Nota contabila a unei facturi de avans incasata cu chitanta astfel:
4111= 419
4111=4427,
iar stornarea avansului:
4111= 419 in rosu
4111=4427 in rosu. Mie nu mi se pare corect. Voua? Nu ar trebui incasarea cu un cont de casa, iar stornarea facuta invers cu sumele in negru? Stiti ce configurari trebuie facute? Astept un raspuns. Multumesc!