e-factura import facturi

[daniel82]

Buna ziua.

Se pot importa facturi din e-factura la iesiri ?

(emise si transmise in e-factura de catre o societate cu alt soft iar noi in contabilitate sa le putem importa in winmentor )

Multumesc

[IulianC]

Buna ziua,
In acest moment nu avem aceasta optiune de a importa facturi din e-factura la Iesiri, sunt discuții pe aceasta tema.

[alexadi]

Am factura de leasing, pot sa o import din cele gasite in spv si sa o leg cu leasingul din comercial sau e ca si pana acuma o generez din comercial si ii trec doar id in casuta sus ?
Multumesc pt raspuns.

[alexadi]

Am si eu un client care imi trimite xml si arhiva asociata lui cele descarcate de pe anaf, si eu nu am semantura electronica a lui, am posibilitatea de a le importa in winmentor prin import facturi din format electronic E-factura? Ca am incercat sa pun acolo xml si arhiva si nu le vede. Multumesc anticipat pentru raspuns.

[DragosE_WT]

Ati pus bifa pe "Incarcare din folder"?

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, insa in ultima versiune 24.041/3 pe care o am nu exista nici o bifa.

[IulianC]

Din motive de securitate s-a renuntat la posibilitatea incarcarii xml-urilor din folder. Singura posibilitate disponibila este de a le importa din SPV.
Va recomand sa luati legatura cu distribuitorul dvs si sa justificati de ce vreti sa utilizati "Incarcare din folder".

[alexadi]

Este foarte simplu de ce vreu sa utilizez incarcare din folder. Eu nu am semantura digitala este la client, el a spus ca isi scoate el singur toate documentele pdf si xml si arhivele din spv si mi le da mie ca sa le prelucrez. Asta este situatia si banuiesc ca nu sunt singurul care este in situatia acesta am chiar mai multi clienti in acesta situati.

PS: De ce isi scoate singur simplu: A afirmat asa:" Vreau sa stiu de toate facturile pe care le primesc si pe care le inregistrez pentru a nu ma trezi in situatia de a avea de la furnizori facturi care nu sunt ale mele sau pentru servicii pentru care nu le-am cerut."

[cristibelean]

Si pe mine ma intereseaza subiectul. A mers foarte bine pana acum importul din folder. Sunt dezamagit ca s-a scos :(
Dar poate ca gasiti o varianta functioneze din nou.

[alexadi]

Am vorbit la distribuitor, si au spus sa le trimit mail, mail pe care ei sa-l retrimita catre producator, in acelasi timp au spus ca spera ca vor fi cat mai multe cereri pentru ca astfel vor fi luate in calcul si revenit la situatia anterioara, asa ca cine are nevoie sa trimita mail catre distribuitor ca asfel sa ajunga la mentor aceasta cerere absolut normala.

Vorbim ca din luna iulie sa nu fie valabila doar factura din spv, iar daca clientul isi gestioneaza singur spv, pentru a stii ce facturi are primite in timp real, a verifica daca sunt facturile lui sau sunt eronat emise pe numele lui, a stii daca cea ce a primit a ajuns si in spv si in acelasi timp de a verifica daca nu cumva angajatii il incarca cu facturi de care nu are nevoie, clientul trimte pe mail arhivele si fisierele venite in spv, iar in varianta actuala programul nu le poate importa lucru care nu este corect, pentru ca noi am achizitionat si acest modul iar unul din scenarii care incepand cu versiunea 24.041/3 bde este exclus este chiar acesta mi se pune la dispozitie fisierele din spv nu acces in spv.

[Manu]

buna ziua! Stie cineva de ce se importa pretul unitar cu TVA inclus atunci cand se face importul din e-factura...? Peste el mai adauga o data TVA, societatea fiind platitoare de TVA.
Multumesc anticipat pt.raspunsuri!

[IulianC]

Buna ziua,
Pentru firmele platitoare de TVA trebuie pus la detele firmei si RO in fata la CUI, altfel veti avea problema cu facturile ce sunt importate cu tot cu tva.

[alexadi]

Am tot cautat dar nu reusesc sa imi dau seama cum as putea face ca intr-o facutra de metro de exemplu unde am produse si cu tva 19%, 9% si 0% sa fac cumularea articole selectate pe cotele de tva?
Am incercat sa fac deselectarea pe 19 si pe 0 si sa le fac pe cele de 9, dupa care selectare cele de 19 si le fac pe cele de 19 si la final pe cele de 0, insa as vrea sa pot face asta automat cumva, cu o selectie ceva ca asa mai imi scapa un produs sau doua si e nebunie ca nu mai pic pe tva, si nu imi dau seama de ce?

