Erori mentor

In ultima versiune de mentor aidca 24.051/1 bde am urmataorea situatie, factura din luna martie inregistrata in luna aprilie la import facturi de intrare de pe platoforma e-factura in aprilie nu imi apare ca sa o import cum aparea in lunile trecute iar in martie apare apare ca inregistrata in aprilie dar nu ii asociaza id nici cu luna martie inchisa nici cu luna martie deschisa o are ca luan inreg 2024_04 dar la coloana L.Ok nu pot bifa. Care este procedura de lucru in acest caz ca asta este prima din multele facturi pe care le am in acesta situatie. Atasament 1620

Problema legată de TaxCode a revenit din nou

Despre ce problema la taxcode e vorba?

Nu se completează taxcode la salvarea documentelor; acesta se setează pe 0.

Nu se completeaza doar daca nu sunt indeplinite conditiile. Ar trebui sa puneti un print screen, eventual sa ne spuneti ce partener, tip de articol cu tip de tva. Pe firma mea de test nu intampin probleme.

Am avut această situație și în aprilie. Am încercat și din Service -> Întreținere -> SAF-T: Verificare TaxCode pe documente, dar a pus 0 pe toate documentele din luna respectivă. Nu sunt create articole noi, iar în trecut le completa corect. Am dat reindexare, verificare de structuri și tot nu am reușit să aduc TaxCode pe documente.

Cel mai bine luati legatura cu distribuitorul dvs sa vada exact despre ce e vorba.

Pentru luna mai am patit si eu sa am tax code lipsa la monetare, ele proveneau de la niste sateliti, cea mai rapida solutie sa le rezolv a fost sa le dau modifica, si la salvare le punea si tax code. Am incercat din intretinere cu Saf_t: verificare Taxcode si nici nu le vedea ca si cum nu ar fi existat in baza de date, eram contra cronometru sa depun saf-t si am si uitat sa mai scriu, mi-am adus aminte acum cand am citit ca a zis colegul ca a avut probleme.

Am rezolvat problema prin reinstalarea actualizării.
Nu știu de ce, dar după ce am refăcut reinstalarea și verificarea structurilor din nou, a găsit încă două actualizări pentru luna iunie și a funcționat.

Azi e zi cu erori si sa fiu pus la colt. Am un token virtual care expira maine asa ca pun in pc tokenul si ii fac prelungirea prin procedura Generare token Anaf (direct din mentor) toate merg struna imi spune ca este ok insa la trimiterea unei efacturi mesajul este Neautorizat, acelasi lucru si la Import facturi din spv (pe care tocmai ce il rezolvasem ca si acolo au fost ceva probleme), si astept asa cam 15-20 minute nici o miscare tot neautorizat chiar si dupa aproape o ora.

Imi vine ideea sa incerc sa generez tokenul prin procedura noua ce prin Browser si ce sa vezi surpriza merge fara probleme, deci in versiunea 24.051/1 exista eroare le generare prin token anaf direct din mentor.

Am pus si versiune mai noua, 24.071/1 dar pentru mesajul cu unauthorized recomandam generarea tokenului prin browser

Am de scos niste rapoarte din mentor la nivel de linie de document, si am facut asta din Liste/miscari/ lesiri/Lista iesirilor am vrut sa rulez raportul pe o perioada mai lunga adica din 01.01.2016-31.12.2020 dar dupa ce a rulat o perioada am primit mesajul "Table Full", am vro sansa sa scot raportul integral asa sau mai bine il scot pe fiecare an in parte si pe urma in excel la nevoie sa le unesc?

PS: Multumesc pentru raspuns, de acum inainte o sa il utilizez asa prin browser chiar daca am tokenul in pc.

Cand apare mesajul asta e clar ca datele continute de lista pe perioada respectiva sunt multe si nu mai poate sa le proceseze. Da, as recomanda reducerea perioadei (incercati si 2 ani) si cumularea intr-un excel

Am reusit cu situatie pe 6 luni ca la 12 luni era cu eroare.

am vrut sa fac o compensare si m-am trezit ca o factura de furnizor inregistrata prin import din spv nu am numar nici macar la serie si nu le pot gasi, atasez poze cum este in compensare si cum este in obligati de plata furnizori. Atasament 1638 Atasament 1639

Buna dimineata,
Ma uit acuma intr-o baza de date a unui potential client si incerc sa imi dau seama de o nebunie, vad un trasfer catre subunitati (sateliti) facut intr-o alta moneda si anume lei moldovenesti, la 371 cu 607 pretul e corect adica in lei, insa nu inteleg de ce in balanta imi aduna lei moldovenesti in 378 si 371 aferent analiticului acestui satelit. ce mi se pare nebunie e ca aduna lei moldovenesti cu lei romanesti in balanta.

