Eroare preluare date in D394 Octombrie

Am constata erori in preluarea datelor in D394 pe Octombrie, astfel :
- In sectiunea D la punctul 8 "Detalii TVA" au fost preluate facturi de la furnizori neplatitori de TVA de la punctul 3 in sectiunile "Regim special agentii turism art.311CF" si in "Regim special scutire second hand art.312CF"
- Bonurile fiscale bifate ca factura simplificata nu sunt preluate in sectiunea I, pct.8 "Facturi simplificate"
Mentionez ca firma la care are obiet de activitate transport, am instalate ultimele versiuni de Mentor(831.03) si Declaratii(179.02)
Am atasat capturi ecran

Ceva idei de rezolvare ?

MultumescAtasament 285Atasament 286Atasament 287Atasament 288

Nu avem versiuni inca pentru preluarea datelor in celelalte sectiuni. Versiunile mentionate de dvs sunt ultimele dar sunt pentru corectii la mici probleme nu pentru generarea declaratiei pe octombrie.

Sa inteleg ca se lucreaza la varianta de declaratii care genereaza corect declaratia 394 pe Octombrie?

Sunt doar machetele facute, partea de preluare a datelor este in lucru. Dupa 20 noiembrie va aparea o versiune a Declaratiei ce poate fi depusa pentru luna octombrie.

Extraordinar de tarziu se preconizeaza ca o sa avem prima varianta a declaratiei. In aceste conditii ma vad nevoit sa imi scurtez concediu lucru care nu mi se pare corect in conditiile in care o sa pierd o parte considerabila din bani pe care i-am dat pe relaxare ca sa ma intorc sa pot depune declaratia 394 (am concediu incepand cu 24 noiembrie pana la sfarsitul lunii) Vestea nu este deloc placuta, si ca de fiecare declaratie mereu apare tarziu modificarea. Lucru care nu este normal.

Multumesc pentru raspuns. O sa asteptam.

Aceasta este doar o data estimativa, ea poate fi decalata mai devreme sau mai tarziu. Dupa cum bine stiti, orice actualizare de pe site-ul ANAF are influenta in procesul nostru de realizare a declaratiei. Avand in vedere modul in care sunt prezentate modificarile pe site-ul ANAF referitor la actualizari, echipa noastra este nevoita sa compare o versiune veche a unui document cu precizari 394 cu ultimul document aparut pentru a vedea care sunt diferentele, iar ulterior sa se efectueze modificarile si in proiectul nostru. Aparitia declaratiilor atat de tarziu nu este din rea vointa, ci datorita modificarilor si rectificarilor care se fac asupra specificatiilor. Daca baza de date este pregatita pentru declaratie si ati lucrat corect, conform specificatiilor postate de catre noi, generarea si verificarea declaratiei nu ar trebui sa necesite foarte mult timp. Va multumim pentru intelegere!

Se va modifica si in Mentor modul de introducere a codului de inregistrare in scopuri de TVA al partenerilor, dar si al companiei pt care se tine contabilitatea? Aceasta modificare trebuia operata mai demult pt ca intr-o luna un partener poate sa aiba si cod cu RO si fara RO. Ma refer la codul fiscal care ar trebui sa permita introducerea si a perioadei/perioadelor din luna cand este codul cu RO.

ANAF precizeaza ca in D394:

3. În cazul în care persoana impozabilă care depune declarația 394 efectuează operațiuni cu un partener care în aceeași perioadă de raportare a fost
declarat inactiv, aceasta va înscrie operațiunile respective în cartușul C - pentru perioada în care a deținut un cod valabil de TVA (partener tip 1) și în
cartușul D - pentru perioada de la care a fost declarat inactiv fiscal (partener tip 2).

4. În categoria persoanelor neînregistrate în scopuri de TVA se includ și persoanele impozabile cărora li s-a anulat codul de TVA conform prevederilor
legale în vigoare. În cazul în care persoana impozabilă care depune declarația 394 efectuează operațiuni cu un partener căruia în aceeași perioadă de
raportare i s-a anulat codul de TVA, aceasta va înscrie operațiunile respective în cartușul C - pentru perioada în care a deținut un cod valabil de TVA
(partener tip 1) și în cartușul D - pentru perioada de la care i-a fost anulat codul de TVA (partener tip 2).

Declaratia 394 preia datele de pe facturile introduse, partenerul poate avea facturi cu ro sau fara ro intr-o luna si ele se vor duce corect in declaratie. In ceea ce priveste codul fiscal pe facturi, acesta este un buton activ cu un istoric al codurilor fiscale, unde puteti introduce cu sau fara ro si le folositi in functie de nevoie.

Deci din factura pot introduce mai multe coduri fiscale cu Ro sau fara, acolo unde apare CF? Acesta camp ramanand la nivelul facturii indiferent ce apare la cod fiscal la Partner?