Am si eu urmataoare eroare cand dau adauga la un delegat in facturile de iesire: Atasament 1330stie cineva cum pot scapa de eroare?
PS: ceva noutati cu eroarea de la seriile din ruperea firma?
Printable View
Am si eu urmataoare eroare cand dau adauga la un delegat in facturile de iesire: Atasament 1330stie cineva cum pot scapa de eroare?
PS: ceva noutati cu eroarea de la seriile din ruperea firma?
Pe ce versiune aveti eroarea?
23061/6 bde
Cum am aceeasi versiune si nu am eroarea, poate ar trebui sa dati o verificare de structuri completa (toata firma, data, new)
Multumesc mult pentru raspuns, a mers cu cele 3 verificari, ciudat ca stiu ca rulasem la instalarea cu kitul 23061/2 direct pe toata baza verificarea de structuri, se pare ca ceva nu i-a placut la aceasta firma din baza, rulat acuma si totul este ok.
Se da urmatoarea situatie: un aviz in decembrie 2022 prins pe 628, pentru a afecta cheltuiala in 2022 fiind impozit pe profit, in ianuarie 2023 vin si fac o factura la aviz si face evident nota contabila de 408 la 401 este fara tva insa cand generez declaratia d406 (saft) imi zice ca nu are acountid ceea ce este corect se pare ca ceva nu ii place programului la o asemenea operatiunie, atasez pozele cu initializare Atasament 1346 poza cu factura la aviz Atasament 1347 poza cu eroarea din d406 Atasament 1348 si lipsa acount id in d406 Atasament 1350 aici se pare ca se pierde ceva ca nu stie ce cont sa treaca, cu toate ca in articolul respectiv exista contul 628.01, insa din cauza de nota contabila 408=401 cred ca nu stie ce cont sa treaca. Cum se rezolva aceasta eroarea ca sa pot depune declaratia ca este singura eroare care o mai am.
Firma rupta?
Daca arata asa cand dati click pe butonul de saft de pe factura Atasament 1352 , verificati asocierea conturilor si dupa ce o refaceti rulati in service /intretinere/Saft verificare taxcode. Ar trebui sa se refaca totul.
Multumesc de raspuns, este firma aceea rupta. Am rulat din intretinere/saft verificare taxcode si cand ma duc in factura are aceelasi ignore la cont, insa in fereasta din verificare taxcode imi arata niste facturi la avize de la clienti. Asocierea de conturi este ok, pt siguranta am reluat inca o data asocierea automata.
Puteti incerca daca sunt doar cateva facturi, sa faceti asocierea manual. Din macheta pe care am folosit-o eu pt print screen, dati click pe casuta si faceti asocierea cu contul.
Sunt doar 2 facturi de furnizori si 6-7 facturi de clienti, le voi face manual, cred ca se incurca din cauza ca nu stie ce cont sa puna pt ca articolul contabil al facturi este 408 la 401 si normal ar trebui sa puna 408 ca pe aviz pune 628 si sa nu dubleze cheltuiala/ venitul depinde cum este furnizor sau client.