Cum fac sa setez o moneda, ca altfel am un super adaos adunat pana se regleaza acest transfer ma refer la vanzare lui.
Atasament 1642

Poate nu mai vad eu lucrurile limpede, dar unde treceti dvs moneda pe acest aviz de la subunitati? ca nu avem casuta, e normal ca el sa vada leul romanesc ca implicit....

Multumesc pentru raspuns, de aceea si intrebam cum fac sa pot seta o moneda ca altfel, am acelasi raspuns ca si dumneavoastra. Este un pret setat in lei care lei sunt romanesti cu toate ca am un super adaos lucru care nu este corect. Eu ma uit acuma intr-o baza de date cu un bilant inchis adica nimic sa mai poti modifica, si ma intereseaza pentru viitor cum sa fac sa nu mai denaturez rulajul la conturi.

Se pare ca exista o eroare la calcularea nr de 60 de zile la import efactura pentru ca primesc urmatorul mesaj. Am setat 60 de zile manual pentru ca mentorul nu stie si da eroare ca nu am avut documente in spv din 14.05 si evident ca atunci este ultimul document luat din spv si da eroare ca nu e ok intervalul ca este mai mare de 60 zile, ma refer la documente de la furnizori pentru import din spv. Atasament 1647. si uite asa sunt intrun impas nu pot nici sa import de la ultima zi pe care o am ca setata de mentor si nici cu setarea de 60 zile cum sa fac sa rezolv?

Mai am o chestie intr-o baza de date si anume, fizic factura are total de 700,14 bani in fisa apare la valoare document 700.14 lei la coloana de debit imi aprare 700,11 lei iar la credit incasarea este de 700,14 lei ceea ce face ca am eroare in Obligatii de plata clienti unde imi ramane -0,03 lei de incasat pe 411 adica am incasat in plus la acesta factura, in fisa imi ramane -0,03 lei incasati in plus iar in service /plati incasari /necorelare obligatii cu palti incasari imi da eroare la acesta factura cu suma de -0,03 lei. acest sold este eronat vazut de mentor ca factura este 700.14 lei incasare este 700.14 lei rezulta sold zero.
cum fac ca sa vad fisa corect in mentor ca nu e prea placut mai ales ca acum am si de depus bilant intermediar la acesta baza.

problema este la mai multe facturi nu doar una singura si aceeasi situatie sunt in perioada ianuarie iulie si adunate se fac -0,55 lei deci sunt peste 10-15 facturi si nu stiu cum sa o rezolv, unele sunt pentru persoane fizice ca sunt livrare din site, altele sunt pentru persone juridice.

Buna ziua, din ce observ ati incercat sa faceti importul in jurul orei 00:24.
Ati incercat sa faceti si in alte intervale orare aceasta operatiune?

Buna ziua, multumesc pentru raspuns am incercat acuma si situatia este asa, daca pun bifa pe ultimele 60 zile imi zice ca nu gaseste nici o factura, lucru care este posibil ca stiu ca nu am cumparat nimic din luna mai pana acuma, insa daca las fara bifa la 60 zile imi da eroare;
"Master,
Eroare descarcare facturi
start time 14-05-2024 ora 16:38:00 nu poate fi mai vechi de 60 zile fata de momentul requestului = 09-08-2024 12:57:06"

Citat:

---

Original a fost postat de alexadi

Am un an de cand e se tot lucreaza cu acesta eroare, oare asa greu este ca la verificarea documentelor sa se faca verificarea lor dupa serie si numar concatenate si nu doar dupa numar? Eroarea este cunoscuta, si generata la ruperea de firma, o stie chiar si distribuitorul el mi-a spus de ea, mi-a spus si ca e din cauza ca se face verificarea dupar dupa numar si nu concatenate serie si numar, nu intelege de ce se manifesta insa dupa ruperea de firma si doar in baza rupta, am trimis si baza. Acuma ca sa fac o gluma cred ca in ritmul asta ma pregatesc sa ii fac buletinul ca motul sigur il taiem.:cool:

