Erori mentor

[alexadi]

Deschid acest Thread in care voi posta de acum inainte erorile pe care le intanlesc in mentor, pentru a fi mai usor de urmarit si de noi utilizatorii si de cei de la mentor, cine stie poate asa se vor vedea si erori care genereaza alte erori si care altfel nu se pot lega intre ele.

Astazi am avut de dimineata pe utilizatorul master aceea ciudatenie cu meniuri inactive, pe care am primito dupa ce am schimbat 2-3 firme ca a trebuit sa verific niste lucruri si in am tot deschis si inchis facturi de furnizori, si la final cand am iesit din mentor mi-a dat run time error, insa nu imediat ci intr-un mod mai ciudat si anume: am iesit din mentor am stat sa zic 10-15 secunde dupa care am apasat pe iconita sa intru in mentor s-a deschis fereastra de logare si cand sa dau cu mouseul pe casuta de parola ma trezesc cu run time error la care dau ok si dispare insa ramane fereastra de logare deschisa si nu s-a putut inchide sub nici o forma decat cu iesirea din server (sign out de TS).

Acum pe seara m-am logat in mentor tot cu master sa inchid luna si sa deschid o luna noua, am inchis luna a 7 fara nici o eroare, cand am inchis luna a 8 a fost ok, dar cand facea verificarile in luna a 9 care tocmai se deschidea am primit eroarea: Eroare in [TMentorMain[mentorMain. acces violation at adreess.. atasat alaturat eroarea, ii dau ok, ies din mentor ca sa nu fie nici o problmema si am acelasi comportament de run time error de mai sus, cum pe acel utilizator de TS care e administrator aveam backup de mentor pornit a fost exclus sa ii dau sign out, m-am logat cu alt utilizator in serve si in firma era luna a 8 si a 9 creeata evident ca era service avarie, am facut refacere solduri stocuri si am putut inchide luna corect.
1123

PS: Ambii utilizatori de windows cu care intru au drept de administrare pe server, eu sunt cam tot timpul logat cu drepturi de administrare in server ca sa pot la nevoie sa mai vizualizez conexiunile colegilor daca au erori si sa pot interactiona pe conexiune.

[mivalgroup]

pe versiunea 22.081/3 la reconstituire SYSID cam de fiecare data apare 1124 si dispare meniul, dau pe sectiunea Liste (din bara de sus) si inapoi pe date si-mi apare alta eroare 1125.

Alta problema care mi-a aparut pe toate versiunile din acest an.
La verificare coerenta date si verificare coerenta salarii daca nu am pusi/afisati ochii in bara de meniu nu ruleaza verificarea, pur si simplu nu face nimic bara de progres de la 0% la 100% ramane intepenita; DACA MISC MOUSUL incepe sa ruleze verificarea pana cand i-au mana de pe mouse.
Daca am ochii pusi in bara de meniu verificarea decurge normal, indiferent daca misc mousul sau nu.

[alexandraD]

Buna ziua. Ce aratati dumneavoastra aici nu sunt erori comune de operare si nu va putem oferi solutii pe forum. Cel mai bine ar fi sa luati legatura cu distribuitorul.

[alexadi]

Am modificat astazi un bon de consum, a uitat colegul in momentul in care a facut transferul din 371 sa aleaga 3028 si deci era tot gresit, asa ca am modificat transferul l-am trecut in 3028 si dupa aceea am mers in bonul de consum si am refactut consumul alegand sa imi faca consumul din 3028 iar cand am dar salvare si am iesit din el m-am trezit cu urmatoarea eroare : Eroare in [TsearchFormExt]Search formExt atasat alaturat si poza cu eroarea.
1127

[alexadi]

Astazi eram in Monetare si cand am facut consumul la monetar imi arata la gestiune: "Cod gestiune lipsa (25)" stiu ca 25 e codul intern al gestiuni dar nu o gasea in tabela semn ca e ceva cu mentorul. Vazand ca este eroarea aceasta de care nu pot scapa inchid mentorul de la X din coltul de sus astept aproximativ 10 secunde pana sa apas din nou pe Shortcut-ul mentorului si exact cand incepa sa mut mouseul spre acest shortcut imi apare eroarea: "Run time error 216". Apas pe shortcut si in acelasi timp ma loveste o idee cum ca este posibil ca mentorul sa fie rezident in task maneger si ce sa vezi surpriza asa este, atasat se vede in imagine ca sunt 2 instante ale aceluiasi utilizatoru: 1129 zic hai ca imi da eroare le logare dar de unde supriza: pot lucra fara probleme, 1130, se pare ca acesta inchidere de mentor care nu stiu de ce lasa rezident int task manager exe-ul de mentor e cu cantec mai ales daca ai acces direct in program la rularea ferestrei de terminal services care nu se mai inchide din aceasta cauza, la mine fiind pe administrator se pare ca ramane rezident si nu ma deranjeaza sa il mai rulez o data, evident ca dupa ce am terminat de scris acest mesaj am inchis mentorul si pe urma am inchis si din task manager aceel mentor rezident care nu s-a inchis el singur ca sa nu am ulterior eroare.

[alexadi]

Astazi fara sa am eroare, doar ca am iesit ca am avut alte lucruri de facut si cum stiu ca e bine din cand in cand sa mai golim si memoria de la pc ma deloghez (plus ca de eu cu master, evit sa raman conectat cine stie cine vede si umbla pe unde nu trebuie), plus ca stiu ca asa si mentorul mai inchide din multele procese pe care le are si goleste si el memoria rezidenta, tocmai ce ma bate pe umar un utilizator cu aceeasi problema, mentorul ramane activ in memorie, nu se inchide, deci el nu isi poate inchide sesiunea, singura varianta e ca sa il inchid eu din task manager cu Sign off ca altfel nici o sansa. Dupa ce l-am inchis pe el ma uit si la mine si ce sa vezi supriza 3 instante de mentor active, e ceva totusi ce ramane activ de nu se inchide si tine sesiunea deschisa, 1138 .

[testing]

Vers. mentor 22.091/1
Nu mai merg listate declaratiiile de conformitate nici la facturi si nici la avizele de iesire.
1155

In liste -> comenzi, o eroare mai mica, nu se mai vede in partea de jos si nu se poate redimensiona:
1156

[Irina]

Am transmis problemele la programare.

[testing]

Date -> Interne -> Transferuri intre gestiuni.
A disparut butonul de print.
1157

[Irina]

Multumesc :)

[Gabriel Mihalcea]

Butonul de print a disparut si din macheta "Diminuare de stoc"
Multumesc.

[Irina]

Da, e aceeasi macheta ca la transferuri. Am rezolvat, vom pune exe. Se rezolva pe transfer, diminuari, monetare precum si pe listarea certificatelor pe facturi

[alexadi]

Aseara am instalat si eu noua versiune pentru declaratii si anume 22.0911/4BDE pentru a putea face declaratiile 112 astazi ma apuc muncitoreste de treaba. Deschid declaratile imi cere sa rulez verificare structuri rulez fac declaratia totul este ok insa supriza, schimb firma fara nici o eroarea insa cand dau pe diverse verificare structuri ce sa vezi imi da acces interzis pe aceae firma daca ii dau Da iese de aici si nu am cum sa fac declaratia 112 ca imi cere ruleaza verificare structuri daca insa dau pe NU ma scoate din programul de declaratii si imi apare si un run time error, epopea continua asa la fiecare firma si nu vorbesdc de 1-2 declaratii 112 inmultiti totul cu un numar cuprins intre 10 si 99 undeva mai mult de jumatate si asa am devernit ventilator, acuma e cam frig, ca sa am nevoie de asa ceva, sper sa se rezolve la urmatoarea versiune, atasez alaturat si 2 imagini: 1175 1176

[Irina]

Sa inteleg ca daca schimbati firma la verificare structuri da eroarea si daca intrati iar si dati verif nu mai da?

[alexadi]

intru in firma, dau verificare structuri fac declaratia, ca sa schimb firma trebuie sa inchid declaratiile si sa intru din nou ca altfel daca schimb cu buntoul firma de mai sus primesc acces interzis cand intru in diverse verificare structuri. Si logat sunt cu master, tip utilizator de TS administrator.

PS: Cum colegele mele nu au nevoie de declaratii am facut un test, am rulat cu un alt utilizator doar verificare strucrura si cu altul in urma lui declaratia 112 nici o eroare, deci problema este ca dupa ce rulez verificare structuri fac si declaratia aici se intampla ceva si imi da eroarea.

[Irina]

Sunteti logat si in mentor in acelasi timp?

