Ati pus pentru efactura bifa de jos cu .00? Mesajul de obicei mai apare cand sunt corectii de la rotunjiri.
Printable View
Ati pus pentru efactura bifa de jos cu .00? Mesajul de obicei mai apare cand sunt corectii de la rotunjiri.
Da bifa este pusa, am verificat si cu bifa si fara. cu bifa am 2 zecimale fara ea am 4 si banuiesc ca mesajul e ca face recalcularea la 2 de la 4. Multumesc pentru raspuns.
Poate ar fi bine sa imi dati datele exacte de la valorile de pe factura, sa incerc sa reproduc sa vad ca nu e o problema.
Citat:
Original a fost postat de alexadi
Eroare apare la doar partenerii cu tva la incasare ( cel putin in cazul meu).
Daca firma nu are tva la incasare, apare mesajul pe intrarile de marfa de la partenerii care au tva la incasare.
Daca firma are tva la incasa, apare mesajul pe facturile de iesire, indiferent de partener.
Diferenta de tva, din imagine, corespunde cu tva-ul din factura respectiva.
Am si eu o eroare referitoare le seriile de facturi si anume:
Utilizatorul foloseste in 2023 o serie sa zicem ABC 2023 cu ultimul nr in 1074
Saptamana trecuta pe 3 ianuarie am amulat seria incepand cu data de 01.01.2024
Vineri pe 5 si ieri pe 8 utlizatorul meu nu fu atent si a uitat sa schimbe seria asa ca atunci cand a facturat a putut folosii seria ABC 2023 si nr 1075
Cum sa fac sa nu mai patesc asa ceva, ca evident ca nu pot intra eu in toti utilizatorii sa le schimb seriile, si cum le trec inactive ar trebui sa ii oblige sa le schimbe sa nu le dea voie sa salveze.
Multumesc pentru raspuns.
Am si eu o intreabare, am 2 facturi din 27 decembrie intracomunitare din Polonia, acuma vine marfa si trebuie sa le faca colega cod UIT prin efactura, toate bune si frumoase insa in Iesiri facturi in asteptare nu apare posiblitatea de generare, Care e procedura de lucru acuma ca facturile trebuiesc declarate in decontul lunii decembrie, marfa vine in ianuarie, iar UIT trebuie facut acuma.
Nu am avut pana acum cerinta pe partea de facturi in asteptare. Oricum etransport eu il vad de fapt pe avizele de la facturile in asteptare, pentru ca marfa cu ele vine. Vom discuta in cadrul firmei si vedem ce e de facut.
Buna ziua,
pe ultima varianta 24.011/1 cand se modifica cantitatea pe o factura de iesire apar stocuri negative.
De asemenea la modificarea unei factura de iesiire, din cand in cand, se tripleaza valoarea facturii.
Nu am reusit sa reproduc mereu situatia. dar de 10 ori pe zi trebuie sa dau refacere stocuri/solduri pentru remedierea problemelor.
De asemenea produce stocuri negative chiar daca factura este neoperata.Citat:
Original a fost postat de mivalgroup
Buna dimineata, multumesc pentru raspuns, ca e pe facturi sau pe avize e tot acelasi lucru cum e mai usor de rezolvat in soft.
Am si eu o intrebare, vreau sa mut centralizat efactura dintr-un folder de la nivel de utilizator la nivel centralizat, am un utilizator care a trimis deja 7-8 facturi pentru o firma, la aceea firma cum e mai bine sa i le las asa sau pot sa ii schimb calea de lucru intr-un nou folder, si acolo in noul folder sa ii aduc si datele vechi?
Multumesc anticipat pentru ajutor.