---

Multe versiuni de mentor si inca eroarea persista, oare cat timp va mai pesista, RUPEREA DE FIRMA DISTRUGE SERIILE DE FACTURI E ASA GREU DE REZOLVAT? A vorbit si distribuitorul, am trimis eu singur baza de date ca sa se poata face ruperea "eroarea persista", vb reclamei, mie groaza de anul care urmeaza cand toata lumea trece la saft si voi rupe toate frmele din baza, cum o sa arate refacerea de documente la toate frmele de or sa ma sugrume toti colegii.Atasament 1648. In baza initiala inainte de reupere toate carnetele de documente mergeau perfect dupa rupere ceva a functionat prost in mentor si da eroarea adica nu mai asociaza fiecare serie cu numarul ei ci amesteca toate seriile si aici apar dublari de documente cum se vede in poza.

Nota contabila rezultata la iesirea catre alte subunitati nu are legatura cu pretul de pe document, ci doar cu livrarea, cu descarcarea de gestiune.

Bună ziua,

Pentru versiunea v24 081/2, la preluarea informațiilor de pe anaf.ro, primim eroarea 404( adresă greșită) .
P.S. Totul este în regulă la versiunea v24 081/1, unde putem prelua informațiile de la ANAF.

Ati incercat de mai multe ori? Eu nu am probleme pe /2, imi preia informatia fara probleme. Poate aveti un firewall care va blocheaza accesul la pagina, adresa va dati seama ca e aceeasi, noi nu am schimbat nimic de la un exe la altul.

Am pus /1 în folder și a funcționat. Când repun /2, primesc o eroare.
PS Rezolvat: Am șters tot din folder și am copiat din nou fișierele

Citat:

---

Original a fost postat de alexadi

Am reusit cu situatie pe 6 luni ca la 12 luni era cu eroare.

am vrut sa fac o compensare si m-am trezit ca o factura de furnizor inregistrata prin import din spv nu am numar nici macar la serie si nu le pot gasi, atasez poze cum este in compensare si cum este in obligati de plata furnizori. Atasament 1638 Atasament 1639

---

Are cineva idee cum as putea rezolva aceasta problema, ca acuma joc 6 din 49 cu facturile sa le nimeresc la achitare, sau incasare. Mai are cineva acesta problema?

Citat:

---

Original a fost postat de alexadi

Revin cu un update la postul nr 82 acela cu diferenta de curs eroanta la contul 327 inca si in versiunea 24.022/1bde

Factura de achizitie pe 21.02.2024 valaore 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9771 lei tara spania inregistrata intrari: facturi in asteptare valoare lei 327=401 55168.12 lei Atasament 1564

Aviz la facturi in astepare pe 26.02.2024 valoare 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9753 lei tara spania inregistrari aviz:
diferenta curs valutar 665.01 =327 19.96 lei
transfer marfa 371.04 =327 55168.11 lei Atasament 1565

Diferenta de curs valutar este eronat calculata pentru simplul fapt incarca 371 cu o suma care nu este corecta si descarca 327 cu o suma prea mare adica am sold negativ la 327. Atasament 1566

Note contabile pe care le face:
327=401 55168.12 lei factura
665.01=327 19.96 lei dif curs aviz
371.04=327 55168.11 lei transfer marfa

Sold la contul 327 este negativ -19.96 lei adica iese mai multa marfa decat intra cam imposibil zic eu.