[alexadi]

Logat doar in declaratii.

[alexadi]

Sambata am facut update la ultimaversiune 22.091/6 la una din cele doua baze cu care lucrez (ele sunt pe pc diferite cu licente diferite deci nu au nici o legatura una cu alta) si dupa ce am tot lucrat ma trezesc ca la salvarea unui monetar imi spune ca am cont contabil lipsa, verific nici o eroare, articolul era perfect configurat in monetatul 79 era ok in monetarul 80 imi zice eroare, am iesit din mentor si imi da run time error, dupa care m-am logat din nou si totul a fost ok mi-au aparut din nou in configurarile, in acelasi timp mai daca prind o incasare prin bon de casa, la 2-3 monetare nu imi mai vede bonul introdus si ca sa il vad imi tr sa fac refacere solduri stocuri. (intram in casa facem incasarea, faceam si bonul respectiv, fara sa il trimit la casa de marcat, dupa care mergeam in mometare si il importam in monetar, cam asta e procedura de lucru si am avut cele 2 erori)

[mivalgroup]

Ascunderea meniului cu aparitia mesajului de Acces Neautorizat survine dupa rularea din Service a optiunii de Deblocare acces , deoarece presupun ca sterge din utilizatorii activi toti utilizatorii inclusiv Master cu care sunt logat in momentul respectiv.

[alexandraD]

Buna ziua! Desi am urmat pasii pe care i-ati scris eu nu am reusit sa prind vreo eroare...

[alexadi]

Astazi ma roaga un coleg care nu are drept de inchidere si deschidere luna sa ii fac si lui o inchidere ca a modificat ceva in luna trecuta si sa vada si el corect sumele, imi spune ca nu mai este in mentor si purced la verificare, ma uit in diverse utilizatori activi apar eu plus alti colegi el nu mai era, asa ca inchid luna si ce sa vezi eroare, nu se poate inchide fisiere stoc deschise de utilizatorul care supriza nu este in baza, asa ca ma apuc si vad evident ca el e delogat din mentor, ecranul de TS este negru semn ca programul s-a inchis insa supriza in task manager el este activ, cum patesc de ceva versiuni si tot plang ca pot sa il inchid eu cu task manager insa utilizatori care sunt limitati nu au acest drept in server si nu au cum dar inca persista aceasta eroare mentorul sa ramana agatat.Atasez si print screen din server sa se vada ce erori sunt si sunt mai multe pe zi ca de utilizatori limitati sunt mai multi.... e o placere sa te tot opresti din treaba ca sa poti sa ii faci si lui front de lucru ca de pe urma tot eu sunt vinovat ca nu poate muncii el.
utilizatori activi mentor + task manager (utilizatori ste...): 1184
eroare delogare mentor (ruleaza automat programul la logare in TS): 1185
eroare verificare structuri: 1186

ps: Aceeasi situatie de care vorbeam cu delogarea care nu se face ok de cateva versiuni: https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?2708-Meniuri-inactive/page2
tot in linkul de mai sus si alti utilizatori plang de acest fapt pe prima pagina chiar asa am si aflat ca mentorul ramane agatat in task manager de cateva versiuni

[alexadi]

Astazi in declaratii ma trezesc ca imi da eroarea Nu gasesc dispozitivul hasp (10), nu stiu ce a patit ca eram in declaratii, partea mai nasola a e ca am dat ok 5 minute la rand si nici o sansa sa treaca mai departe, in conditiile in care pe mentor m-am putut loga si era ok aveam licenta, si la declaratii decat cu end task am reusit sa ies dupa care sa reintru si sa imi vada licenta, versiunea este 22.091/4 BDE, cum pot evita aceea bucla in care intra si nu poti iesi din program decat fortat? Ideal ar fi ca daca la 2-3 ok nu gaseste cheia sa isi faca singur delogare, ca sa mai fie necesar sa il inchidem fortat.1192

[alexadi]

Ultima versiune 22.121/5 BDE intru in antetul de la inventar sa mai adug o linie si imi este imposibil, nu merge tasta enter, am crezut ca mi s-a dus tastatura, am schimbat 3 tastaturi si degeaba, eroare in cod, sper sa se rezolve curand.

[Irina]

Da, avem un bug pe configurare. Rezolvam

[alexadi]

Am urmatoarea eroare in saft 1206 ii dau ok nu iese din prima dau 5-6 sau chiar mai multe aproape de 10 ok iese dar se deschide un runtime error adica acesta 1207 si ii dau ok si iese din din start xml app al saft ma duce la fereastra de generare tablee si start xml app

[alexadi]

Am incercat sa ii fac o conversie valutara din euro in lei conform figurii 1208 insa nu stie sa faca diferenta de curs valultar, imi creeaza o inregistrare la cursul respectiv in regularizare valute parteneri/ centralizatori parteneri insa duce doar data si cursul nici o inregistrere iar in luna urmatoarea adica in noiembrie ca fac regularizarea la sf lui octombrie diferenta intre balanta ci parteneri este fix difrenta de curs valutar pe care nu stie sa o faca.

Rezolvarea a fost sa sterg conversia, ii fac eu regularizarea de parteneri la cursul respectiv si conversia sa o fac direct la cursul din regularizare.

[Irina]

Conversia nu ar trebui din cate stiu eu sa aiba valori pentru diferente de curs valutar. E doar o conversie dintr-o moneda in alta la cursul stabilit de utilizator.

[alexadi]

Acum de dimineata ma intreaba o colega ce nebunii fac ca i-au disparut linia de articole din factura, ii spun ca nimic si intre timp ma apuc sa verific, asa am aflat ca de fapt factura era ok cu utilizatorul master si cu alti utilizatori si ce anume s-a intamplat la ea de imi zicea ca i-au disparut liniile din factura si mi-a trimis poza ca sa vad ca nu ii apare linia in program:
Ce s-a intamplat
1. A facut factura si a apasat salvare, dupa care a dat listare.
2. Dupa ce a inchis meniul de listare i-a disparut linia din factura.
3. factura e iesit fizic la imprimanta.
Atasez pozele cu eroarea, 1222 1223 1224

Posibil sa fie un bug pe undeva, o sa mai urmaresc sa vad daca mai apare.

[alexadi]

Astazi revin cu un bug in declaratii, un bug mai vechi care a revenit, am acelasi comportament ca aici https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?2731-eroare-schimbare-firma-declaratii&highlight=verificare cu ultima versiune de declaratiiv23.021/1 bde si anume dau verificare structuri intr-o firma fac declaratia si cand intru in a doua firma daca intru in 112 imi zice ca s-a modificat si sa dau verificare structuri, pai i-as da cu mare drag insa imi da acces interzis in firma daca dau pe da imi arata sus pe bara de declaratii ca lucrez in date- firma X dar in declaratia 112 pe care mi-ao deschide imi arata toate delcaratiile de la firma Y firma care tocmai ce i-am rulat structurile si am facut declaratia. Sper sa se rezolve repede ca e grava rau de tot sa fii faci delogare si logare la mai multe firme a se citi un nr de 2 cifre la firme si acest lucru eu il asemuiesc cu un ventilator.

[alexadi]

Am trecut aseara de la 23.011/6 la versiunea 23.021/1 si la toata baza de date cand a rulat actualizarea a sarit un fisier si anume online.db, atasat si poza 1238 , nu inteleg cum si mai ales de ce.

PS: Dar lucru care e cel mai nasol este ca de la in declaratii a ramas comportamentul de sus, adica VENTILATOR, fac actualizarea de structuri, si declaratia dupa care trebuie sa ies, e misto sa faci asta la mai mult de 10 firme? E interesant cum de se intampla asta ciclic ca dupa cum se vede in postul de mai sus a mai existat acum cateva variante , a aparut din nou in varianta de declaratii 23.021/1 si nu e rezolvata inca in 23.022/1 si cum azi este 23 e o placere sa faci, o verificare de structuri in declaratii, faci o declaratie 112 dupa care pui mana si iesi din declaratii si dupa care intri din nou in declaratii.

[Irina]

Online tine bonurile la casa de marcat. Poate a ajuns prea mare si nu mai reuseste reindexare, poate nu se mai deschide....faceti copie dupa el, incercati sa mai stergeti din bonurile f vechi. Daca nu, incercati si cu o salvare restaurare.

[alexadi]

Este atat de mare incat este gol, ca am datele in mometare nu am bonuri fiscale decat foarte rar in anumite baze.

Cu eroarea de la declaratii avem ceva sanse de rezolvare sau tot Ventilator si in urmatoarele variante?

