Pasul 1
Liste-> Parteneri-> Clienti datornici-> Lista obligatii plata clienti
Pasul 2
Click dreapta pe lista-> Salveaza versiune noua-> denumeste Extras de cont
Pasul 3
Liste-> Parteneri-> Clienti datornici-> Extras de cont
Click dreapta -> Antet document
Modifici antetul in asa fel incat sa arate ca antetul unui extras de cont
Ceva de genul:
Antet document:
<sf=b><al=s><mf=14><&_nu>
<sf=><mf=12><cf=negru><al=s>Cod Fiscal : <&_cf>
<sf=><cf=negru><al=s>Nr.Registru : <&_nr>
<al=s>Adresa : <&_ad>
<al=c><sf=bi><cf=negru><mf=18> EXTRAS DE CONT la <&_DATA>
<sf=><mf=8><al=s><&_da> - <&_or> <al=d>Pag.: <&_pa>/<&_tp>
NR..................../........................................
<al=s><mf=12>Conform dispozitiilor in vigoare, va instiintam ca, in evidentele noastre contabile, la data
de <&_DATA>, unitatea dvs figureaza cu urmatoarele debite
Antet pagina:
<sf=><mf=8><al=s><&_da> - <&_or><al=c>EXTRAS DE CONT la <&_DATA>(continuare) <al=d>Pag.: <&_pa>/<&_tp>
Pasul 4
Repeta pasul 3 pentru final document
<al=s><mf=12><sf=b><sf=>
In termen de 5 zile de la primire urmeaza sa ne restituiti acest extras confirmat pentru suma
acceptata iar in cazul constatarii de diferente sa redactati si sa anexati nota explicativa
cuprinzand obiectiile dvs.
Neprimirea raspunsului reprezinta confirmare tacita.
Pasul 5
Filtrezi documentul creat pentru fiecare client in parte
Nu spun ca arata super-bine, dar e cat de cat acceptabil si il poti folosi si modifica mai departe dupa cum doresti.