Anunt

Collapse
No announcement yet.

442.08

Collapse
X
 
  • Filter
  • Timp
  • Show
Clear All
new posts

  • 442.08

    442.08.jpg

    Dupa cum se vede in poza de mai sus, am un furnizor care este cu TVA la incasare. Am platit factura in aceeasi zi, dar TVA-ul a ramas inregistrat in Mentor tot in 442.08.Trebuie sa fac eu ceva sa se mute in 442.06, unde trebuie? Dupa cum se vede, factura este din Februarie.

  • #2
    Trebuie sa o faca instant trecerea in exigibil. Daca nu se "repara" dupa o refacere stocuri solduri, verificati ca plata sa nu fie cu legatura pierduta.

    Comment


    • #3
      Am dat refacere, am verificat si nu este legatura pierduta, si tot asa arata.

      Comment


      • #4
        Tranzactia este in curs sau curenta? La cele in curs ar trebui sa faca la incasarea propriu-zisa.

        Comment


        • #5
          Inca o data. Factura este in 21.02, plata este in 21.02. Cum sa fie plata in curs? Este plata facuta in aceeasi zi cu factura. Mi-au trimis factura pe mail. am operat-o in Mentor, apoi am facut plata si am operat si plata in Mentor. Deci, totul s-a intamplat in aceeasi zi. Luna asta, cand am verificat TVA-ul am sesizat neconcordanta.

          Comment


          • #6
            Incercati sa refaceti tranzactiile astea 2, factura si plata. Presupun ca nu e singura factura de acest gen, celelalte sunt ok?

            Comment


            • #7
              Din pacate la toate face la fel. Am mai gasit si altele in aceasi situatie.

              Comment


              • #8
                Daca furnizorul e in sistem tva la incasare atunci factura e in 4428 cum este si corect, eu zic ca de trecut in 4426 o va trece la plata adica aceasta nota contabila va fi in registrul de casa cand face 401=5311 simultan si 4426=4428. verifica si notale contabile cand esti in reg de casa si vezi ce note face.

                Comment


                • #9
                  Multumesc alexadi, am rezolvat. Aveam un filtru pe "stingere". L-am scos si, la finalul listei, apar cele mutate din 442.08 in 442.06.

                  Comment

                  Working...
                  X