[Irina]

Daca este atat de mare atunci treaba e si mai simpla, va luati din new tabla cu tot cu indecsi si ati rezolvat problema. Simplu ca buna ziua

[alexadi]

Revin si eu cu problema cu exe de Mentor care nu se inchide corect, de exemplu acuma am in task manager pt mine ca utilizator (Administrator) 3 exe de mentor cum nu inteleg, si de fapt am doar 1 singura, restul sunt niste fantome care nu se inchid corect.
Cea mai grea dintre acestea e cea care la utilizatori limitiati din TS nu li se inchide sesiunea ci ramane ecran negru ca de mentorul ramane rezident in task manager la ei in utilizator si ei nu se mai pot loga, oare e asa de greu de rezolvat acesta problema, am tot scris pe aici de ceva vreme de eroarea mi-a raspuns un alt utilizator ca sa imchid din task manager si merge pe urma ok, la mine ca am drepturi pot dar la cei care au TS si deschid doar mentorul direct cu sesiunea ce sa le fac, daca sunt eu la munca ii ajut daca nu dumnezeu cu mila? Ca se poate intampa sa nu fie nimeni cu drepturi de acees in program doar limitati ce sa facem, am si eu nevoie de o solutie ca nu mi se pare corect ca de aproape un an de zile de cand s-a trecut la noua codificare de mentor cea cu BDE sa ramana acesta problema nerezolvata si anume MENTORUL nu se inchide corect si ramane rezident activ in task manager de ce pt ca are o eroare undeva exe-ul alta explicatie nu am.
Eroare asta o am si pe alta licenta care nu e o banala licenta mono deci fara mai multi utilizatori, fara server sau altceva, cea ce spune clar ce undeva exe are o eroare.
1278

PS: se pare ca asa cum stiam si eu nu sunt singurul care spune ca ramane agatat de ceva vreme, care este schimbarea de versiune la cea cu BDe in coada, aici este cheia ceva se intampla de mentorul nu elibereaza memoria si ramane activ in task manager, lucru care genereaza si alte erori, nu de multe ori am gasit utilizatorul in eroare (TS limitat, si avea 2 instante de mentor deschise dar doar in task manager existau fizc nu, nu inteleg inca cum tot studiez poate ma prind: https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?2708-Meniuri-inactive care spune ca ramane

[alexadi]

Se pare ca in modulul de conversie valutara exista o eroare, si anume in ianuarie am facut actualizarea de curs dupa care am facut transferul din euro in lei, ca sa nu am probleme cu diferente de curs, etc. totul este perfect mai putin in luna februarie cand nu pot sa achit in lei aceste sume ca de imi arata 3691.58 lei in obligatii de plata, trec acesta suma in registrul de casa ca plata si supriza nu pot salva ca exista diferente, intrebarea e la ce ma ajuta daca nu pot sa fac platile, undeva cred ca e uitat un round ceva ca stiu ca am mai folosit acum ceva versiuni in urma si era ok nu apareau asemenea probleme. versiunea 23.021/4 bde ca la ultima nu am trecut ca pe urma nu aveam cum sa fac bonurile de masa la salarii.

Atasasez alaturat 3 poze in care se vede ca soldul dupa conversie nu este ok. 1296 1297 1298

[Irina]

Si daca refaceti conversia cu acele cursuri deja importate?

[alexadi]

Sincer am renuntat in ianuarie la conversie, si am ales varianta grea, adica plata prin cont intermediar in casa (473) si prin compensare la partener.

Pasi facuti de mine au fost:
1. actualizare cursuri vallutare 31.01
2. transfer sold valuta in lei la acelasi curs si aceeasi zi ca la pasul 1
3. inchis luna ianuarie cu refacere solduri totul ok.
4. in februarie cand sa fac plata in caserie adun 2,3 operatiuni si surpriza primesc eroarea zic lasa ca fac manual una cate una, la fel erorile sunt mai sus. Ceva nu era ok acuma vad ca in poza de este cu eroarea la caserie avem trecuta .58 valoarea iar jos la legatura apare .575 asa ca banuiesc ca de aici era problema.

Aveam mai multe plati in euro si trebuia sa le returnez in lei. A fost mai mult de munca prin 473 dar macar nu am avut erori., poate daca era invers din lei in euro mergea ca imi facea in casa euro diferente de curs valutar asa in casa in lei, nu are cum.

[alexadi]

Am si eu in meniul din service conversie o eroare la produselor pe + albastru, e atasat a alaturat. 1305 si edivent ca nu se poate selectra tipul de articol, stoc sau servicii.

PS: ceva noutati cu problema generata de ruperea de firma cu seriile de documente?

[Irina]

Am pus tichet pentru bugul semnalat.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns.

Revin cu o mica prolema la creeare firma noua prin procedura de rupere firma, si anume ma trezesc ca in balanta imi apar conturi care nu au nici o suma cum se vede in imaginea alaturata in 1306 in contul 302.02 insa daca ma duc in initializare plan de conturi gasesc sume pe rulaj a se vedea imaginea alaturata 1307, si nu este singurul cont am mai multe asemenea conturi.

In acelasi timp am foarte multe inregistrari fantoma in partenrie, adica 409.01 cu sold zero sau mai haios nici o inregistrare a se vedea imaginea alaturata, 1308 exista o posibilitate sa ii sterg pe toti grupati sau doar manual unul cate unul?

In acelasi timp tot rupand firma as vrea sa sterg si din carnetele de documente vechi care nu mai au nici o inregistrare in noua baza de date, insa ma lovesc de mesajul ca acesta contine documente utilizare lucru care nu are cum, ca pe nicaieri in noua firma nu exista un document cu aceea serie, cum fac sa sterg si eu aceste carnete de documente, eu zic ca eroarea asta este generata de aceea ciudatenie cand in firma initiala in refacere carnete nu era nici un mesaj de eroarea iar in cea noua creeata prin rupere firma imi da eroare de documente utilizate de mai multe ori, si cred ca aici nu tine cont de seriea documentului.

PS: Am realizat ce se intampla la primul punct lucru care e si nu e corect, sunt afisate conturile cu zero din cauza faptului ca pe al 3 tab (solduiri rulaje) cel care are "sold Initial 1 ???" pe rulaj precedent sume, lucru care face sa fie adus in balanta, si banuiesc ca este rulajul daca se alege an fiscal diferit de an contabil, banuiesc ca asta este problema lui.

[alexadi]

Am si eu urmataoare eroare cand dau adauga la un delegat in facturile de iesire: 1330stie cineva cum pot scapa de eroare?


PS: ceva noutati cu eroarea de la seriile din ruperea firma?

[Irina]

Pe ce versiune aveti eroarea?

[alexadi]

23061/6 bde

[Irina]

Cum am aceeasi versiune si nu am eroarea, poate ar trebui sa dati o verificare de structuri completa (toata firma, data, new)

[alexadi]

Multumesc mult pentru raspuns, a mers cu cele 3 verificari, ciudat ca stiu ca rulasem la instalarea cu kitul 23061/2 direct pe toata baza verificarea de structuri, se pare ca ceva nu i-a placut la aceasta firma din baza, rulat acuma si totul este ok.

[alexadi]

Se da urmatoarea situatie: un aviz in decembrie 2022 prins pe 628, pentru a afecta cheltuiala in 2022 fiind impozit pe profit, in ianuarie 2023 vin si fac o factura la aviz si face evident nota contabila de 408 la 401 este fara tva insa cand generez declaratia d406 (saft) imi zice ca nu are acountid ceea ce este corect se pare ca ceva nu ii place programului la o asemenea operatiunie, atasez pozele cu initializare 1346 poza cu factura la aviz 1347 poza cu eroarea din d406 1348 si lipsa acount id in d406 1350 aici se pare ca se pierde ceva ca nu stie ce cont sa treaca, cu toate ca in articolul respectiv exista contul 628.01, insa din cauza de nota contabila 408=401 cred ca nu stie ce cont sa treaca. Cum se rezolva aceasta eroarea ca sa pot depune declaratia ca este singura eroare care o mai am.

[Irina]

Firma rupta?
Daca arata asa cand dati click pe butonul de saft de pe factura 1352 , verificati asocierea conturilor si dupa ce o refaceti rulati in service /intretinere/Saft verificare taxcode. Ar trebui sa se refaca totul.

[alexadi]

Multumesc de raspuns, este firma aceea rupta. Am rulat din intretinere/saft verificare taxcode si cand ma duc in factura are aceelasi ignore la cont, insa in fereasta din verificare taxcode imi arata niste facturi la avize de la clienti. Asocierea de conturi este ok, pt siguranta am reluat inca o data asocierea automata.

