societate care nu aplica facilitati agricultura

[chanel]

Buna ziua,

Societatea nu aplica la luna noiembrie facilitatile agricultura, dar programul Mentor le calculeaza, adica pe statul de plata salariul apare fara retinerea impozitului.

In schimb modulul declaratii calculeaza salariul corect , dar pe declaratii dubleaza valoarea impozitului datorat 3060 si scade valoarea impozitului scutit 1502.

Diferenta impozit de 56 lei rezulta de la un angajat cu doua ore.

Am atasat calculul salar din mentor pentru un angajat si extras din D112 .

Ce ar trebui sa mai modific pentru a avea un stat de plata corect la noiembrie?
Mentionez ca am ultimele versiuni ale programului Mentor si declaratii.

[Irina]

Incercati in prima faza sa dati click pe butonul new din recalcul, sa preia din nou calculele. dati recalcul dupa. Si vedeti ce se intampla.

[chanel]

Am incercat varianta propusa de d-voastra si nu a mers.
Am sters tot ce am lucrat , am preluat din nou datele de salarii, am lucrat pe ele si aceeasi problema. Desi nu bifez ca firma aplica facilitatile, programul le calculeaza.

[Irina]

Faceti un print screen la constantele de la personal salarizare (partea cu aplica facilitati) ca sa vad daca pot reproduce. Incercati sa puneti pe nu constanta cu facilitati, sa vedeti daca nu se rezolva

[chanel]

1.In attach aveti print screen la personal salarizare(Functionare) .

2.Am pus NU pe constanta 2.04 si tot nu da bine.

[Irina]

Da, dar eu ma gandeam la prima constanta sa o puneti pe nu din moment ce ati scos bifa de calcul facilitati. 1462 Imi pare ca aveti ceva blocat pe calcule, dar fara baza de date imi e cam greu sa ma prind ce, in testare nu am reusit sa reproduc pana acum

[chanel]

In luna noiembrie Cifra de afaceri din agricultura este mai mica decat procentul de 80% din Cifra de afaceri Totala. Este in jur de 50%.
Eu am lasat constanta 2.01 pe DA pentru ca firma are caen 0111 .

In lunile anterioare am avut situatia cand firma nu s-a incadrat pentru facilitati si nu a fost nici o problema.

[Irina]

Nu va contrazic, poate ca a mers pe versiuni din urma altfel. Dar acum va spun ca asa e in cod, ma uit la constanta care la dvs este setata pe agro. Odata cu introducerea constantei cu it, trebuia sa facem cumva sa se uite la constante. Deci ramane valabila recomandarea mea cu punerea constantei pe NU

[chanel]

Am pus constanta 2.01 pe NU , a mers , dar pe declaratie nu mai pot mentiona cifrele de afaceri si procentul din care a rezultat ca firma in luna noiembrie, nu a putut beneficia de facilitati.

[alexadi]

Am si eu o situatie asemanatoare cu acesta si anume, firma de constructii care are cifra de afaceri sub procent si nu poate aplica facilitati si ultima versiune de mentor nu calculeaza taxele la salarii, cas, cass, pt salariat, nu cred ca avand 4582 lei brut tot 4582 lei net cred ca la salarii e ceva ciudat, intrebarea este ce anume se intampla? Are cineva idee ce ar putea fii? atasez cum arata salariile 1463

Am incercat sa aduc si din new fisierele la fel face, e ca ci cum nu ar stii

[Irina]

Oare nu aveti contributiile normale asociate angajatului? le aveti doar pe cele cu facilitati? Imi e un pic greu sa ma prind doar dintr-o imagine, asa ca verificati sa aveti setarile toate facute corect. Daca ii scoateti constanta cu facilitatile cum va calculeaza?

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, daca ii scot bifa de facilitati calculeaza sumele insa la restul de plata este eronat si anume nu scade impozitul calculat pe care mi-l trece si la scutit, aveam doar taxele normale nu erau si cele cu facilitati, acum am si cu facilitati si fara si e tot eronat.

Am alta firma la cere tot asa am caen dar cifara de afaceri zero si nu imi scade impozitul din restul de plata, ce anume sa fie, singurul lucru difereit fata de noiembrie este versiunea de mentor,

Am facut si o nebunie mai mare in noiembrie, la prima firma am dat recalcularea si nu face bine statul, e ciudat.

[Irina]

Dupa cum spuneam mai sus am operat in cod niste schimbari din cauza it-ului. Incercati sa scoateti constanta de facilitati sa vedeti daca face corect. Nu doar bifa de la recalcul

[alexadi]

Asta faceam acuma cazuri cu si fara constnate, dar conditii salarizare la fel: 1464

care se prezinta pana acuma astfel:
cazu 1 constnate nu1465 1466

cazul 2 constante da 1467 1468


Tot sunt probleme, chiar si asa ca nu imi da corect.