[alexadi]

Ce anume as putea verifica ca sa vad ce se intampla si in modulul e factura nu imi apar 2 facturi de la un furnizor. Cum am aflat de ele este simplu, acum am primit fizic facturile insa din iulie o sa fie o problema ca nu le vom mai avea si fizic cel putin teoretic.

Am luat legatura cu furnizorul si mi-a dat indexurile de incarcare, acele indexuri apar in spv, m-am uitat in foldere si aceste indexuri exista luate din spv, ce e mai interesant e ca furnizorul m-a intrebat direct daca nu cumva folosesc Winemntor ca l-au tot sunat clienti care il folosesc si ca nu vad facturile toate facturile din aprilie, si ca perioada in care au aparut problemele fost cand au schimbat cei de la anaf tipul de token temporar alocat.

[IulianC]

Ce anume as putea verifica ca sa vad ce se intampla si in modulul e factura nu imi apar 2 facturi de la un furnizor. Cum am aflat de ele este simplu, acum am primit fizic facturile insa din iulie o sa fie o problema ca nu le vom mai avea si fizic cel putin teoretic.

Am luat legatura cu furnizorul si mi-a dat indexurile de incarcare, acele indexuri apar in spv, m-am uitat in foldere si aceste indexuri exista luate din spv, ce e mai interesant e ca furnizorul m-a intrebat direct daca nu cumva folosesc Winemntor ca l-au tot sunat clienti care il folosesc si ca nu vad facturile toate facturile din aprilie, si ca perioada in care au aparut problemele fost cand au schimbat cei de la anaf tipul de token temporar alocat.

Buna ziua, pentru a vedea statusul documentelor trimise in efactura, puteti verifica in STATDECL.DB de la nivel de WinMent/Data/Firma.
Daca este folosit serverul de efactura, pentru problema aparuta cu schimbarea tokenului alocat va recomand sa luati ultima versiune de WMEFact.

[claudiu.mirica]

Ai încercat și cu bifa pusă pe „Preiau din SPV ultimele 60 zile”? Când dau așa, mentorul mă anunță dacă a preluat noi facturi pentru lunile anterioare.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, dupa 2-3 extrageri de date cu bifa pentru 60 zile pusa se pare ca a functionat. Nu inteleg ce nu i-a placut mai ales ca exista in folder descardat de la inceputul lunii acel index

[alexadi]

Am tot cautat dar nu reusesc sa imi dau seama cum as putea face ca intr-o facutra de metro de exemplu unde am produse si cu tva 19%, 9% si 0% sa fac cumularea articole selectate pe cotele de tva?
Am incercat sa fac deselectarea pe 19 si pe 0 si sa le fac pe cele de 9, dupa care selectare cele de 19 si le fac pe cele de 19 si la final pe cele de 0, insa as vrea sa pot face asta automat cumva, cu o selectie ceva ca asa mai imi scapa un produs sau doua si e nebunie ca nu mai pic pe tva, si nu imi dau seama de ce?
Are cineva idee cum pot face acest lucru?

[alexadi]

Se poate ca la import din efactura sa se seteze automat la Tip SAF-T: si altceva in afara de Initiala, de exemplu la OMV vin in xml cu cod de Factura la bon? Daca da ce anume trebuie sa setez in mentor pentru a face asta?

[alexadi]

Am un furnzizor roman este transportator si imi aduce marfa din turcia, factura lui este in efactura, cum fac sa o import in winmentor pentru ca la el factura se inregistreaza in intrari din import in tabul 2.DVI iar aici la Transport se inregistreaza factura lui ca acesta valaorea participa la baza de tva din dvi. cum fac sa ii leg si lui factura cu id din spv, in luna iune am doar 3 facturi de la el si ca asa am in fiecare luna 3-4 facturi, ce procedura se foloseste?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

[Irina]

Inca nu stiu sa va ofer solutie pentru cazul dvs, studiem si vedem ce putem face in program.

