-
D406
Buna ziua! Inteleg ca in dec 406 trebuie raportate soldurile initiale si finale pe partener.Noi folosim un cont ,462 pt care nu avem analitic .In acest cont tinem garantiile incasate de la chiriasi pt care avem emise facturi .
Monografia este asa 4111 -462 la emiterea facturii si 5121 - 4111 .
In declaratie se duc miscarile ,adica regasesc facturile emise,dar cum se duce soldul pe partener ? Trebuie sa mai fac eu ceva la declarayie sau pe anaf nu il intereseaza din ce se compune soldul lui 462?
Multumesc frumos
-
2 Atasament(e)
Din cate vad eu in D406 se regaseste in sectiunea Master Files pentru conturi Atasament 1276 si Suppliers/Customers Atasament 1275
-
Multumesc! Inca o intrebare ,un validator pt saft,sau cum pot verifica ca in xml s-a dus tot din balanta cum trebuie?
-
Aveti o lista in Mentor/Contabile/Simulare D406 SAFT taxcode, puteti sa va ajutati de ea
-
Si ce afiseaza aici este teoretic ceea ce duce in xml,nu? Adica miscarile de aici ar trebui sa corespunda cu balanta?
-
Buna ziua! La taxe livrarile de bunuri din monetare s-a dus pe codul 380302,cod pe care eu nu il regasesc in anexele saft de le anaf.
De asemenea la facturile de vanzare carr au 2 pozitii ,in taxe nu se duce decat prima linie ,si astfel nu putem face corelatia intre ce avem pe jurnal cu ce duce in saft.
Puteti sa ma ajutati?
-
Buna ziua, 380302 este taxcode care apare pe monetare pentru tranzactiile cu cota de tva 9%.
Cat despre problema cu cele doua pozitii, ar trebui de vazut ce tip de document este? Daca este vorba de un document cu TVA partial deductibil este normal sa aduca asa.
Depinde in ce zona a saft-ului va uitati, in sectiunea documente sau jurnal? As avea nevoie de mai multe informatii.
-
Acolo avem bonurile fiscale emise de amef .Noi le importam prin appsmart si am inteles de ce le duce mentorul asa,dar corect ar fi pe 310309 ,pt ca ele sunt bonuri .ma rog ,am inteles intre timp.Acum am alta problema.Noi emitem lunar facturi de tip abonament si ele sunt in euro,introduc cursul si le emit. In saft aceste facturi le duce eronat in sensul ca vede la invoice line amount suma emisa in lei Ścurs euro ,adica noi avem 9 euro chiria ,si el in loc sa duca 45 lei ,duce 225 pe linie,in toate campurile inclusivpe tva....
-
Buna ziua!
E o problema de program si este in curs de rezolvare, in urmatoarea versiune va fi rezolvata.
-
Buna ziua! Stiti cumva cand se va rezolva problema ? In curand vom fi nevoiti sa depunem declaratia si in nici un caz nu o pot depune cu asa diferente.
-
Momentan volumul de lucru la modificarile pentru saft este foarte mare, prioritatea fiind versiunea pentru mijloacele fixe. Problema semnalata de dvs este trecuta in tichete, va fi si ea rezolvata, doar ca nu va pot spune un interval de timp in care va fi gata.
-
Buna ziua! Stiti cumva daca la urmatorul update se rezolva si problema discutata anterior? Am vazut ca ati scos update pt saft active si ma gandesc ca acum ar trebui sa rezolvati si acel tichet.Multumesc mult
-
Buna ziua! Da, a fost rezolvat si va aparea in urmatoarea versiune.
-
Suuuper! Multumim din suflet!
-
Buna ziua! Mi au instalat azi noul update,cel din 09.06.2023 si am aceeasi problema ,aduce gresit valoarea facturilor .
-
Buna ziua! Trebuia sa specific mai sus ca va aparea in urmatoarea versiune de Declaratii.
-
Buna ziua! Exista vreo posibilitate sa luati in considerare un buton pt a face export in excel direct din tabelele din saft?
-
Deocamdata nu avem in vedere aceasta dezvoltare. Daca aveti nevoie de urmariti inregistrarile am facut in mentor in liste in meniul Contabile lista Simulare D406 SAF-T taxcode
-
Buna ziua. Vad ca la sectiunea payments nu duce platile de salarii.Stiti cumva ca ar fi o problema sau e ceva ce imi scapa mie?
-
Buna ziua, tranzactiile cu personalul stiu ca nu sunt aduse in plati, plata salariilor ar trebui sa fie in jurnal ca si nota contabila.