[Irina]

Puteti incerca daca sunt doar cateva facturi, sa faceti asocierea manual. Din macheta pe care am folosit-o eu pt print screen, dati click pe casuta si faceti asocierea cu contul.

[alexadi]

Sunt doar 2 facturi de furnizori si 6-7 facturi de clienti, le voi face manual, cred ca se incurca din cauza ca nu stie ce cont sa puna pt ca articolul contabil al facturi este 408 la 401 si normal ar trebui sa puna 408 ca pe aviz pune 628 si sa nu dubleze cheltuiala/ venitul depinde cum este furnizor sau client.

[alexadi]

Am un import la care nu imi arata in jurnat tva, imi arata valoare totala si atata, dar nu baza si tva, am intrat in el era la tax code zero, salvez din nou si imi pune tax code mai putin la 2 linii si acuma imi arta in jurnal toate pozitile mai putin cele 2 fara tax code. Cand intru pe produsul respectiv imi da eroare in articole [TSearchForm]! Master, Obiect neinitializat!!! , atasat alaturat si poza cu eroarea. 1362 Ce anume sa verific ca sa scap de acest obiect neinitizlicat in import ca sa imi arate si in jurnal toate valorile.

[Irina]

ce versiune aveti?

[alexadi]

ultima 23.061/6 bde

[Irina]

Nu prea am mai avut erori cu obiect neinitializat pe ultimele versiuni. Cred ca ar trebui sa ajunga la mine o salvare de luna, cu detalii legate de factura pe care se intampla, sa vad daca o prind si eu.

[alexadi]

Am trimis pe transfer baza, este vorba de import factura 170723, i-am atasat codurile la cele 2 produse in saft, cum era eroare avand codurile zero am intrat pe produsul respectiv am dat click cu mouseul, s-a deschis fereastra de articole si cand dau dublu clic sa realeg articolul da mesajul de eroare in facturile normale merge insa in facturile de import da eroarea, cred ca de aici si eroarea cu obiectul neinitializat. este baza noua rupta dintr-o baza mai veche cu 01.01.2023 si la care sunt si erorile cu refacerea de carnete la documentele de vanzare si nirur si compensari.
Am verificat si pe o baza din cele ale mele si acelasi comportament, la facturi de intrare pot modifica, dar la import este mesaj de eroare obiect neinitializat, si ca sa pot face modificarea trebie sa selectez un alt produs dupa care sa ma intorc la vechiul produs, etc.

A durat mai mult, ca nu este la mine baza ci la client si a trebuit sa ma conectez la el sa iau arhiva.

[Irina]

Ok, am primit, am reprodus. Rezolvam

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, ok asteptam urmatoarele versiuni care sa rezolve bugul.

[alexadi]

In macheta de iesiri cand aleg din plusul albastru Generare pozitii in rosu imi deschide macheta aleg factura si in fereastra de produse butonul de ok nu se vede bine e partial, atasez poza 1365
In macheta de bonuri de consum cand aleg din plusul albastru Import articole de pe tranzatii diverse / Intrari pe Factura am acelasi comportament ca mai sus, butonul de ok nu se vede bine deloc, atasez poza 1366

[Irina]

Pe bonuri de consum chiar si facturi pe import articole am prins problema, doar ca pe generare pozitii in rosu nu reproduc. Dar il rog pe colegul de la programare sa se uite oricum si acolo

[alexadi]

Buna dimineata,
Multumesc pentru raspuns, acuma lucrand cu ele am sesizat ca la facturile de iesire in lei nu face, doar la facturile de iesire in valuta apare problema, ieri se pare ca mi-a scapat acest mici amanunt, dar astazi cu mintea mai linistata am vazut acest detaliu.

[Gabriela Taruca]

Buna ziua,
Va solicit ajutorul in legatura cu aceste erori de acces pe statia de lucru care apar in ordine:
1. Access violation - Eroare in TMentor Main
2.Eroare fatala! Nu am acces la luna curenta
3. Exception EAccessViolation in module Mentor.exe at 02B72CD3

Programul functioneaza pe statia server .

Multumesc!

[alexandraD]

Buna ziua!
Incercati sa puneti executabilul in DEP(Data execution prevention).

[Gabriela Taruca]

DEP ar trebui sa fie un folder in directorul Winment?

Multumesc!

[alexandraD]

Nu, face parte din Windows si il gasiti in setarile sistemului de operare.

[admin]

Urmati pasii: din Control Panel / System
https://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2019/10/advanced-system-settings.png
https://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2019/10/performance-settings.png
https://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2019/10/DEP-tab.png
https://www.online-tech-tips.com/wp-content/uploads/2019/10/dep-exceptions-add.png
Si adaugati MENTOR.Exe in aceasta lista, dupa care restart la calculator.

[irinatite]

buna ziua. Intampin dificultati la intocmirea unei declaratii 300. Am actualizat acum modulul declaratii si cand vreau sa creez o declaratie 300 noua vad ca nu am activ butonul cu "generare".

[alexandraD]

buna ziua! La alte declaratii aveti activ butonul "generare"? De obicei acest buton este inactiv cand sunteti in DEMO...

[mivalgroup]

Buna ziua,
Pe ultima versiune v23.091/4 la bonul de consum nu mai putem alege Furnizorul la pozitiile in rosu;
problema apare si pe alte machete, mariri de stoc ..., unde aveam posibilitatea indicarii unui furnizor.
Dupa salvare apare Furnizor necunoscut, vezi poza atasata.
1392

[Irina]

Ok, voi testa si se rezolva

[mivalgroup]

Multumesc.
Am primit un mesaj de eroare GOL care apare la salvarea facturii atunci cand nu ma incadrez cu preturile in adaosul minim la vanzare.
Acest mesaj GOL am reusit sa-l reproduc numai la cateva articole (posibil la cele care au stoc din furnizori interni -in Lei), deorece la alte articole imi afiseaza "Eroare Depasire adaos minim valuta", unde am stoc din importuri.
1393

[Irina]

oare nu aveti caractere speciale in denumirea articolelor, gen @ sau altele?

[mivalgroup]

Am verificat denumirea - nu am caractere speciale - am doar litere cifre si /
Sa nu fiu inteles gresit: Dupa corectarea pretului respectand adaosul minim factura e ok se salveaza; mesajul gol apare cand nu se respecta adaosul minim si la cateva articole.

[mivalgroup]

Buna ziua,

Semnalez o eroare de preluare de sold initial in Registrul de casa - lei; 1397
Si anume soldul initial (la 01.10.2023 - preluat din luna anterioara) nu corespunde cu soldul final din luna anterioara (sold la 30.09.2023).
Diferenta este exact Plata lichidarii inregistrate in luna 09.2023 care se genereaza automat din modulul de Salarii.
versiune Mentor v23.091/6
Multumesc.

[Irina]

ok, am reprodus situatia, rezolvam

[mivalgroup]

Buna ziua,
Nici pe versiunea v23.101/2 nu putem alege un Furnizor la pozitiile negative (tip Retur) pe machetele de bon consum, mariri de stoc.

[Irina]

verific situatia

[Irina]

Se pare ca nu a ajuns pe exele oficial modificarea.

[Irina]

Va apare in scurt timp in folderul exe de corectii 23101/3 care rezolva problema. Este suficient daca s-a facut deja upgrade-ul la 23101/1 sa puneti acest exe de corectie pentru cel existent.

[mivalgroup]

S-a rezolvat. Multumim!

[alexadi]

Un post gresit am rezolvat.

[alexadi]

Lucrez cu TS fiecare utilizator cu folderul lui, sunt in modulul mentor in generatorul de declaratii din salarii, imi merge din orice orice exe aferent utilizatorilor tot mai putin anexa 10 si Lista certificate-anexa 10, singurul exe pe care ruleaza este cel in care se instaleaza automat mentorul, adica cel al utilizatorului master, acolo pot folosi orice utilizator si cele 2 liste merg, aveti idee ce anume sa verific ca sa poata si utilizatori ceilalti sa utilizeze raportul din exe-ul lor de mentor?

