Buna ziua,

Avem 3 furnizori cu TVA la incasare 19% pe care i-am platit dar nu apar corect in jurnalul de cumparari .
-achizitii de bunuri si servicii-baza 0, TVA 0,
-operatii neex valoare 1190, baza 1000 , TVA 190
-plati -apare doar data plati si nr, - valoare 0, baza 0, TVA 0
-Rest neex - plata 1190, TVA 190
-Sold op neex- valoare 1190, din care TVA 190.

Normal ar trebui sa apara la achizitii de bunuri si servicii baza 1000 si TVA 190 si binenteles platile .
In balanta apare corect valoarea TVA-ului.

Va rog sa ma ajutati cu o solutie .

Va multumesc,