Informatii importante legate de NOUL format al declaratiei 394

[Solomon Silvia]

Conform Ordinului nr.2264/2016 se declara facturile cu data anterioara daca au fost introduse in luna de lucru. (se poate consulta legislatia in privinta asta).
Declaratia nu va mai fi editabila ca in formatul vechi. Este posibil ca doua in sectiunea aferenta bonurilor de la casa de marcat sa se poata modifica, dar in rest nu. Pentru a duce corect in declaratie trebuie ca in WinMENTOR sa fie inregistrate corect tranzactiile

[alexadi]

Am si eu o intrebare cum pot face ca sa listez din programul de declaratii, anexele de la declaratia 394, in vechiul format aveam posibilitatea, cum fac in acest nou format sa le listez.

[ade]

Buna seara. Am si eu o eroare in validarea D 394. Am livrari cu taxare inversa si imi da eroarea ***eroare regula: R233.4: daca tip este in lista (C, V, N) atunci trebuie completata cel putin o sectiune op11***. Daca ma poate ajuta cineva sa reglementez problema, va rog sa o faceti. Va multumesc. O seara placuta!

[DragosE_WT]

Articolele folosite pe facturile cu taxare inversa trebuie sa aiba completate "Categoria pentru care se aplica taxarea inversa" (in partea de jos a fisei de articol).

[MARIA]

Alexadi eu am generat d394veche, am listat si am sters dupa aceea declaratia.
Sper sa te ajute.

[petrisor]

Conform Ordinului nr.2264/2016 se declara facturile cu data anterioara daca au fost introduse in luna de lucru. (se poate consulta legislatia in privinta asta).

Din cate stiu, incepand cu iulie 2016, facturile cu data anterioara introduse in luna de lucru trebuie sa apara la regularizari in decontul de tva. Am facut un test, am introdus o factura in luna august, am scris data de 31.07.2016 dar in decontul de tva nu o duce la regularizari. Trebuie introdusa manual valoarea la regularizari sau va aparea o versiune noua care va rezolva problema ? Multumesc !

[bbc]

Din cate stiu, incepand cu iulie 2016, facturile cu data anterioara introduse in luna de lucru trebuie sa apara la regularizari in decontul de tva. Am facut un test, am introdus o factura in luna august, am scris data de 31.07.2016 dar in decontul de tva nu o duce la regularizari. Trebuie introdusa manual valoarea la regularizari sau va aparea o versiune noua care va rezolva problema ? Multumesc !

La rd regularizari din D300 se procedeaza cum ati spus, de cand exista rd de regularizari, nu doar din iulie 2016. Normele de intocmire a D300 prevad asta:

Rândul 30 ‐ se evidențiază sumele rezultate din corectarea informațiilor de la rd. 22, 23, 24 şi 25 din
deconturile anterioare, ajustările prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, a căror exigibilitate este ulterioară
datei de 1 iulie 2010, dar care au fost generate de operațiuni pentru care cota de taxă pe valoarea adăugată
aplicată a fost de 19%, potrivit dispozițiilor art. 1342 alin.(9)‐(11), după caz din Codul fiscal, precum şi orice alte
sume rezultate din regularizările prevăzute de legislația în vigoare datorate unor evenimente, cu excepția
celor prevăzute la art. 138 din Codul fiscal, care determină modificarea datelor declarate inițial, cum ar fi
nedeclararea din eroare a operațiunii în perioada în care intervine exigibilitatea.

[petrisor]

Diferenta e ca pana acum factura din iulie, adusa cu intarziere in august, se putea prinde in luna iulie, se putea depune rectificativa la 394 aferenta lunii iulie, iar in 300 pe august aparea la regularizari (se trecea manual).
Acum factura nu se mai poate inregistra pe iulie cu rectificativa la 394 aferenta lunii iulie, ci trebuie prinsa pe august, se declara in 394 aferenta lunii august si se trece la regularizari in 300 din august.
De asta intrebam daca s-ar putea prelua automat la regularizari facturile introduse in august cu data de iulie. Daca nu, ramane sa le trecem manual.

[bbc]

da, asa este, ar fi minunat sa modifice programul astfel incat in D300 sa se preia automat.

[contabilgroupas]

Buna ziua.
Am eroare in validarea D 394.eroare regula: R233.4: daca tip este in lista (C, V, N) atunci trebuie completata cel putin o sectiune op11*
Aceasta vine de la un furnizor din RO neplatitor de tva, care mi-a prestat un serviciu (protectia muncii), pentru care a emis factura. Nu e taxare inversa.Nu stiu ce sa fac.
Multumesc.