Printable View
Desigur ca exista si posibilitatea sa nu echivalam nimic in prima faza, adaugam articole noi in mentor asa cum vin de la furnizor si ulterior o sa le recunoasca singur. Dezavantajul acestei metode este ca vom avea un nomenclator de articole foarte mare, in timp.
Am niste facturi de la Dedeman, insa am pe ele doar o pozitie, m-am uitat la ce produse le introduc eu nu am nimic echivalat, ca nu am mai luat de la ei, am doar la un glet, si pe acela il recunoaste al doilea glet nu il pot aduce. uite cum arata la produsul glet, la mine. Atasament 1680Atasament 1680 aici colega de le introduce a vb cu cine face achizitiile si a zis, ca bonurile cu cod fiscal sa fie exceptie, si daca inainte de a avea modulul de import avea lunat cam 150-200 bonuri cu cod fiscal , acum are doar 50-60 bonuri cu cod fiscal, si multe facturi arata cum vezi tu, ca sunt multi furnizori noi, multe produse noi iar in loc de 3-4 zile de munca le culege facturile intr-o zi pe toate
Am eu factura de la metro pe care o echivalez avand produse care se cam repeta, adica sunt in proportie de 70-90% aceleasi in functie de sezon, pai acolo am 1-3 pozitii de completat dintr-o factura de cu multe de pozitii. uite un lidl Atasament 1681
Sfat e sa echivalezi si daca luna viitoare se vor repeta vezi ce decizie ei. Asa este la inceput sa faci echivalarea e mai greu.
Buna ziua,
Oare in modulul e-factura nu se poate seta automat carnetul de documente astfel incat sa nu fie necesara setarea manuala a acestuia la fiecare receptie?
La primele versiuni de e-factura se putea seta automat carnetul de documente folosit, pentru toate facturile.
Multumesc!
Buna ziua,
Si mai am o observatie.
Daca exista posibilitatea ca la facturile rezolvate din modulul e-factura sa se puna statusul de "operat" sau cel putin sa poti opta daca doresti sa-ti fie operate din start sau sa ramana neoperate. In practica am constatat ca la multe documente rezolvate deja nu mai sunt miodificari de facut si este necesar un timp suplimentar de a intra pe document si a bifa statusul de "operat".
Multumesc!
Buna ziua, atat carnetul de documente cat si statusul de operat, trebuie adaugate manual intocmai pentru a fi verificate și validate de către
utilizator.
Buna dimineata,
Totusi ar fi util ca utilizatorul sa poata decide acest lucru. Sa poata exista optiunea sa alegi din start cum doresti sa procedezi. Verificarea si validarea se poate face si in stadiul de rezolvare a documentelor.
In plus, marea majoritate a firmelor au la receptii un singur carnet de documente. Iti ia mult timp sa validezi carnetul de documente.
Ar fi util sa aveti in vedere aceste considerente, Ar reduce mult timpul de operare a documentelor.
Multumesc!
Legat de asocierea articolelor am 2 situatii:
1. Am asocieri in oferta/contract aparute complet aleatoriu si fara legatura, la unii clienti (gen cabinet de avocatura are asociat Marfa > Bors)
2. In momentul cand fac o asociere noua imi schimba denumirea in oferta la toti furnizorii, daca toti folosesc acelasi cod produs ( 8(1) spre exemplu ). Cel putin asa cred eu ca e mecanismul.
Mai exact, am in nomenclator, pentru articolul "628 - Servicii" urmatoarele asocieri:
Furnizor................Denumire la furnizor...................Cod furnizor
X...............................Traducere......... ......................8(1)
Y............................Servicii SSM...............................8(1)
Z...........................Servicii contabile ........................8(1)
Merg sa fac import e-factura
W...........................Serviciu apostila.........................8(1)
si ii asociez articolul "628 - Servicii". Rezultatul va fi ca si la clientii X,Y,Z imi va schimba denumirea in "Servciu apostila", iar in viitor asocierea nu va functiona.
Aici cred ca mecanismul e aproximativ asa :Citat:
Original a fost postat de smookie
Dau preluare facturi si sa zicem ca aduce 5 facturi/furnizori, care nu au articole asociate.
Selectez o factura din lista si ii asociez un articol. Aceasta asociere este adaugata si in lista de oferte a celorlalti furnizori, indiferent de ce asociere le-am alocat in aceasta sesiune de import.
LE: Mai exact, ultima asociere facuta inainte de "Rezolva doc." (sau poate asocierea facuta la ultima factura din lista) este adaugata si celorlalti furnizori.* Celelate asocieri facute sunt ignorate/nu sunt adaugate.
Atasament 1705
A trecut mai mult de o luna de la ultima versiune. Eroarea aceasta cand aveti de gand sa o corectati sa putem asocia ID-ul din SPV la facturi?
si pentru cei care trimit facturile emise in SPV din programul de facturare nu din Mentor, ar fi utila o optiune de import ID-uri la facturi. Aveti in plan implementarea unei astfel de optiune?
Buna ziua, a fost corectata situatia in care se obtinea un mesaj de eroare la asocierea ID Descarcare XML efactura pe un un document deja inregistrat manual si va fi disponibil pe urmatoarea versiune.
Cat despre optiunea de import ID-uri la facturi, se studiaza posibilitatea introducerii in viitor.