[alexadi]

Caen de constructii, scoase bifele ca mai sus in cazul 1 si imi pune impozit scutit 275 lei in conditiile in care nu ar trebui pentru ca am maxim 5% din Cifra de Afaceri din constructii si nu am drept de a avea scutire. Cum sa procedez sa fie corect, ca am adus si din new noile fisire, am recalculat, e clar o eroare in cod.

PS: La nivel de comunicare credeam ca intre timp s-a mai imbunatatit ceva dar se pare ca a ramas tot aceea comunicare de lemn de prin 2013 de care tot plang si nu sunt singurul, modificarile aduse la soft e normal sa fie aduse la cunostinta si utilizatorilor, lucru care il tot reprosez ca nu se intampla in multe cazuri se fac modificari dar nu se spune nici macar: " ca urmare a modificarilor legislative la salarizare s-a umblat la cod, si se va tine cont de consntate, si bife in urmatoarea ordine, atat la IT cat si la Agro si Constructii" e pai daca vad asa stiu si eu ca trebuie sa modific ceva altfel ramane cum e cazul de fata, in constante, e firma de constructii, fara facilitati, fara sa am caen principal de constructii, cifra de afaceri din constructii 5%, in grila de lichidare scoasa bifa de la :" se aplicafacilitatiile salariale" si totusi imi da impozit pe salariu scutit, deci undeva rutina de calcul are o eroare.

Inteleg si injur fara probleme ANAF ca sunt atat de multe modificari din scurt care duc la situatii ca cele de mai sus, insa mai reamintesc inca o data COMUNICAREA ESTE CHEIA rezolvarii PROBLEMELOR.

[Irina]

Eu spuneam in postarea de anul trecut de constanta 2.01 pe care dvs ati lasat-o pe constructii in ambele teste.
Cat despre comunicare, probabil aveti dreptate. Cand suntem in focurile scoaterii versiunilor, trecem modificarile la modul general si ne mai scapa lucruri. Dar macar comunicam (zic eu) destul de eficient la rezolvarea problemelor si acordarea service-ului dupa. :D

[alexadi]

Da am lasat-o asa si asa este normal sa fie, desfasor si activitati de constructii am insa doar 5.47% din cifra de afaceri, blocul meu decizional vine si zice:
pasul 1: Desfasori activitate conform constantei 2.01 Da, de care mai exact : Constructii.
Pasul 2. Ai cifra de afaceri peste 80% din constructii: da atunci aplici facilitati , NU insemana ca nu aplic facilitati ca altfel este problema in declaratii:

Cazul de mai sus, scos din constnata 2.01 lasata cu NU si scos constructii si am problema la declaratia 112 ca imi da eroare:

E: angajator (1)
eroare atribut: caenC: atributul cu valoarea: '4322' nu trebuie sa existe aici
E: angajator (1)
eroare atribut: cifAf1: atributul cu valoarea: '1000' nu trebuie sa existe aici
E: angajator (1)
eroare atribut: cifAf2: atributul cu valoarea: '10' nu trebuie sa existe aici
E: angajator (1)
eroare atribut: pond1: atributul cu valoarea: '1' nu trebuie sa existe aici




si in xml nu am caen si nici cifrale de afaceri pe anul precedent si nici pe anul curent, iar pe anul precendet nu imi da voie sa trec in declaratie cifra de afaceri deci eroarea e la cod ca e imposibil:


Cazul concret:

Caen pe cui 4322
Caen constructii 4322

Activitati din transport, venituri de 95% din cifra de afaceri
activitati constructii 5% din cifra de afaceri
Caen principal ca asa e necesar la niste autorizari, pentru cei 5% din cifra de afaceri
daca scot constanta 2.01 si trec NU
in declaratii am erorile de mai sus

plus ca in cifra de afaceri a anului trecut nu pot trece sumele ca le sterge,

Cum rezolvam si eroarea din declaratia incorect intocmita? si sa fie corect intocmit 112 prin firma de constructii care nu indeplineste facilitatiile, caen, cifra de afaceri ani curent si ponderi an curent plus cifra de afaceri an precedent si pondere an precedent.

PS: Comunicarea la nivel de rezolvarea probleme si acordarea serviceului dupa este foarte buna, insa sa nu uitam ca lipsa info despre modificari duce la multe situatii care ar putea fi evitate prin acele informatii lipsa.