PS: Imi raspund tot eu, au colegii setat pe exe-le lor sa utilizeze template, cum i-am scos bifa de pe template au reusit si ei. Era o eroare de setare generata de obiectul dintre scaun si tastatura :p

[alexadi]

Astazi ma trezesc ca am un sold la contul 327 si nu intelegeam de ce, raspunsul este ca imi calculeaza eronat diferentele de curs valutar. De ce spun asta pentru ca am initial 327 = 411 valoare 9731.29 lei
la sosire marfa am 371 =327 9731.29 lei
deci in momentul de fata 327 se inchide dar stai ca apare diferenta de curs eroanat facuta de soft si hop apare soldul la 327 ca face la sosire marfa

665.01 = 327 valoare 2.15 lei
in loc sa faca cum era corect 371 = 765 2.15 lei
atasez si poze cu factura respectiva: 1419 1420

De ce zic eronat simplul ca acuma am sold la 327 sold pe care ce sa vezi trebuie sa fac eu nota contabila sa il scot din 327 in loc sa fie corect facuta nota contabila de diferenta de curs

[Irina]

Poate nu ma concentrez eu dar nu inteleg ce cauta linia cu 665 pe aviz, cand diferentele de curs valutar programul le face pe factura la aviz de obicei. Oricum fac inregistrari nu imi ies la fel ca in print screen urile dvs

[alexadi]

Factura in avans din UE prinsa in 327, iar cand vine marfa fac aviz la facturi in asteptare unde apare situatia din poza cu 327
intre cele 2:

facturi in asteptare curs 4.969 lei
note contabile
327 = 401 9731.29
4426=401 cu 1848.95

avize la facturi in asteptare curs 4.9679
note contabile
665.01 =327 2.15
371.04 =327 9731.29

cea ce nu este corect la aviz ar trebui sa fie
371.04= 765.01 2.15
371.04 = 327 9731.29

pentru ca marfa se incarca la cursul din ziua sosirii si 327 nu mai are sold ca asa mentorul incarca in 327 ceva ce nu exista.

[Irina]

Incercati sa folositi pentru diferenta de curs valutar casuta de valori suplimentare de pe receptie, cred ca asa ar iesi notele contabile cum doriti

[alexadi]

Am incercat varianta asta insa nu este ok pt ca imi creste 371 cu 765 cu 2.15 lei insa eroarea tot ramane acel sold eroant la 327 din cauza caruia asa am 2 erori:
1. valoarea lui 371 nu este corecta
2. soldul eronat a lui 327 incarcand valori care nu ar trebui sa le incarce.

Aici e vorba de bug de programare la diferenta de curs valutar ca la 327 nu poti scadea mai mult decat ai in stoc e o chestie logica si banala daca eu incarc 9731.29 nu pot descarca mai mult, in cazul de fata asta face descarca inca 2.15 lei care sunt diferenta de curs valutar cu care ar trebui sa incarce corect conform legii contabilitatii 371 cu un venit si nu sa descarce un sold care nu exista si sa ma trezesc ca am in balanta un sold de -2.15 lei aici e eroarea ca are sold in balanta, lucru care nu ar trebui sa fie, ca diferenta intre cursul de intrare si cel de iesire 1421


Daca va uitati pe rulaje o sa vedeti ca am marfa intrata in curs de aprovizionare de 9731.29 lei si cand iese iese de 9733.44 lei din cauza erori de la diferenta de curs valutar.

[Irina]

Probabil e nevoie de timp sa imi fac exemple si sa ma prind ce e gresit, pentru ca mie personal nu mi se pare nimic in neregula acum pe notele existente, dar o sa va rog sa reveniti dupa perioada asta aglomerata.

[alexadi]

Am instalat si eu ultima versiune 23.121/1 BDE si deja am prima eroare la import din alte aplicatii, nu mai tine cont de constanta veche: 01 Director implicit cu fisiere de imporatat (DirImportAplProd) aduce totul in dolderul nou 0.21 Director import facturi intrare din sistemul eFactura (DirImpIntrEFACT) sunt 2 foldere distincte, acuma daca nu am folder la noua constanta imi duce in folderul firmei din data lucru care nu ar trebui sa faca avand setat constnata veche cea cu 0.01, daca pun folder la noua constanta ma duce la import din alte aplicatii in folderul noi constante, ceva nu este bine de incurca folderele acestea.

PS: si procedura de import pt aceste fisiere din efactura unde este, ca am cautat prin program si nu am gasit.

[Irina]

Importul pentru efactura este in lucru momentan, deci nu am postat nici documentatie. Pentru restul vom testa sa vedem daca s-a decalat ceva, dar nu ar trebui ca noi in cod mergem dupa simbolul constantei nu dupa pozitia ei in tabla.

[AncaT]

Daca ultimul director selectat este cel din constanta cu import eFactura este foarte probabil sa va ramana implicit acela si cand mergeti pe Director implicit cu fisiere de importat. Este o specificatie a aplicatiei, care pastreaza ultimul folder utilizat si dumneavostra incercand sa deschideti in paralel doua foldere separate ati picat cumva pe consecinta acestei facilitati.

O zi placuta!

[alexadi]

Aplicatie deschisa doar pentru test, ca este baza mea de test separata de baza de lucru. Are setat asa cum se vede doar un singur folder la import, rezultatul este ca nu mai vede acel folder, asta spuneam eu. 1426 1427

Procedura de lucru a fost asa: Am deschis mentorul, am facut poza la consntatele de mai sus unde se vede ca nu exista folder trecut la consntanta noua cea cu efactura, am inchis mentorul l-am deschis din nou si am intrat inintari rezultatul este in poza cu impotul unde se vede ca nu mai stie de consntanta veche. A mai fost acum cateva versiuni o eroare de foldere si s-a rezolvat cred ca e la fel si acuma.


ps: Acum m-a lovit informatia facand cu totul altceva, este aceeasi veche problema de care am mai spus aici pe forum, si care s-a rezolvat la ultimele updateuri, vad ca in versiunea asta ultima a reaparut: Litera de la drive: mentorul meu de test este pe D: iar folderul de import este pe E: deci e aceeasi eroarea: doar pe aceeasi partitie logica sa lucrezi ,cum eu lucrez cu testul si cu mentorul pe 2 HDD diferite datele pe unul si folderele pe altul, asta este e vorba de litere de unde ia datele el cauta D: ca asa ii place iar eu am in constanta E: si asa duce in folderul firmei

[testing]

O eroare mica in vers. 23.121.1 in Iesiri -> Facturi Fiscale -> % valuta. Au disparut butoanele de Ok si Renunt
Prima imagine este cea din versiunea actuala, a doua dintr-o versiune anterioara.

14361437



O atentionare apare la refresh in comenzi clienti, cand lista este filtrata:
1435

p.s. am sters debug.pas si a disparut atentionarea.

[Irina]

Ok, rezolvam

[alexadi]

In septembrie am prins ei eu un leasing la o firma, in octombrie nu am bagat de seama ca am diferenta intre contabilitate si contractele de leasing ca fuse mare nebunie acte venite tarziu, acum insa cand sa fac diferenta de curs valutar pe ocombrie sa inchid sa fac noiembrie imi are in ochi o diferena de aproximativ 35 lei studiez problema si vad ca regularizare de curs in cazul de fata este si nu este corect ca daca inmultesc valoarea de contract ramasa cu cursul de la 30.09 imi lipesc fata de contabilitate cei aproximativ 35 lei, care provin exact din diferente de curs valutar.
Si intrebarea mea este cum calculeaza mentorul diferenta de curs valutar sa stiu si eu ca pe viitor sa nu ma mai trezesc cu aceste difernte ca am mai avut la alte contracte la alti clienti si macar daca reusesc sa aflu sa stiu sa fac procedura ca sa nu mai fie probleme, cheia este cred in avans care e alt curs.
Atasez pozele pentru a fi mai elocvent: 1451 1452 1453

In cazul de fata care ar fi cea mai corecta abordare a mea? Sa modific la valoarea de la avans sa scad la 167 cei 35 lei si sa ii adun la 668 adica la diferenta si factura sa fie la fel?

[alexadi]

Am si eu de trimis o factura electronica si am urmatoarea eroare: F: validari globala eroare structura: element necunsocut ('Inovice) in namespare urn: oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2 sa inteleg ca au schimbat formularul de efactura in cursul zilei ca dimineata am trimis o factura si totul era functional

atasat si imaginea cu eroarea1469

[Irina]

A inceput sa curga eroarea catre noi de jumatate de ora....iar au schimbat ceva, dar trebuie sa ne lasati timp sa vedem despre ce e vorba. Validarea la dvs este online sau prin duk? schimbati-le intre ele si vedeti daca o mai aveti

[alexadi]

Era validare online, am schimbat pe cea cu duk si a fost ok, am primit si raspuns ca este factura corecta, imi dau seama ca nu se poate modifica instant, asteptam, eram constient ca e versiune de la ei si am spus ca macar sa informam ca au schimbat ca sa se poate afla, ca altfel e mai greu, vb aceea "viata bate filmul". Multumesc pentru raspuns.