-
Pai in ghidul saft cel cu intrebari si raspunsuri anaf la pagina 159 scrie ca plata salariilor sau a altor plati de natura salariala se raporteaza in subsectiunea 4.3 Payments.
-
Si vad ca nici plata de tva nu o duce in payments .Oare trebuie sa fac eu ceva,sa pun o bifa?
-
Buna ziua! In aceasta subsecțiune de Payments sunt cuprinse toate platile si incasarile care genereaza
intrari si iesiri de sume din firma (deci fara compensari, plati/incasari angajati, viramente) si
monetarele.
Cat despre plata de tva, trebuie configurat contul cu bifa de impozit, specificat TaxType si Taxcode
- TaxType si TaxCode specific impozitului/taxei platite.
Va recomand sa va uitati peste documentatia noastra, acolo avem un exemplu.
-
Am pus bifa la 442.3 si i am adaugat tax type ,si tot nu duce in payments...
-
2 Atasament(e)
Tocmai am facut un exemplu si duce informatia. Deci ce trebuie sa urmariti:
1. Sa aveti ultimele versiuni si la mentor si declaratii si wmdecl.
2. In planul de conturi sa aveti pus la contul respectiv Atasament 1353 (mentiunea mea este ca taxcode e probabil altul, nu am avut rabdare si timp sa caut in lista, il veti cauta dvs pe cel potrivit)
Daca aveti toate astea completate, daca face taxcode pe inregistrarea din trezorerie, atunci se va duce si in saft Atasament 1354
-
L-am cautat si eu si nu exista nici un taxcode pentru tva de plata cautat si dupa denumire, dar si dupa randul din decontul de tva coloana Rand D300 care ar tr sa fie indexul randului din decont 38/45 (in luna/cumulat)
-
Si cu plata salariilor in payments cum ramane?
-
Si inca ceva pt ca eu nu stii efectiv cum sa fac. Noi aplicam pro rata pt 95% .La finalul fiecarei luni facem nota 635=4426 pt fiecare cota de tva,pt ca avem si 19 si 9 si 5.In saft nu le duce cu nici un cod cu nimic,adica nu le duce.Unde setez eu codul aferent proratei si unde introduc procentul?
-
2 Atasament(e)
Nota contabila facuta in mentor arata asa, atentie la codurile saft Atasament 1355. In declaratia saft va arata asa Atasament 1356 la sectiunea registru jurnal
-
Cum ati facut plata salariilor? Dati un print screen ca sa ma prind despre ce e vorba
-
-
Sper ca este ok- le duc prin trezorerie ,banca, si le punem direct pe angajat-421 . Am incercat si sa le pun direct pe cont 421 , dar tot nu imi apar in sectiunea payments .
-
Am inteles la pro rata -deci dupa inregistrarea notei contabile trebuie sa apas pe butonul saft si de acolo sa selectez codurile pt fiecare tranzactie, nu ?Din pacate eu nu am gasit aces lucru in documentatie-poate ma ajutati va rog , nici distribuitorul nu a stiut sa ma ajute . Acum le am depus asa-dupa ce rezolvam toate problemele la payments(pt ca doar acolo avem) depun rectificativa .Doar va rog sa imi spuneti daca este ok cum am inteles referitor la notele pt pro rata .
https://portal.winmentor.ro/forum/im...AAAElFTkSuQmCC
-
Aveti un post gol, cred ca s-a vrut a fi printscreen ul....
-
1 Atasament(e)
Atasament 1357
Sper sa fie ok
-
1 Atasament(e)
si la pro rata aici trebuie sa pun eu manual ?
Atasament 1358
-
In mod normal nu ar trebui sa va apara ignore la ContSaft, inseamna ca asocierile nu sunt facute ca lumea in planul de conturi. Verificati asocierile pentru conturile implicate, si completati dvs manual taxcode daca programul nu il face.
-
la salarii eu voiam si casuta cu taxcode, nu cu notele contabile ca alea nu prea ma intereseaza pt saft :)
-
1 Atasament(e)
Atasament 1359
Nu apare nimic- deci mie imi scapa ceva, iar eu conform documentatie am facut tot, inclusiv sa asoziez conturile si sa pun bifa de impozit si taxcode si taxtype acolo unde trebuie.
-
Cred ca cel mai bine apelati la distribuitorul dvs sa arunce o privire pe baza de date. Eu nu am cum sa imi dau seama ce va lipseste sau de ce nu se completeaza bine.