impozit intre D112 si statul de plata

[irina.tite]

Buna ziua. Aceeasi problema o am la declaratia 112. In luna iunie nu mai am angajati in somaj tehnic, am avut in luna mai si aprilie; in declaratia 112 din iunie sumele calculate sunt mai mari fata de cele din statul de plata. Am inteles ideea ca somajul tehnic se declara cu o luna in urma, dar totusi daca era asa inseamna ca in luna aprilie nu trebuia sa am sume declarate si eu am. Oricum sumele declarate prin 112 in iunie nu corespund cu sumele calculate de mentor (din fisele 444, 4315 si 4316).
Nu imi dau seama ce trebuie sa fac sa calculeze sumele bine.

[Irina]

Voi scrie din nou ce am mai explicat si in alte dati. Declaratiile initiale, facute cu versiuni anterioare nu faceau decalarea. Am venit dupa o perioada de munca pana noaptea tarziu cu noi versiuni care au facut ce au cerut cei de la anaf in ordinul lor, decalarea. Si am mentionat in toate documentele care insoteau versiunea ca trebuie facute rectificative pentru toate lunile in care a fost somaj tehnic. Pentru ca astfel in aprilie ar trebui sa nu aveti nimic in declaratie daca a fost doar somaj tehnic, apoi veti vedea somajul in luna urmatoare si tot asa pana se termina lunile cu somaj tehnic. Sumele din declaratie nu vor corespunde cu conturile pentru ca in mentor contabilitatea nu a fost schimbata, sumele sunt in lunile in care se intampla somajul. Veti analiza doar lista contributii sinteza unde aveti coloane nou introduse cu somaj precedent si curent (neafisate, trebuie sa le aduceti dvs in afisate). Scadeti, adunati, comparati.

[contab]

In unele situatii apare o diferenta la impozit intre statul de plata si D112. De exemplu la o firma cu cod caen secundar de constructii, un angajat cu salariu minim din constructii nu are impozit in mentor, insa in contributii sinteza la impozit apare in plus 200 de lei. Firma are doar 2 angajati si diferenta e de la cel cu facilitati din constructii. La fel si la CASS. Am atasat statul si contributiile.

STAT-PLATA.JPG

CONTRIBUTII.JPG

[Irina]

Afisati si cele doua coloane care se numesc Scutit si Datorat in lista contributii sinteza si vedeti ce se intampla cu sumele. Modul de afisare a sumelor in liste e diferit, in lista likidare nu am cele doua coloane, am doar coloana care trebuie sa fie 0 pentru ca angajatul sa vada ca nu are impozit retinut.

[contab]

Asa-i, apar acum contributiile de plata. Multumim.