Eroare compensare

Un client a dat o suma in avans in iunie (inregistrez suma in avansuri primite de la clienti si colectez TVA). In iulie i-am facut factura. Vreau sa compensez. La compensare imi apare o anomalie: imi face 419=411 cu suma corecta, dar nota contabila 419=4427 in rosu imi face cu suma corecta, dar inregistrarea contabila pe jumatate, adica fara 4427 (419=nimic). O fi din cauza ca s-a modificat tva-ul, ca pana la iulie imi facea corect? Trebuie facuta vreo setare speciala?

Verificati conturile din configurarea cotei de TVA. Probabil ati umblat si ati lasat la TVA colectat nedefinit.