Activity Stream

Verific si vedem ce e de facut

Ieri am importat si eu niste facturi in meniul "Iesiri: Factura in valuta" prin interne import date dein alte aplicatii si supriza parametrul:...

am asociat in manual...in continuare aceeasi eroare. Rog solutia !

Din pacate nu cred ca va pot recomanda o solutie care sa fie disponibila in service. Luati legatura cu distribuitorul dvs sa va ajute direct din...

Revin cu aceasta problema si cu o noua rezolvare. Din pacate, asa cum am descris mai sus, in liste tot nu apar corect cantitatile. Prin urmare, dupa...

Buna ziua, aveti un numar mai mare de 70 pozitii de articole la acest document?

La asocierea automata, se rezolva doar ce se gaseste in planul de conturi, dupa cum ati vazut probabil raman conturi pentru care programul nu gaseste...

Buna ziua - si eu am aceeasi roblema cu asocierea...cu toate ca am asociat ...cum as putea rezolva problema ? E: SourceDocuments (1) sectiune...

Multumesc mult, a mers. Era cu ?ignore? si am trecut manual contul. Week-end minunat, Andrea

Dar aici ati verificat, aveti completat? Daca va apare asa cu ignore, puteti merge pana in planul de conturi si sa selectati iar codul saft

Incerc, dar la inregistrarea facturii in ianuarie nu am avut probleme, mi-a gasit avizul pentru a face legatura. Doar in SAF-T am mesaj de eroare. ...

Pentru inregistrarea avizelor care sunt obligatii de facturat, nu se lasa P/I ci se pune F. Probabil de aici nu vede avizul pt facturare, deci nici...

Multumesc mult pentru ajutor, Andrea

Buna ziua, Am acelasi tip de eroare pe testele de consistenta la discounturi pe 609 si 667. Se pot corecta cumva?

Modificati manual pe factura scadenta.

Puneti un print screen cu initializarea avizului

Buna ziua, din moment ce avem aceasta posibilitate de a le asocia manual, nu se afecteaza nimic atat timp cat este facuta corect.

Revin si eu cu o speta: Facturi emise din winmentor, le gasesc in import factri iesire de pe plaforma E-factura, decat sa le vad acumulate asa pana...

Buna ziua, Daca datele firmei curente sunt completate va recomand sa verificati si constanta "Persoana de contact a firmei" daca are numarul de...

Multumesc mult!

Se introduc manual si se bifeaza Info Cm (chenarul rosu din poza). Descarcarea gestiunii se face pe monetar, iar serviciile tot pe monetar.

Am înțeles, nu m-am gândit să verific acolo. Mulțumesc frumos pentru răspunsul prompt. Apreciez că de fiecare dată răspundeți astfel.

Buna ziua, pentru aceasta situatie aveti constanta SAF-T: Export CNP sau Cod partener pentru pers. fizice. cu valoare "Cod partener pt. CNP incorect"...