Corect trebuia sa fie
327=401 55168.12 lei factura (asta face corect)
371.04 =327 55148.15 lei aviz transfer marfa asa este corect matematic si contabil
665.01 =327 19.96 lei dif de curs aviz (asta face corect)
sold 327 zero

---

Eroare inca persista si anume mentorul nu reuseste sa faca corect o diferenta de curs prin 327 curs initiiat 4.9737 lei a se vedea factura din factura atasata Atasament 1674 la aviz cursul este 4.97 lei face o diferenta de curs care trebuia sa fie in 371 si nu in 327!!!!!!!!!! vezi aviz atasat in poza Atasament 1672 iar fisa lui 327 nu se mai inchide ci prezinta sold vezi fisa atasata
Atasament 1673


Corect ar fi fost la aviz sa fie diferenta de curs 665 =371 24.19 lei si nu cum face mentorul eronat 665 cu 327

Mai revin cu o problema, Am mai multe facturi la care am discount la un produs, discountul este un articol de sine statator care are tva 19% dar surpriza este ca imi duce facturile in tva 20% in jurnalul de vanzari si mi le trece in decont la regularizare, lucru care nu corespunde cu realitatea. Am incercat sa pun eu in tabul observatii 19% cum este si corect si din articol dar nu tine cont de ele. Atasez alaturat 2 poze din factura si din observatii. Precizez ca asa le duce si in 394 tot cu 20% lucru care nu corespunde realitatii fizice din articol si de pe factura. Atasament 1684 Atasament 1684Atasament 1685

Nu reusesc sa reproduc, la mine arata totul normal. Am facut discount articol separat, tva pe articol in nomenclator este 19, constantele tva sunt in regula deci am asa in mentor Atasament 1686

Imi apare cu rosu doar daca modific eu manual procentul de tva pe observatii. Deci vedeti un pic poate a umblat vreun operator fara sa isi dea seama ce face de fapt.

Eu sunt operatorul care a modificat am trecut 19 in loc de 20 si nu a avut nici un efect, asa ca am lasat 20 cum il pune el automat. Eu zic ca este de la altceva si anume de la valoare uitandu-ma acuma la rece este asa:
0.2987*0.19 este tva de 0.056753 iar avand bifa de 2 zecimale cum cere anaf iese 0.3*0.19=0.06(0.057)
dar 0.3*0.2 este fix 0.06 si de aici confuzia si face recalculare.
daca e si fac calculul invers de la tva 0.06 baza ar trebui sa fie de la 0.32 si atunci ar fi tva de 0.06.

Si totusi eu cifrele dvs le-am folosit, cat ati pus dvs la discount atat am pus si eu si am procentul corect

Acum citind raspunsul dumneavoastra imi dau seama ca operatorul nu a cules facturile ci facturile le-a cules legand comenzile care comenzi le-a primit in fisier si au fost importate prin import din alte aplicatii. O sa le cer sa imi dea si mie fisierele txt scos din aplicatie care sa cuprida aceste 10-20 de facturi care au tva ciudat si sa vad cum sunt si revin ulterior cu detalii.

PS: Baza de date este la client si acum ma familiarizez si eu cu procedurile lui, si in cele 3000 de linii din jurnal am gasit cele 10-20 cu probleme.

pentru import facturi din SPV pentru asociere facturi operate deja apare eroarea : EROARE in facturi fara ID SPV asociat (TSearchForm)... Field ”Operat” not found

Sigur ati facut verificarea de structuri completa? firma, data, new? din service avarie/verificare structuri. Cand apar erori cu field inseamna ca nu il gaseste de fapt in structura

Incercati si cu asocierea automata din butonul de sus, se pare ca avem si noi o problema si o vom rezolva in versiunea urmatoare.

multumesc, astept versiunea urmatoare :(

Citat:

---

Original a fost postat de ec_alin

pentru import facturi din SPV pentru asociere facturi operate deja apare eroarea : EROARE in facturi fara ID SPV asociat (TSearchForm)... Field ”Operat” not found

---

In completare la ce a spus colegul:
luna inchisa sau deschisa, primesc maesajul mentionat >Daca aleg OK si apoi Nu la "Doriti stergerea asocierii" > se populeaza Partener WMC, casutele se inrosesc > pot sa deschid factura Mentor prin dublu click > dispare din lista ca si cum a fost asociata, doar ca nu este asociata. La inchiderea si redeschiderea modulului de import E-facturi, reapare in lista.
Face la fel si cand campurile cheie sunt identice.
Merge adaugat manual ID ul.

Am si eu eroarea aceasta si nu stiu ce as putea face ca sa scap de ea. Atasament 1690

Buna ziua, pentru eroarea cu 'Bad Request' verificati sa fie specificat CUI-ul in Date Firma.