[Irina]

Din pacare nu prea avem noi ce schimba, asteptam ei sa schimbe ca si pana acum. Structura facturilor este in regula, datele transmise la fel. Poate se corecteaza in timp util sa evitam si noi valul de "reclamatii"

[alexadi]

Multumesc de raspuns. Pana una alta am trecut tot old school adica setat la toti utilizatorii calea spre duk versiuna offline si voi folosi asta pana voi vedea ca se rezolva cea online, macar acuma am setat totul si pt offline.

[alexadi]

Am si eu urmatoarul mesaj si nu imi dau seama ce anume face sa aiba difrenta, am ultima versiunea de mentor rulata full cu verificare si de stucturi si de consntante dar cu primul kit, cand a aparut noul kit, am luat exe doar si l-am inlocuit. Ce ma face sa intreb este acea diferenta pe linia de tva, ca in rest e ok. Multumesc anticipat pentru ajutor.

factura nr .... /05.01.2024
corectie valori line dubioasa
diferenta valoarea :0
diferenta tva: 40.32
Diferentele ignrate

atasat si poza cu atentionarea. 1474

[Irina]

Ati pus pentru efactura bifa de jos cu .00? Mesajul de obicei mai apare cand sunt corectii de la rotunjiri.

[alexadi]

Da bifa este pusa, am verificat si cu bifa si fara. cu bifa am 2 zecimale fara ea am 4 si banuiesc ca mesajul e ca face recalcularea la 2 de la 4. Multumesc pentru raspuns.

[Irina]

Poate ar fi bine sa imi dati datele exacte de la valorile de pe factura, sa incerc sa reproduc sa vad ca nu e o problema.

[testing]

Am si eu urmatoarul mesaj si nu imi dau seama ce anume face sa aiba difrenta, am ultima versiunea de mentor rulata full cu verificare si de stucturi si de consntante dar cu primul kit, cand a aparut noul kit, am luat exe doar si l-am inlocuit. Ce ma face sa intreb este acea diferenta pe linia de tva, ca in rest e ok. Multumesc anticipat pentru ajutor.

factura nr .... /05.01.2024
corectie valori line dubioasa
diferenta valoarea :0
diferenta tva: 40.32
Diferentele ignrate

atasat si poza cu atentionarea. 1474


Eroare apare la doar partenerii cu tva la incasare ( cel putin in cazul meu).
Daca firma nu are tva la incasare, apare mesajul pe intrarile de marfa de la partenerii care au tva la incasare.
Daca firma are tva la incasa, apare mesajul pe facturile de iesire, indiferent de partener.
Diferenta de tva, din imagine, corespunde cu tva-ul din factura respectiva.

[alexadi]

Am si eu o eroare referitoare le seriile de facturi si anume:
Utilizatorul foloseste in 2023 o serie sa zicem ABC 2023 cu ultimul nr in 1074
Saptamana trecuta pe 3 ianuarie am amulat seria incepand cu data de 01.01.2024
Vineri pe 5 si ieri pe 8 utlizatorul meu nu fu atent si a uitat sa schimbe seria asa ca atunci cand a facturat a putut folosii seria ABC 2023 si nr 1075
Cum sa fac sa nu mai patesc asa ceva, ca evident ca nu pot intra eu in toti utilizatorii sa le schimb seriile, si cum le trec inactive ar trebui sa ii oblige sa le schimbe sa nu le dea voie sa salveze.
Multumesc pentru raspuns.

[alexadi]

Am si eu o intreabare, am 2 facturi din 27 decembrie intracomunitare din Polonia, acuma vine marfa si trebuie sa le faca colega cod UIT prin efactura, toate bune si frumoase insa in Iesiri facturi in asteptare nu apare posiblitatea de generare, Care e procedura de lucru acuma ca facturile trebuiesc declarate in decontul lunii decembrie, marfa vine in ianuarie, iar UIT trebuie facut acuma.

[Irina]

Nu am avut pana acum cerinta pe partea de facturi in asteptare. Oricum etransport eu il vad de fapt pe avizele de la facturile in asteptare, pentru ca marfa cu ele vine. Vom discuta in cadrul firmei si vedem ce e de facut.

[mivalgroup]

Buna ziua,
pe ultima varianta 24.011/1 cand se modifica cantitatea pe o factura de iesire apar stocuri negative.
De asemenea la modificarea unei factura de iesiire, din cand in cand, se tripleaza valoarea facturii.
Nu am reusit sa reproduc mereu situatia. dar de 10 ori pe zi trebuie sa dau refacere stocuri/solduri pentru remedierea problemelor.

[testing]

Buna ziua,
pe ultima varianta 24.011/1 cand se modifica cantitatea pe o factura de iesire apar stocuri negative.
De asemenea la modificarea unei factura de iesiire, din cand in cand, se tripleaza valoarea facturii.
Nu am reusit sa reproduc mereu situatia. dar de 10 ori pe zi trebuie sa dau refacere stocuri/solduri pentru remedierea problemelor.

De asemenea produce stocuri negative chiar daca factura este neoperata.

[alexadi]

Buna dimineata, multumesc pentru raspuns, ca e pe facturi sau pe avize e tot acelasi lucru cum e mai usor de rezolvat in soft.

Am si eu o intrebare, vreau sa mut centralizat efactura dintr-un folder de la nivel de utilizator la nivel centralizat, am un utilizator care a trimis deja 7-8 facturi pentru o firma, la aceea firma cum e mai bine sa i le las asa sau pot sa ii schimb calea de lucru intr-un nou folder, si acolo in noul folder sa ii aduc si datele vechi?
Multumesc anticipat pentru ajutor.

[IulianC]

Buna ziua,
Se poate schimba calea directorului de salvare in format electronic.
Incepand cu ultima versiune de mentor 24.011/3 a fost creata posibilitatea vizualizarii XML-ului eFactura cu status nefinalizat in cazul schimbarii caii directorului din constanta.

[Irina]

Buna ziua,
pe ultima varianta 24.011/1 cand se modifica cantitatea pe o factura de iesire apar stocuri negative.
De asemenea la modificarea unei factura de iesiire, din cand in cand, se tripleaza valoarea facturii.
Nu am reusit sa reproduc mereu situatia. dar de 10 ori pe zi trebuie sa dau refacere stocuri/solduri pentru remedierea problemelor.

Da, avem o problema semnalata pe livrari. Probabil urmeaza un exe de corectie.

[cesca]

Buna ziua,cum pot rezolva eroarea din atasament?1484

[Irina]

Nu e eroare, e o atentionare, e de la rotunjirile de la efactura. Va spune si acolo, diferente ignorate. Deci ignorati si dvs mesajul

[cesca]

Deci nu am cum sa evit mesajul,e deranjant ca tot apare.
Bine macar ca nu e eroare.Va multumesc pentru raspuns.

[alexadi]

Buna ziua,
pe ultima varianta 24.011/1 cand se modifica cantitatea pe o factura de iesire apar stocuri negative.
Nu am reusit sa reproduc mereu situatia. dar de 10 ori pe zi trebuie sa dau refacere stocuri/solduri pentru remedierea problemelor.
Inca da eroare de depasire de stoc si stocuri negative pe versiunea 24.011/4 in bonurile de consum, cu toate ca exista produse in stoc, face consumul dar la salvare da eroare cu depasire de stoc si valori negative si nu se poate salva bonul, ca sa il salvez il fac neoperat, ma duc in avarie ii fac refacere solduri stocuri ma intorc in bonuri, pun pe operat si dau livrare face consumul si se poate salva.

[Irina]

Nu am scos versiune inca pentru acest mesaj, urmeaza...

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, asteptam.

Am si eu o eroare la conecatere cu anaf pt import date partener. 1487 Drepturi am ca sunt master, pe server sunt cu drepturi tot asa de administrare, au mai schimbat ceva cei de la ANAF si nu au anuntat?

[Irina]

In fiecare zi pica cate un pic. 1488

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, cum spunea un clasic ministru in viata "Cu voia lui Dumnezeu" totul este (partial) functional.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns.

Revin cu o mica prolema la creeare firma noua prin procedura de rupere firma, si anume ma trezesc ca in balanta imi apar conturi care nu au nici o suma cum se vede in imaginea alaturata in 1306 in contul 302.02 insa daca ma duc in initializare plan de conturi gasesc sume pe rulaj a se vedea imaginea alaturata 1307, si nu este singurul cont am mai multe asemenea conturi.

