Import date din alte aplicatii .

AnLucru, LunaLucru, "Operat = N" (spatiile sunt in plus); totusi, mie imi zice ca pachetul nu este pentru luna curenta, si nu mesajul tau de eroare.

Am si eu o situatie ciudata, incerc sa import pentru prima data intr-o baza facturi de iesire la care am mai multe serii toate sunt inactive, le-am trecut si datele de inactivare conform ultimelor actualizari, si o singura serie de facturi. Daca intru in facturi iesiri si dau sa adaug un document imi pune seria care trebuie si nr urmator adica VMR si 4001045. La import insa imi spune ca numerele nu sunt ocupate si imi va alege el unul disponibil, imi da eroarea asa la toate facturile importate si cand intru in ele imi apare seria VMR nr 4001045 dar in stanga unde sunt disponibile alegerea seriilor imi pune o serie de factura care este inactiva stie cineva ce pot verifica ca sa nu mai am aceasta anomalie.?

Asta e semn de identificare gresita a carnetului de documente. Seria pe care o ai trecuta in fisierul de import trebuie sa se regaseasca unic in carnetele de documente. Vedeti daca nu cumva respectiva serie se regaseste si la alte carnete; daca da, schimbati-o acolo (puneti o liniuta, un punct, ceva, ca sa difere de VMR si sa n-o mai gaseasca).

Mersi mult pt raspuns, erau doua carnete cu aceeasi serie am modificat si totul este ok acum

Am si eu o intrebare legata de noua constanta din import date din alte aplicatii si anume 0.17 Import intari: Flag-ul TVA la incasare se preia din nom. de parteneri si anume daca firma este TVA la incasare si setez pe DA, va pune bifa de NU sau Da la intrari factura fiscala pe :TVA la incasare pe factura furnizorului in functie de ce este in partener si TVA dedus la plata DA indiferent de ce setare are bifa de mai devreme din factura furnizorului, ca deducerea se face dupa setarea de firma aplica TVA la incasare din constante TVA?
Daca firma nu este platitor de TVA la incasare este elementul care face ca TVA dedus la plata sa fie Da?
Intreb pentru ca am importuri si la firme care sunt platitoare si la toate facturile am in fisierul de import TVA incasare Da. Iar la firmele care nu aplica TVA la incasare acest parametru in fisierul de import il obtin cu Da sau NU prin prelucrarea unui export din nomenclator inainte de a face importul, mai merita sa pierd timpul sa fac exportul si prelucrarea sau acest parametru face acest lucru singur?

Inainte de a se introduce aceasta constanta, bifa (bifele) pe factura respectau exact cum arata fisierul de import: cu Da sau cu Nu. Cum majoritatea surselor de unde se importa facturile nu au (sau nu ii intereseaza aspectul acesta), atunci ele veneau cu lipsa acest parametru, lucru care necesita tratare ulterioara. Din acest motiv s-a introdus constanta.

Ca urmare, raspunsul este Da, la toate intrebarile (daca n-am gresit la interpretare) :)

Multumesc pentru raspuns, ai avut o explicatie care mi-a raspuns la toate intrebarile, ai interpretat corect.

Mai am si eu o nedumerire stie cineva cum pot activa ca daca import un produs sa imi treaca si data adaugarii in nomenclatorul de produse, acest mic aspect a disparut de ceva timp, si de multe ori e util mai ales cand importi produse noi in fiecare luna. Stiu ca pana acum ceva timp, cateva luni bune poate chiar un an, la creearea de produse prin import imi aparea la data de adugarare articol data cand a fost importat produsul.

Buna Ziua,

As dori sa stiu care ar fi calea din mentor unde am putea importa confirmarile pentru platile venite de la curier sub forma rambursurilor. Mai jos este tipul fisierului ce ar trebui incarcat.

Multumesc de ajutor,

Cristi Birzu

[InfoPachet]
AnLucru=2016
LunaLucru=11
TotalDocumente=1

[Document1]
Sursa=BANCA
NumeBanca=xxx
SimbolBanca=xxx
NumeCont=cont curent
NrCont=RO80INGBXXXXXXXXXXXXXXXX
LocalitateCont=BUCURESTI SECTORUL 3
FilialaCont=filiala
MonedaBanca=
Tiptranzactie=CURENTA
ZiuaIncasarii=1
TotalIncasari=2

[Document1-Incasare1]
DocIncasare=OP
NrDocument=1
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=1857
SerieCarnet=
TipFactura=INTERNA
Client='Persoana fizica
CodClient=234
ValIncasata=49.5

[Document1-Incasare2]
DocIncasare=OP
NrDocument=2
Reprezinta=INCASARE FACTURA
NrFactura=1901
SerieCarnet=
TipFactura=INTERNA
Client='Persoana fizica
CodClient=234
ValIncasata=52

In Mentor/Trezorerie/Import incasari din format txt (a doua optiune de jos in sus din lista de trezorerie) aici ce deschide fereastra necesara importului alegi fisierul si dai ok.

Buna ziua ,
vreau sa transfer in WinMentor facturi iesire din alta aplicatie pentru un client. Nu cunosc WinMentor. Am instalat programul si am inceput sa fac teste. Dupa mai multe incercari am ramas cu aceste erori:

Factura1 ... DATA ERONATA
Factura1 ... GESTIUNE SURSA NEPRECIZATA LA ARTICOLUL 1
Factura1 ... TIP CONTABIL LA LIVRARE NEPRECIZAT 1

Continutul fisierului factura.txt:

[InfoPachet]
AnLucru=2001
LunaLucru=2
Tipdocument=FACTURA IESIRE
TotalFacturi=1

[Factura_1]
NrDoc=821031
SerieCarnet=NT
Data=01/02/2001
CodClient=NT3
Localitate=Piatra Neamt
TVAINCASARE=D
Stornare=
TipTVA=0
ANULAT=N
Locatie=
TotalArticole=1
[Items_1]
Item_1=Servicii;BUC;1;47
Item_1_TVA=39.50

Ce mai trebuie adaugat in fisierul de transfer? Sau in program direct anumite setari?
Multumesc.