Printable View
Am testat dar tot asa le importa. In schimb am gasit o solutie mai rapida de rezolvare. Dupa import, pe factura de intrare se merge la UM si se selecteaza al doilea rand, Enter. Atasament 1737 In felul asta pune cantitatile si preturile corecte. Acelasi lucru trebuie facut si pe receptie. Daca gaseste cineva alta solutie, rog sa posteze.
Multumesc!Citat:
Original a fost postat de Irina
Atasament 1757
din Macheta de import din e-factura aici completati ID Incarcare nu descarcare cum ati pus la importul din alte aplicatii si atunci nu iasa nici cum asocierea ID-ului
De asemenea in macheta de Iesiri: Factura Fiscala (e-facturare) nu recunoaste ID-urile asociate sau ca au fost transmise in e-factura.
Atasament 1758
Iar in importul facturi iesire din e-factura ar trebui regandita asocierea in cazul persoanelor fizice ce au facturi cu 13 de o in loc CNP si in cazul in care sunt mai multe facturi catre acelasi client in aceiasi zi cu aceiasi suma
Atasament 1759
Buna ziua,
Pentru firmele cu "tva la incasare", importul de facturi emise aduce facturile fara bifa de"tva la incasare", iar la operare nu apare nici o avertizare.
Pentru facturile de achizitie exista avertizare macar.
E posibil sa se aduca facturile cu respectiva bifa pusa (intrari si iesiri) in functie de setarea partenerului / firmei emitente sau de specificatia din xml-ul importat?
Multumesc.
La importul facturilor emise din spv vad ca aduce automat tipul de plata 1 adica numerar in conditile in care care in xml am cod de plata 42 adica plata prin op se poate sa aduca tipul de plata din xml?
In ultima versiune 25022/1 s-a rezolvat partial problema facturilor de iesire importate din spv acele facturi cu nr. care aparea la serie (care sunt emise din smart bill ca stiu cu ce le emite clientul ) tot nu pot fi importate ramane un " ." a se vedea in poza alatuarta. Atasament 1766
Buna!
La seria documentelor trebuie pus exact cum a creat clientul in Smartibill/FGO/etc (cu spatiu, punct, _ sau ce combinatii au folosit ei). Am avut caz in care seria creata de client este "ABC nr." sau "ABC nr. " si asa am pus si eu in Mentor si a mers.
Andrea
Si pe mine ma intereseaza o solutie rapida pentru bifa de TVA la incasare.
Multumesc,
Andrea
Buna ziua,
Pe ultimul executabil a fost tratata situatia in care la Import facturi de intrare din SPV, pe documentul importat nu erau bifate Tva la incasare pe factura furnizorului si bifa TVA dedus la plata.
La mine am acces in smart bill la client si imi apar facturile cu seria AABB si la numar direct numarul fara nici un alt caracter intre ele. In penultima varianta imi apreau AABB nr. 1656 iar acuma in ultima resiune apar ca in poza AABB .1658 .
Tva la incasare pt cele care le aveam deja generate am rezolvat cu SQL direct in tabela de intari, urmat de o refacere solduri stocuri. Cauta acuma o varianta care sa functioneze pentru a le face pe toate operate ca asta ramane marea problema. (problema este la cele de tip stoc ca cele de tip serviciu cred ca e mai usor de rezolvat.)