In acelasi timp am foarte multe inregistrari fantoma in partenrie, adica 409.01 cu sold zero sau mai haios nici o inregistrare a se vedea imaginea alaturata, 1308 exista o posibilitate sa ii sterg pe toti grupati sau doar manual unul cate unul?

In acelasi timp tot rupand firma as vrea sa sterg si din carnetele de documente vechi care nu mai au nici o inregistrare in noua baza de date, insa ma lovesc de mesajul ca acesta contine documente utilizare lucru care nu are cum, ca pe nicaieri in noua firma nu exista un document cu aceea serie, cum fac sa sterg si eu aceste carnete de documente, eu zic ca eroarea asta este generata de aceea ciudatenie cand in firma initiala in refacere carnete nu era nici un mesaj de eroarea iar in cea noua creeata prin rupere firma imi da eroare de documente utilizate de mai multe ori, si cred ca aici nu tine cont de seriea documentului.

PS: Am realizat ce se intampla la primul punct lucru care e si nu e corect, sunt afisate conturile cu zero din cauza faptului ca pe al 3 tab (solduiri rulaje) cel care are "sold Initial 1 ???" pe rulaj precedent sume, lucru care face sa fie adus in balanta, si banuiesc ca este rulajul daca se alege an fiscal diferit de an contabil, banuiesc ca asta este problema lui.

Am un an de cand e se tot lucreaza cu acesta eroare, oare asa greu este ca la verificarea documentelor sa se faca verificarea lor dupa serie si numar concatenate si nu doar dupa numar? Eroarea este cunoscuta, si generata la ruperea de firma, o stie chiar si distribuitorul el mi-a spus de ea, mi-a spus si ca e din cauza ca se face verificarea dupar dupa numar si nu concatenate serie si numar, nu intelege de ce se manifesta insa dupa ruperea de firma si doar in baza rupta, am trimis si baza. Acuma ca sa fac o gluma cred ca in ritmul asta ma pregatesc sa ii fac buletinul ca motul sigur il taiem.:cool:

[alexadi]

Astazi dau sa emit si eu niste facturi ai ce sa vezi supriza ca inca sunt probleme cu constanta TipPlataTS 1493 setata pe numerar la factura emisa catre client ajunge nimica, atat pt facturi emise prin acceleratorul mentor cu F4 cat si pt cele culese fizic de la tastatura: 1494, la distribuitor am vb de anul trecut de cand a aparut stie si a spus ca se asteapta rezolvarea de la Iasi ca e problema la cod o nimca toata inca un mot de taiat ca vb de probleme care persista cate 1 an si ceva https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?2869-e-factura-modalitate-de-plata-factura&highlight=TipPlataTS
vad ca nu sunt singurul care are probleme cu ea: https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?3130-Erroare-%EEn-Mentor-Ver-24-011-4

Sa mai spun si ca am mai multe baze de date care nu au nici o legatura intre ele si pe care se manifesta, asa cum si pe baza de test se manifesta, e totusi frustrant ca dupa un an de zile eroarea sa se manifeste.

[claudiu.mirica]

Exact ca și la mine: https://portal.winmentor.ro/forum/showthread.php?3130-Erroare-%EEn-Mentor-Ver-24-011-4
Singura soluție ce am observat: înainte de a salva factura apeși pe săgeata de la termenul de plată...
+ încă o problemă cu cantități dublate.

[alexadi]

Am si eu un key violation si nu imi dau seama cum sa scap de el, se manifesta la o singura firma. in tabela de zile libere din salarizare. atasat poza. 1499 Multumesc anticipat pentru ajutor.

[Irina]

Reconstituire sysid din service/avarie.

[alexadi]

Multumesc mult pentru ajutor, rulasem verificare structuri dar la sysid nu ma gandisem, cu rularea lui s-a rezolvat eroarea.

[alexadi]

Am si eu o nebunie ca in perioada aceasta e mai bine sa interb decat sa stric ceva. Au gresit colegele la o nota de predare pretul cand au creeat si au si vandut produsul rezultat, acuma la mine a venit stocul negativ sa il rezolv (de fapt livrea din stocuri negative), cum e mai bine sa fac acest lucru, fara sa afectez xml din factura? Ca daca dau modific ca pana acuma imi zice ca trebuie sa regenerez xml ca a fost trimis in efactura? Alta nebunie la care ne afecteaza efactura pana acuma din vervice/intretinere/documente ce conti livrari din stocuri negative si rezolvam problema. Multumesc anticipat pentru ajutor.

[DragosE_WT]

E doar avertizare. Teoretic, modificarea livrarii nu afecteaza ce se trimite la e-factura, daca nu modificati si ceva de pe tabul de Document.

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns, strict doar livrare, ca au facut varza, bine ca nu m-am apucat de ele ca au mai gasit niste produse, le-am spus sa dea finalul si deabia atunci ma apuc si eu de modificari.

Am un client care imi trimite in txt nirurile, dar am urmataorarea situatie imi trimite numere care depasesc limitarea de 2la putearea 32, as ca in loc de nr sa am doar serie? Ca sa as face un find si replace direct in txt autotmat pt toate facturile.

[florin__]

Buna ziua

Am eroarea urmatoare 1510. Am setat drepturi de acces la categorii de utilizatori, am setat folderul pentru import facturi. Ar mai trebui selectatceva? Multumesc.

[Irina]

Aveti cheie mono? Parca la aceste chei era mesajul. Luati exe de mentor versiunea 24011/5

[florin__]

E cheie monopost. Exe e ultima versiune. 1511

[alexadi]

Ultima versiune de mentor instalata 24.021/1 bde sunt in intrari chitante/bonuri fiscale, si dupa ce dau salavere vreau sa achit cu numerar, daca apas 4 imi deschide tabul de plata insa aici daca apas 7 nici o miscare nu deschide nimic, daca apas 8,9,10 acelasi comportament. Daca sunt in tabul 1 document si apas 7 la fel nici o reactie, daca apas 4 imi deschide tabul, stie cineva este eroare de versiune?
Multumesc anticipat pentru raspuns.

[Irina]

Am testat acum pe aceeasi versiune, nu am avut probleme la deschiderea nici unei machete. Toate s-au deschis corespunzator, cu machetele din trezorerie. Pe tabul 4 apare restul de plata jos? Oare nu se duce macheta undeva in fundal?

[alexadi]

Multumesc pentru raspuns. Daca apas pe 4 apare aceasta fereastra, de unde selectez cu mouseul plata, dar direct cu 7 nu vrea, macheta de plata prin caserie nu se duce in spate pentru ca atunci imaginea ar fi gri cu programul si nu as putea sa lucrez pe el cu mouseul. Mentionez ca lucrec prin TS. 1520

PS: Am elucidat partial misterul, daca apas 4 deschide tabul de plati, daca apas alt+4 la fel deschide macheta de plati, daca aici apas 7 nu mai face nimica insa daca apas alt+7 deschide fereastra de plati. Daca insa sunt in tabul 1 Document si apas 7 sau alt+7 e ca si cum comanda nu ar exista, daca apas 4 si sau alt+4 se activeaza la ecran tabul 4 plati atunci alt +7 merge, ciudat este ca mai este necesar un pas adica activarea tabului 4 plata prin (4 sau alt+4), dar direct nu.

Si mai haios este ca nu ii plac cifrele de la num lock si doar cele normale ale tastaturi. dar doar aici in acesta combinatie in rest sunt perfect functionale numerel de la num lock

[Irina]

Am facut testare si prin TS. S-a apucat si colegul de la programare sa faca tot prin TS. Nici un rezultat care sa bata cu ce reclamati. S-a uitat si in cod daca ar putea fi vreo scapare, nimic. Nu stiu cum v-am putea ajuta mai mult.
Vom scoate azi o versiune de mentor, daca situatia continua, mai cercetam.

[alexadi]

Am si eu o situatie mai ciudata si anume orice fac nu reusesc sa afisez corect data de expirare si anume asa: am 2 loturi de livrare si la data imi apare doar data d ela una din ele cealalta e ascunsa si nu o pot vedea ma tot suna parteneri sa ma intrebe, acelasi comportament si la serii le insira unele dupa altele fara a fi separate macar cu un punct si o virguala intre ele ce pot face sa fie corect?1528. in poza se vede cum apare si am trecut eu cum este situatia reala care situatie nu se intelege nefiind delimitate seriile iar la expirare ce sa mai zic ca lipseste cu desavarsire data lotului 2

[alexadi]

Mai am o eroare tot la data de expirare a produsului de data acesta insa in factura intrare de la furnizor.

