preluare rulaje/sold ct. 442.03

Buna ziua!

Intampin probleme la preluarea soldului pt. ct. 4423.03 -TVA de plata in balanta de verificare la inchiderea de la o luna la alta. Adica, la 31.08.2023 am TVA de plata 10.909 lei. Inchid luna august si deschid septembrie. La luna septembrie imi pierde soldul de plata, iar suma pe care eu o achit la bugetul de stat imi apare cu minus in balanta.
Mentionez ca am ultima versiune de program 23.091/6. Societatea este cu TVA la incasare, perioada fiscala - lunara.
Am rulat ”verificare de structuri”, ”reindexari”...nu stiu ce sa ii mai fac.
Este singura firma care imi face probleme.

Va multumesc anticipat pt ajutor!

Este o problema cu aceasta versiune. Nu preia corect nici rulajele contului 4428(tva la incasare).

Multumesc pt raspuns...am crezut ca fac eu ceva gresit sau a luat-o razna calculatorul meu.
Asteptam versiunea pt corectie.