[Irina]

Da, am inteles situatia in firma dvs. Sa discut cu colegul de la programare sa vad ce se poate face.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, asteptam rezolvarea, intre timp mi-au spus colegele ca mai au inca 2-3 firme in aceeasi situatie, acum dimineata, am recitit tot topicul si am vazut ca aceeasi problema la declaratii o avea si colegul cu facilitatile la agro si anume nu mai putea pune cifra de afaceri si sa apara ca firma are cod caen facilitati, dar nu aplica scutirea din cauza cifrei de afaceri.

[athenaeum]

Buna ziua ! Si noi avem aceeasi problema. Firma cod caen in contructii, dar pentru care la luna noiembrie nu trebuie aplicate facilitati ( din cauza CA). Nu calculeaza bine, nu tine cont de debifarea optiunii "Aplica facilitati" din Grila de salarizare 1478

[Irina]

Incercam sa rezolvam din program, din cod, problema. Momentan bifa cu aplica facilitati nu mai are cod in spate deci nu face nimic, daca vreti sa aveti datele corecte la salarii trebuie sa scoateti constanta cu facilitatile. Este o rezolvare temporara, sper ca in urmatoarea versiune sa nu mai avem aceasta problema

[athenaeum]

Multumesc! intr-adevar calculeaza bine acum. Doar cu declaratia mai ramane de vazut, sper sa se rezolve in timp util.

[alexadi]

Da, am inteles situatia in firma dvs. Sa discut cu colegul de la programare sa vad ce se poate face.

Ceva vesti ca mai sunt putine zile pana trebuie depus 112 si sunt erorile generate de lipsa constantei ca sa pot avea statul corect.

[Irina]

Deocamdata nu am putut face modificari.

[alexadi]

Ok, multumesc pentru raspuns, asteptam sper sa iasa pana trebuie sa depun declaratiile ca altfel nu este ok ca nu voi putea depune ca sunt erori nu atentionari.

[alexadi]

Banuiesc ca luna acesta trebuie sa caut alte variante sa rezolv declaratia 112 in acest caz ca in mentor nici o sansa sa se rezolve prea curand o situatie care e banala zic eu, cifra de afaceri sub plafonul de 80 % si cod caen de constructii. Am stat corect, dar am erori la declaratie, Am stat incorect dar am declaratie corecta, numai cazul bun nu exista, adica si stat corect si declaratie corecta.

[Irina]

Din pacate nu am reusit sa rezolvam. Va trebui sa faceti cu constanta pe Nu si apoi eventual sa faceti o rectificativa pentru cifra de afaceri.

[alexadi]

Acest raspuns mi-ar fi rusine sa il spun sincer pt ca pe orice declaratie scrie: "Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din aceasta declaratie sunt corecte si complete." iar cea ce imi spune producatorul softului sa fac este exact un fals ca nu declara corect, ca firma este de constructii si ca e cazul particular ca nu am indeplinit conditiile, ca s-a luat o decizie prin care WIMENTORUL NU RESPECTA LEGISLATIA IN MOMENTUL DE FATA, asta este adevarul programul nu respecta legislatia, e caz clasic trecut in lege nu o exceptie la exceptie sunt 2 cazuri clasice 1 ai cod caen de facilitati (constructii in cazul meu) ai facilitati daca:
1. ai cifra de afaceri din facilitati de peste 80% caz tratat de mentor
2. ai cifra de afaceri sub facilitati adica sub 80% caz netratat de mentor,

Pana in noiembrie totul a fost perfect se pare ca iar a fost pe principiul lasa ca toti au cifra de afaceri, uite ca nu sunt singurul care are cifra de afaceri.

PS: sunt acid si asa e normal sa fiu in cazul de fata, voi face declaratia corecta, gasesc eu o varianta chiar daca asta presupune sa o fac in softul A cat mai exista si asta dar nu mi se pare corect ca sa primesc raspunsuri sa declar in fals ca nu sunt cu caen de constructii.


PS2: Pt ceilalti care mai sunt in situatia de fata, pot face urmatoarea schema si vor putea depune declaratia 112 corect repede si fara sa mai fie nevoie sa depuna ulterior rectificativa:
pasul 1: in constante se trece ca este de constructii (sau ce facilitati este necesar)
pasul 2: se inchide mentorul si se deschid declaratiile
pasul 3: se fac declaratiile cu completarea codurilor caen constructii (sau ce facilitati este necesar)
pasul 4: se trece cifra de afaceri si se exporta, va fi declaratia fara eroare,

Cred ca decat o declaratie rectificativa mai bine pasii de mai sus, plus ca am scapat de grija sa depun o declaratie rectificativa, acesti pasi sunt valabili pana apare si versiune de mentor care sa trateze si acest caz clasic de exceptie, sper sa nu mai dureze cateva luni ca nu este ok.