[smookie]

Sugestii :

1. Mai logic, pentru gestiunile global valoric, e sa avem optiunea (initial gobala) de a importa/cumula cate un singur articol generic pentru fiecare cota de TVA (baza de calcul din e-factura, mai exact).
Ideal, sa avem si o bifa in jum. de jos a modului de import (factura detaliata), care trece dintr-un mod in altul, articole de pe factura sau articole generice.
#In faza a doua sa putem personaliza articolele generice la nivel de partener. (Exemplu: Bifez folosirea articolelor generice > Bifez cumulat/necumulat > La furnizorii de servicii aleg 628@0%, 628@19%, iar la furnizorii de marfa aleg Marfa@9%, Marfa@19%, SGR@0%)

2. #Sa putem ordona facturile (ASC/DESC) si dupa data, nume partener (click pe cap tabel preferabil, sa nu schimbam ordinea coloanelor).
#Sa putem filtra si ordona produsele (ASC/DESC) dupa cota tva, % disc, denumire (acum, daca cumulezi art. cu procente dif. de disc., in Mentor rezulta un "ghiveci")
#Sa putem selecta/deselecta toate articolele/selectia de articole (ex deselectez tot> filtrez tva 9%> selectez tot>cumulez).

3. Sa putem asocia unui articol Mentor mai multe denumiri de la un anumit furnizor. (ex un furnizor factureaza "dobanda" si "ajustare dobanda"; ambele le duc pe contul 666, dar eu pot sa asociez doar unul din ele articolului meu)

4. Aducerea coloanei data (incarcare) SPV

[alexadi]

Am si eu o factura in spv din 29.06.2024 iar marfa ajunge in luna iulie pe 01.07.2024 atunci are nir facut de client, cum se inregistreaza in mentor? Intreb ca stiu ca ar merge in factura in avans cum e si logic ca este pentru stoc insa din spv nu se poate lega, care este procedura in mentor, de acum inainte va fi o situatie normala acest fapt.

[joni5555]

Buna ziua,
Revin si eu cu intrebarea daca s-a mai schimbat ceva si se pot importa facturile de iesire din SPV (emise si transmise in e-factura de catre o societate cu alt soft)?
Multumesc!

[Irina]

Aceasta dezvoltare inca nu a fost facuta. Trebuie sa stabilizam inainte de toate importul din spv pt intrari.

[victor66]

Buna ziua,
am incercat sa descarc facturi din spv, dupa ce am trecut prin ele am incercat preluarea lor si imi da un mesaj de eroare1650
e a doua firma la care primesc acest mesaj, pe calculatoare diferite, pe ambele am vs 24071/2, imi puteti spune ce trebuie facut?

[Irina]

Ce moneda este trecuta pe acele facturi? Toate monedele trebuie sa aiba trecut codul Iso pe nomenclator 1651

[victor66]

Nu stiu, doar daca incerc sa reiau descarcarea, m-am uitat la mine si nu am completata casuta cu codul Iso, nici nu ma lasa sa modific, am 2 monede trecute, la Euro am completat casuta, la lei este inactiv butonul de modificare

[victor66]

M-am uitat la toate firmele mele, la descrierea monedei, la firmele mai noi e completata specificatia Iso, la cele mai vechi nu este completat campul si nici nu se poate completa, buton inactiv

[alexadi]

Am ei eu o problema la import cu o factura din euro. imi da ca nu exista moneda cu simbolul precizat imi arunca mesajul ca pachetul contine erori ii dau ok si apare mesajul cu lipsa de moneda si imi zice ceva de data cu tipul de campul 1654 dar surpriza e ca moneda exista si are cod iso corect ceva nu ii place dar ce. 1655 si are si cursul bnr la zi inregistrat

Si o imagine dupa moneda facturi cu pricina care seste euro si mondeda de contabilizare lei. 1656

[IulianC]

Buna ziua, verificati sa aveti atat Simbol moneda cat si Cod Iso trecute cu majuscule!

[alexadi]

Buna ziua, multumesc pentru raspuns, o observatie pertinenta care rezolva eroarea, ar fi necesar a se specifica in documentatie aceste mici lucruri (cum este cea de mai sus eu am cod iso si simbol moneda corecta dar nicaieri in documentatie nu am gasit ca trebuiesc ambele cu majusucule) ca sa nu mai intampinam erorile. Sunt meniuri unde anumite informatii sunt cu Majuscule si altele nu iar noi ca utilizatori nu avem nicaieri scris care este procedura de lucru, aici se folosesc majuscule, aici nu se folosesc majuscule deci se impune :
1. ori o procedura de lucru unde sa fise spus unde este necesar majusculele si unde nu
2. ori la programare sa se folosesasca UPPER ca functie unde este necesar si atunci nu mai conteaza ce face utilizatorul.