Se da o comanda din decembrie, noiembrie la furnizor de 60 de produse A si vine acuma in februarie marfa, receptionez cele 60 de produse din comanda insa am 2 loturi diferite fiecare lot cu termenul lui de garantie, in nir se poate impartii seriile de produs 30 pe seria a11 si 30 pe seria a12 insa problema este ca am un singur termen de expirare in factura pentru toate cele 60 de produse in mentor adica 30.06.2025 dar 30 din ele au data de expirare 31.08.2025 eroarea este ca nu pot sa le bag asa ar trebui mutata data de expirare la nivel de receptie si nu de factura pentru a fi in concordanta cu seriile.
Nu pot baga in factura 2 pozitii ca le import din comanda.

acuma am sa factura produs a 60 bucati data expirare 30.06.2025
nir produs a seria a11 cu 30 bucati
nir produs a seria 012 cu 30 bucati

corect era factura produs a 60 bucati
nir 30 bucati seria a11 data expirare 30.06.2025
nir 30 bucati seria a12 data expirare 31.08.2025

[alexadi]

Revin cu un update la postul nr 82 acela cu diferenta de curs eroanta la contul 327 inca si in versiunea 24.022/1bde

Factura de achizitie pe 21.02.2024 valaore 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9771 lei tara spania inregistrata intrari: facturi in asteptare valoare lei 327=401 55168.12 lei 1564

Aviz la facturi in astepare pe 26.02.2024 valoare 11084.39 euro fara tva curs euro 4.9753 lei tara spania inregistrari aviz:
diferenta curs valutar 665.01 =327 19.96 lei
transfer marfa 371.04 =327 55168.11 lei 1565

Diferenta de curs valutar este eronat calculata pentru simplul fapt incarca 371 cu o suma care nu este corecta si descarca 327 cu o suma prea mare adica am sold negativ la 327. 1566

Note contabile pe care le face:
327=401 55168.12 lei factura
665.01=327 19.96 lei dif curs aviz
371.04=327 55168.11 lei transfer marfa

Sold la contul 327 este negativ -19.96 lei adica iese mai multa marfa decat intra cam imposibil zic eu.

Corect trebuia sa fie
327=401 55168.12 lei factura (asta face corect)
371.04 =327 55148.15 lei aviz transfer marfa asa este corect matematic si contabil
665.01 =327 19.96 lei dif de curs aviz (asta face corect)
sold 327 zero

[alexadi]

Exista eroare in jurnalul de cumparari la versiunea 22.022/1 bde si facturile inregistrare, mici dar constante la foarte multe facturi am aceeasi problema zecimalele. 1573

[chanel]

Buna ziua,

Eu as mentiona pe aviz cursul valutar al facturii. Nu am auzit pana acum de diferente de curs valutar la contul 327.
Daca aveti aceasta informatie va rog sa-mi dati un link.

multumesc,

[claudiu.mirica]

Bună ziua,

După validarea corectă cu DUK online , pe serverul E-Factura primesc eroarea Err.FDS dacă apăs "Da" în caseta "Bag eroare".
Dacă apăs "Nu", factura este trimisă la ANAF și pot să o descarc.

upload IN...FANP46753.XML
Done...FANP46753.XML
-Uploaded: FANP46753.XML
upload IN...FANP46754.XML
Done...FANP46754.XML
-Uploaded: FANP46754.XML
upload IN...FANP46755.XML
Done...FANP46755.XML
-Uploaded: FANP46755.XML
upload IN...FANP46756.XML
Done...FANP46756.XML
-Uploaded: FANP46756.XML
upload IN...FANP46757.XML
Done...FANP46757.XML
-Uploaded: FANP46757.XML
upload IN...FANP46758.XML
Done...FANP46758.XML
-Uploaded: FANP46758.XML
upload IN...FANP46759.XML
Done...FANP46759.XML
-Uploaded: FANP46759.XML
upload IN...FANP46760.XML
Done...FANP46760.XML
-Uploaded: FANP46760.XML
upload IN...FANP46761.XML
Done...FANP46761.XML
-Uploaded: FANP46761.XML
Stare IN...FANP46756.XML
ok: FANP46756.XML
Stare IN...FANP46757.XML
in prelucrare: FANP46757.XML
Stare IN...FANP46758.XML
in prelucrare: FANP46758.XML
Stare IN...FANP46759.XML
in prelucrare: FANP46759.XML
Stare IN...FANP46760.XML
in prelucrare: FANP46760.XML
Stare IN...FANP46761.XML
in prelucrare: FANP46761.XML
Download IN...FANP46756.XML
Done...FANP46756.XML
Stare IN...FANP46757.XML
ok: FANP46757.XML
Stare IN...FANP46758.XML
ok: FANP46758.XML
Stare IN...FANP46759.XML
ok: FANP46759.XML
Stare IN...FANP46760.XML
ok: FANP46760.XML
Stare IN...FANP46761.XML
ok: FANP46761.XML
Download IN...FANP46757.XML
Done...FANP46757.XML
Download IN...FANP46758.XML
Done...FANP46758.XML
Download IN...FANP46759.XML
Done...FANP46759.XML
Download IN...FANP46760.XML
Done...FANP46760.XML
Download IN...FANP46761.XML
Done...FANP46761.XML
Restaurat STATUS.FDS pentru FANP46754.XML
Restaurat STATUS.FDS pentru FANP46753.XML
Restaurat STATUS.FDS pentru FANP46755.XML

[Irina]

Nu trebuia sa apara in versiunea release aceasta intrebare, vom remedia. Ignorati mesajul.

[claudiu.mirica]

La noua versiune nu completeaza TaxCode pe factura.

[Irina]

Nu reproduc, am introdus cateva facturi si la toate a pus programul taxcode

[claudiu.mirica]

Am verificat si pe intrari , tot la fel.
PS : o sa dau o verificare din nou .
Edit : La fel dupa verificare.

[alexadi]

Pe intrare imi face si mie la fel adica nu am TaxCode.1579

[claudiu.mirica]

Ceva nou :nu pot sa inregistrez cm .

[Irina]

Nu vreti sa dati mai multe detalii?

[claudiu.mirica]

Am gasit de unde , au disparut din pontaj Bo-urile si CO-urile .
Edit : Apar în sinteză, dar în pontaj nu le văd. Când vreau să pun BO în pontaj, apare până când dau salvare. Odată ce am dat, aceeași problemă.

[claudiu.mirica]

Fisa Cont -> 512 nu pot sa vad lista .
1580

[Irina]

Stergeti toate fisierele din folderul Private.

[claudiu.mirica]

O sa incerc , am sters doar din folderul private pe utilizator .
Cu Bo-urile/Co-urile care apar in sinteza , dar in viewul de pontaj apar cu blank ( nu le vede nici in indemnizatie ) noutati ?
Edit : pentru 2024 merge , am probleme pentru anul 2023 .

[Irina]

Luati legatura cu distribuitorul dvs sa vada exact despre ce e vorba, eu nu reproduc nimic in testare.

[alexadi]

Ultima versiune de mentor, am pus si eu un id spv de la furnzor si apas pe sagetica de langa el sa imi deschida pdf, ceva nu ii place ca imi da eroare cum ca nu gaseste, am fisierul salvat din spv. si este pus in folderul din constante. am atasat alaturat constanta si eroarea de la apelare. Mai este ceva de setat ca inclin sa cred ca de aici aparea eroarea. Daca da ce anume? Multumesc anticipat pentru ajutor.

15821583

[IulianC]

Buna ziua, dupa cum spune si in eroare posibil sa aveti un un ID SPV gresit.
Puteti identifica si verifica ID-ul facturii atat din SPV cat si din ..:\WinMent\DATA\@IEF\...

[alexadi]

Revin cu un update ca se pare ca nu am fost inteles mai devreme: codul id spv este cel corect, luat cu copy paste din spv deci este fara nici o eroare, am setat folderul din poza 133. director imp fact intrari.jpg in constanta, si tot nu merge mai este ceva ce nu imi dau seama ce, si asta intrebam., ce mai este necesar in afara de id, folder si in acel folder sa fie pdf, xml si arhiva. am incercat cu folder cu numele prescurtat al firme, acolo si cu si fara luna si an la un nou folder toate variante.e ceva este dar nu imi dau seama ce.

[IulianC]

O alta cauza ar fi atunci cand nu am IDDescarcare in StatDesc.DB ce se regaseste la nivel de WinMent\DATA\Firma, sau apare ID dar nu mai are zip-ul. Daca ati schimbat folderul de import, ar fi bine sa dati si o generare de import (Rezolva documentele).

[claudiu.mirica]

Eroare in TMentorMain :
1591