Corelatie D394 cu D300

[Gabi68]

Se pare ca ma lovesc de tot felul de probleme pt. care solicit ajutor.
Firma cu TVA la incasare, emite factura catre o persoana fizica si incaseaza pe loc, integral, cu numerar. Firma se incadreaza la exceptii si nu are nevoie de casa de marcat. La introducere factura, se debifeaza "TVA la incasare". In D394, "cartus I- TVA colectata", nu este inclus TVA-ul colectat aferent acestei facturi, ci doar de la facturile care aveau mentiune "TVA la incasare", fie ele persoane fizice sau juridice.TVA-ul respectiv este colectat in D300. Este corect? Exista vreo corelatie intre cele doua declaratii?
Multumesc.

[Solomon Silvia]

In rubrica respectiva sunt aduse strict TVA-ul colectat de pe facturile care au mentiunea TVA la incasare, iar asa cum ati expus problema, factura dvs nu se incadreaza. Daca doriti ca TVA-ul colectat sa apara in 394 - sectiunea I, lasati bifa TVA la incasare=DA la factura.

[Gabi68]

In rubrica respectiva sunt aduse strict TVA-ul colectat de pe facturile care au mentiunea TVA la incasare, iar asa cum ati expus problema, factura dvs nu se incadreaza. Daca doriti ca TVA-ul colectat sa apara in 394 - sectiunea I, lasati bifa TVA la incasare=DA la factura.

Amabila ca intotdeauna!
Multumesc, mi-am dat seama de unde provin sumele, dar, este oare corect, avand in vedere explicatiile de la pct.5.1 din Instructiuni D394? Ce ma sfatuiesti?

[Solomon Silvia]

In cadrul explicatiilor, daca va uitati la titlu, scrie "Operatiuni TVA LA INCASARE" - ceea ce inseamna ca doar daca documentul este cu "TVA la incasare" va aparea aici TVA colectat sau dedus. Recomandarea cu punerea bifei pe DA ramane in continuare valabila, avand in vedere ca imediat ce introduceti chitanta va aparea nota de colectare a TVA-ului.