Avanjatele sunt si pentru noi utulizatori ca vom intampina mai putine erori si pentru Mentor ca va fi mai fluid in utilizare.


La import atat vesiunea penultima cat si cea ultima, 28.081/1 bde la import nu face asocierile corecte la id
caz concret am de la BT leasing 2 facturi:
una de asigurare care o import conform procedurii din Import facturi din format electronic E-FACT la care imi aduce seria BTLE si la nr 1765861
Una de rata leasing pe care o introduc prin comercial generand rata si pe care surpriza nu o gaseste in Import facturi din formatul electronic E-Fact la care am seria BTLE si la nr 1797820.
De ce nu inteleg si tot ma chinui sa leg factura. Are cineva idee de la ce poate fii?

Atasez o poza pentru a se intelege 1658

[Irina]

Sunteti sigur ca in spv a doua factura a fost adaugata?

[alexadi]

Eu cu mana mea:
am preluat din efactura factura de bt de penalitati si asigurare care este in BTLE si la nr 1765861 si are in poza si id trecut;
am deschis factura de rata leasing in pdf din modulul de import, am intrat in comercial am generat factura de leasing si de aceea apare in lista dar cand sa ii leg automat id din spv nu o recunoaste, este vorba de factura BTLE si la nr 1797820 iar la spv se vede ca nu are id.
Pana la versiunea 24.081/1 si 24.081/2 asa faceam si era ok imi aducea id acuma nu le recunoaste singura diferenta este ca in efactura nr factura este BTLE.1797820 adica acel punct pe care nu-l aduce la import si am incercat sa-l pun la serie dar degeaba tot nu tine cont de el nu imi identifica factura sa o leg.

ps: I-am adugat manual id din spv in factura, si asa a reusit sa faca legatura cu factura, orice alta incercare a fost sortita esecului.

[iulyana]

Am un furnzizor roman este transportator si imi aduce marfa din turcia, factura lui este in efactura, cum fac sa o import in winmentor pentru ca la el factura se inregistreaza in intrari din import in tabul 2.DVI iar aici la Transport se inregistreaza factura lui ca acesta valaorea participa la baza de tva din dvi. cum fac sa ii leg si lui factura cu id din spv, in luna iune am doar 3 facturi de la el si ca asa am in fiecare luna 3-4 facturi, ce procedura se foloseste?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

Ma intereseaza si pe mine un raspuns la aceasta problema.

[IulianC]

Buna ziua, factura de transport se inregistreaza separat cu id-ul ei..
Nu avem cum lga in DVI, acolo la se inregistreaza strict cheltuiala ca sa poata iesi pretul in vama.
Urmeaza sa facem o dezvoltare care sa rezolve acest caz.

[alexadi]

Sa inteleg ca trebuie inregistrata de 2 ori? Ca din cate stiu daca as face asa in dvi si separat in intrari se face dublarea facturi.

PS: acum am verificat am factura de transport inregistrata doar in dvi si apare in fisa furnizorului de transport, daca o duc si in intrari facturi sigur apare de 2 ori. 1659 1660 1661

[alexadi]

Am si eu o eroare la codul de factura importat, si anume in documentul de la rompetrol apare codul 751 in mentor se importa 380 am tot verificat si asa face la toate facturile, teoretic ar trebui sa le importe 1662, iar la tipul de plata care este 42 nu apare nimica, ar fi de folos sa le importe

[IulianC]

Buna ziua, momentan nu avem tratate aceste cazuri, analizam sa vedem ce putem face!

[joni5555]

Buna ziua,

Se poate seta undeva sa se preia automat carnetul de NIR-uri pentru facturile importate din e-factura (sa nu il mai adaugam manual)?

Multumesc!

[andrei7]

In documentatia "Import facturi de intrare de pe platforma e-Factura " scrie:
"După echivalarea cu un articol existent, informațiile legate de „denumire” și „cod extern la partener” din fișierul XML vor fi salvate în Fișa articolului - Alte caracteristiciOferta/Contract – Informații de la furnizor și vor fi utilizate la următoarele importuri."
La mine programul nu face acest lucru , nu le salveaza , la urmatoarea factura trebuie sa echivalez din nou cu un articol existent. Stiti cumva ce trebuie facut ca sa le salveze ?