Export numărul de comandă în e-Factura

[claudiu.mirica]

Buna ziua,

Cum putem utiliza opțiunea de mai jos ? Este pentru numărul de comandă primit de la client (permite si pentru numere de comandă cu 10 caractere)?
• A fost introdusă posibilitatea exportului numărului de comandă în e-Factura în
câmpul BT-13 când se lucrează pe fluxul: emitere comandă, emitere aviz la
comandă şi factura la aviz;

[IulianC]

Buna ziua,
Trebuie sa aveti o comanda pentru care sa generati aviz sau factura.

[claudiu.mirica]

Da noi lucram cu comenzi -> avize -> factura , in momentul de fata numarul de comanda primit de la client este pus la observatii la articol in comanda ( este format din 10 caractere , mentorul permite maxim 9) . O solutie pentru aceasta situatie ? Cred ca in BT-13 este luat in considerare numarul de comanda creat de carnetul de documente ?

[claudiu.mirica]

Buna ziua ,

Am creat un nou carnet .
Am observat ca plaja de numere este de la 1 la 1.999.999.999. Se poate modifica aceasta plaja pana la maxim 9.999.999.999 ?

[Irina]

Maximul ar fi 9 numere, deci fara acel 1 in fata merge struna. :)

[claudiu.mirica]

Da, înțeleg, însă avem clienți care utilizează 10 numere și doresc ca aceste comenzi să apară pe e-factura în secțiunea destinată comenzii.
În trecut, am înregistrat aceste comenzi în secțiunea 'Observații articol', dar având în vedere cerințele ANAF privind e-factura...

[claudiu.mirica]

Am făcut o modificare. Am eliminat utilizarea carnetelor pentru comenzi. Acum introduc direct numărul de comandă primit în câmpul 'Serie Document'. Este posibil să preluăm seria documentului pe avizul de expediție ca observație?

[claudiu.mirica]

Bună ziua,

Deși urmăm toți pașii pentru a afișa numărul de comandă pe e-factură, mentorul nu adaugă întotdeauna acest număr în fișierul XML. Atașez imagini pentru clarificare.
1614


1615

[IulianC]

Buna ziua, am verificat si nu vad sa fie probleme.
Pentru campul OrderReference - modul de lucru presupune emiterea unei comenzi din Comercial - Comenzi de la clienți – urmând să fie generată factura fie direct din comandă, fie se emite aviz la comandă și factura la aviz.

[claudiu.mirica]

Bună ziua,

Urmăm toți pașii (de la comandă până la facturare). În 90% din cazuri, mentorul aduce informația în OrderReference, însă avem situații când aceasta nu este adusă.

[chanel]

Buna ziua,

Ar fi bine ca pe macheta facturii sa se evidentieze aceste campuri cu nr comenzii, contractului , aviz si alte observatii cu optiunea de a le pune si manual, fara preluare.
In acest mod utilizatorul vede daca informatiile pe care le cere clientul sunt transmise corect.

[claudiu.mirica]

Poți să le verifici din XML. În momentul de față, procedez la fel. Este puțin mai complicat, dar sunt cerințe obligatorii ale clienților și trebuie incluse în XML.

[chanel]

Eu am vrut sa spun ca ar fi bine ca pe macheta facturii din program sa apara campurile BT-12, BT-13, BT-16 cu numerele de ordine preluate din contracte , comenzi si avize . Aceste numere sa poata sa fie adaugate si manual in cazul in care te grabesti si nu ai timp sa inregistrezi contractul , comanda sau ai alt program unde efectuezi aceste inregistrari.
Si presupun ca o data ce aceste inregistrari apar pe macheta facturii ele vor putea fi preluate mai usor in E-factura.

[smigel]

Exact de asta e nevoie.

[smigel]

Daca am introdus comanda in Iulie si incerc sa o facturez in August, nu mai vad comanda. Ce fac gresit? Presupun ca se poate factura in alta luna.

[andrei.coman]

Ati inchis luna iulie dupa ce ati introdus comanda?