Compensare automata plati in avans contracte abonament

In urma cu putin timp a fost introdusa constanta generala de functionare: ?Compensari - contabilizare pentru cont debit = cont credit? care poate lua valorile DA/NU. In cazul in care are valoarea DA se genereaza nota contabila pe procesele verbale de compensare care au acelasi cont pe credit si debit.
In situatia aceasta am si eu nevoie de putin ajutor pentru configurari.
Pana acum pentru clientii firmei care plateau in avans sume in baza unor contracte de abonament, compensarea o puteam face doar manual si individual. Presupun ca acum se poate face in mod automat, dar intrebarea este cum si ce cont sa aleg intrucat asa ma intraba cand selectez : cassa>compensari>stingere datorii nesemnificative
Va multumesc anticipat

Constanta despre care vorbiti nu face altceva decat sa genereze sau nu nota contabila in cazul proceselor verbale de compensare care au acelasi cont pe credit si debit, cum ati spus si dumneavoastra.
Ea nu automatizeaza nimic, compensarile se fac tot manual, iar la stingere datorii nesemnificative se pune un cont intermediar 473 de exemplu care la final de luna, in functie de soldul pe care il are se varsa in cheltuieli sau in venituri.

treaba cu 473 este o alternativa preferata de contabili. Insa, dpdv al programului, se poate pune direct 6588 sau 6588, in functie daca se rezolva incasari sau plati... in fine, se poate pune orice cont.