nota contabila tva colectat

[ally_f5]

Buna ziua, am de introdus manual o nota contabila 635 = 4427 .
va rog sa ma indrumati ce trebuie sa bifez ca sa imi duca suma si in jurnalul de vanzari.
va multumesc

[Irina]

Nu vad cum s-ar putea duce doar tva fara baza in jurnal. Orice incercare as face se duce valoarea tva ca valoare totala document ceea ce nu e corect.

[DragosE_WT]

Cont1 = Cont2, valoare 10.000 (aici cat ar trebuie sa fie baza)
Cont1 = Cont2, valaore -10.000 (suma de sus, dar cu minus, pentru anulare a rulajelor)
635 = 4427 nota dvs;

jurnal colectat vanzari, index baza = 1, index tva = 3

prin raportul dintre tva si baza determina pe ce coloane ajunge (adica calculeaza ce cota procentuala de tva s-a folosit si o aloca acolo unde e cazul): 9% sau 19% sau regularizare

[Irina]

Da, dar tot se duce valoarea totala in jurnal nu doar tva cum se vrea

[DragosE_WT]

Tot. Am facut de curiozitate testul, daca ai 0 la baza, TVA-ul se pune pe cota implicita, din constante. Eram curios, in lipsa unei baze, cum decide sa trateze suma respectiva.

[Irina]

Eu am facut test, duce pe 19%, numai sa nu fie de fapt alt procent de tva..... :)

[alexadi]

De dus il duce, insa cum face si decontul? Ca in el exista corelatie cu baza ori cota si are o anumita marja de diferenta. Acum si daca e diferenta la inventar, imputabila, sau orice alta nebunie de neductibilitate valoarea respectiva are o baza iar baza e normal sa apara si in jurnal dar si in decont, cel putin asa o vad, iar baza contabil o anulezi cu o nota contabila cum a zis Dragos, aici asta mi se pare solutia optima. Chiar si la un control de fond pe tva , la toate situatile cerute are 2 coloane baza si tva (tva e rezultatul unei actiuni adica a bazei inmultita cu o cota, deci daca baza nu exista nu vad de ce sa existe rezultanta adica tva).